化工厂安全标准化职能分配及完成期限

**有限公司 安全标准化职能分配及完成期限 5.1负责人与责任 5.1.1 负责人 责任单位 总经办 4 月 10 日前完成 1. 企业主要负责人安全职责 (授权委托书) 2. 主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（文本） 3. 企业主要负责人组织开展、实施安全标准化工作文件（企业发文、有公章），建设企业安全文化相关资料。 4. 从业人员学习、参与安全标准化活动的记录（有时间和参与人员签名） 5. 企业主要负责人安全承诺书（须有主要负责人亲笔签名和公章） 6. 安全生产会议管理制度，安全生产委员会（或领导小组）会议纪要 （须提供安委会或小组例会、安全部门例会、生产经营调度会及会议参会人员签到表） 5.1.2 方针目标 责任单位 安全科 4 月 10 日前完成 7. 企业安全生产方针、目标文件（有文本） 8. 企业签订的各级组织安全目标责任书（有文本）；年度安全工作目标（有量化指标）；年度安全目标责任考核表、安全目标完成的考核记录；企业各级组织制定的年度安全工作计划和总结（公司级/部门级/车间级/班组级，须有文本；内容有针对性，不能千篇一律） 5.1.3 机构设置 责任单位 安全科 4 月 10 日前完成 9. 企业设置安委会或领导小组及安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员文件（企业发布发文、有公章）；配备注册安全工程师资料（安全管理人员为注册安全工程师并注册于本企业）。 10. 企业管理部门（机构）设置文件或者组织构架图（文本） 11. 企业三级安全生产管理网络图（文本），对于大型企业要求有分厂、车间三级安全生产管理网络图（文件） 5.1.4 职责 责任单位 安全科 4 月 10 日前完成 12. 企业安委会（领导小组）、各职能部门、各级人员的安全职责文件（有文本，参见企业组织构架和人力资源岗位设置资料核查）；安全责任考核制度文本（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；安全生产奖惩管理制度和台帐（厂级、部门/车间级）；有关安全责任定期考核记录（安全奖惩原始记录） 5.1.5 安全生产投入及工伤保险 责任单位 财务科 4 月 10 日前完成 13. 安全生产费用（投入）管理制度（提取和使用） 14. 安全生产费用（投入）台帐 （安全生产费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等） 15. 企业安全费用提取、使用、结余表 16. 从业人员工伤保险缴费凭证（按企业人力资源部门提供花名册，核实近两个月的社保等机构出具的缴费凭证） 5.2 风险管理 5.2.1范围与评价方法 责任单位 安全科、各车间 4 月 30 日前完成 1. 风险评价管理制度（含风险评价程序）（文本） 2. 成立风险评价小组的通知（企业发文） 3. 风险评价指导书 4. 企业各项作业活动清单 5.2.2 风险评价 责任单位 安全科、各车间 4 月 30 日前完成企业生产经营活动危险、有害因素辨识及风险评价记录清单或报告（有企业各级人员参与） 5. 设备风险评价表 6. 各岗位安全检查表（SCL）及风险评价表（记录） 7. 工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录） 8. 各岗位预先危险性分析（PHA）记录表 5.2.3 风险控制 责任单位 安全科、各车间 4 月 30 日前完成 9. 风险评价报告或重大风险及控制措施清单（文本） 10. 有关风险评价的结果及所采取的控制措施相关培训记录或安全活动记录 （建议：以班组为单位组织，可纳入班组活动记录中） 11. 重大风险及控制措施清单 12. 各岗位风险及控制措施清单（PHA） 13. 各岗位学习风险分析资料 5.2.4 隐患治理 责任单位 安全科、各车间 4 月 30 日前完成 14. 隐患治理管理制度 15. 安全隐患治理方案（文本）；隐患整改通知单（落实“四定”） 16. 隐患项目档案或隐患台帐（文本）， 重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（“五定”）、竣工验收报告） 5.2.5 重大危险源 责任单位 项目办 、安全科 4 月 30 日前完成 17. 重大危险源管理制度 18. 重大危险源档案或台帐（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员等） 19. 重大危险源安全监控报警系统、安全评估、定期检查、检测记录资料 20. 重大危险源应急预案和演练记录（每年至少1次） 21. 重大危险源在安监部门备案证明 5.2.6风险信息更新 责任单位 安全科、各车间 4 月 30 日前完成 22. 企业适时组织风险评价及定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果记录等资料。 23. 涉及法律法规变更、操作条件变化或工艺改变、技改项目、组织机构调整的风险评价资料

5.3法律法规与安全管理制度 5.3.1 法律法规 责任单位 企管科 4 月 10 日前完成 1. 识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度（文本） 2. 企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单及更新记录文本） 3. 