ISO14001-2015信息交流控制程序

条款ISO14001-2015要求ISO45001:2018条款执行与文件化信息要求1范围范围环境管理体系范围描述2规范性引用文件规范性引用文件引用文件描述3术语和定义术语和定义3.1与组织和领导作用有关的术术语引用3.2与策划有关的术语术语引用3.3与支持和运行有关的术语术语引用3.4与绩效评价和改进有关的术术语引用4组织所处的环境组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境理解组织及其所处的环境SWOT分析报告 ，环境风险和机遇项目及措施保证计划--冯生4.2理解相关方的需求和期望理解员工和相关方的需求和期望相关方要求及我司对应义务清单4.3确定环境管理体系的范围确定职业健康管理体系的范围环境管理体系范围描述4.4环境管理体系职业健康及安全管理体系过程分析乌龟图清单--冯生、过程关系矩阵图、环境管理体系大纲、文件化信息清单--高瑞5领导作用领导作用和员工参与5.1领导作用与承诺领导作用与承诺总经理环境管理责任承诺书5.2环境方针职业健康安全方针书面环境方针（宣传张贴）5.3组织的岗位、职责和权限组织的岗位、责任、职责和权部门及岗位职责描述5.4员工参与和协商6策划策划6.1应对风险和机遇的措施应对风险和机遇的措施6.1.1总则总则SWOT分析报告 ，环境风险和机遇项目及措施保证计划--冯生6.1.2环境因素危险源识别和风险机遇评估环境因素管理过程乌龟图--冯生（受控下发），环境因素控制程序--OK，EA识别表、EA评价表及重要EA清单6.1.3合规义务确定适用的法规要求和其他要求法规及其他要求管理过程乌龟图，法律法规及其他要求控制程序，合规义务项识别与合规性评价报告6.1.4措施的策划措施的策划重要环境因素及其控制措施清单，合规义务符合性保证计划，风险和机遇项目及措施保证计划6.2环境目标及其实现的策划职业健康安全目标及实现的策6.2.1环境目标职业健康安全目标环境目标与措施管理过程乌龟图，环境目标参数及措施控制程序，环境目标及其达成措施与评价结果参数一览表ISO14001-2015条款与ISO45001:2018条款对应6.2.2实现环境目标措施的策划实现职业健康安全目标的策划环境目标与措施管理过程乌龟图，目标参数及措施控制程序，环境目标及其达成措施与评价结果参数一览表7支持支持7.1资源资源环境管理组织架构图，环境关键岗位清单，环境设施清单7.2能力能力人力资源及培训管理过程乌龟图，人力资源及培训管理程序，岗位说明书、年度培训计划，培训考核记录、教材及考核信息档案，特种岗位资格证书7.3意识意识人力资源及培训管理过程乌