各部门对从业人员宣传和培训适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录 4. 企业将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给相关方记录（培训、宣传记录，或法规清单、企业安全规章发放记录 5. 安全标准化工作手册（程序文件） 5.3.2 符合性评价 责任单位 企管科 4 月 10 日前完成 6. 符合性评价制度或者规定（至少每年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况评价）；符合性评价报告或记录（文本） 5.3.3安全生产规章制度 责任单位 安全科 4 月 10 日前完成 7. 企业安全生产规章制度（文本），至少包括以下32项内容： 1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10）风险评价；11）隐患治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒、易制毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）供应商管理；27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。 增加：①专家安全检查制度②主要负责人安全生产履职情况定期报告制度③安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）④建设项目安全设施“三同时”管理制度⑤电气安全管理制度⑥建（构）物安全管理制度 8. 规章制度发放到相关的工作岗位记录（文件发放记录/需现场核实） 5.3.4 操作规程 责任单位 技术科 4 月 10 日前完成 9. 各岗位操作规程（有文本、详见操作规程清单） 10. 安全操作规程发放到相关的工作岗位记录（文件发放记录/现场核实） 5.3.5 修订 责任单位 技术科 4 月 10 日前完成 11. 管理制度和操作规程评审和修订管理制度（文本） 12. 安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录（是否有规定人员参加、注明生效日期） 13. 培训教育记录（有关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程） 5.4 培训教育 5.4.1 培训教育管理 责任单位 人力资源部 4 月 10 日前完成 1. 安全培训教育管理制度；安全培训教育目标和要求（有文本） 2. 定期识别安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位），制定并实施安全培训教育计划（文本） 3. 企业组织培训教育资料（培训师资、资金投入、设施保障等） 例：****年安全培训及资金需求计划 4. 企业全体从业人员安全培训教育档案（一人一档，涵盖三级安全培训、年度安全培训、专项安全培训记录） 5. 安全培训教育计划变更记录（至少要有变更表格） 6. 安全培训教育主管部门对培训教育效果评价报告或记录 7. 对在岗从业人员经常性安全培训教育记录（纳入安全培训教育档案） 5.4.2管理人员培训教育 责任单位 人力资源部 4 月 10 日前完成 8. 企业主要负责人和安全管理人员安全资格证书原件（核查每年复审日期） 9. 相关部门组织企业其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）安全培训教育和考核记录 10. 管理、技术人员安全教育台帐 ***无证书或不能提供培训和考核记录，视为：不具备任职资格。 5.4.3从业人员培训教育 责任单位 人力资源部 4 月 10 日前完成 11. 从业人员安全培训教育（培训学时及考核）记录，年度接受再培训（培训学时）记录（文本），提供：本年度全员安全培训汇总表 12. 特种作业人员管理制度； 13. 特种作业人员培训台帐（包括单位、姓名、性别、出生年月、文化程度、工种、专业工龄、培训单位、考核成绩、取证时间、复审时间、发证编号等内容）及操作资格证书原件（核查定期复审日期） 14. 从事危化品运输驾驶员、船员、押运人员从业资格证书（涉及需提供）。 15. 涉及“四新”的专项培训和考核记录（列入员工个人安全培训教育档案） 5.4.4新从业人员培训教育 责任单位 人力资源部 4 月 10 日前完成 16. 新从业人员的三级安全培训教育档案（内容包括：员工姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（72）：厂级、车间、班组、考核成绩：厂级、车间、班组、培训讲师及受培训人签名等内容） 5.4.5其他人员培训教育 责任单位 人力资源部 4 月 10 日前完成 17. 转（脱）岗1年以上（含1年）人员安全培训教育记录（二、三级培训学时及考核成绩、培训讲师及受培训人签名等） 18. 外来参观、学习人员安全培训教育培训或安全须知告知记录 19. 承包商作业人员安全培训教育及考核记录（含公司及作业现场基层单位两级），入厂证发放记录 5.4.6日常安全教育 责任单位 人力资源部 4 月 10 日前完成 20. 管理部门、基层班组安全活动管理制度；管理部门、班组月度安全活动计划及安全活动记录（安全活动频次和时间保障） 检查各级负责人及管理人员参加班组安全活动的频次符合性及签字。 21. 安全活动记录检查记录（安全管理人员每月至少一次检查并签字）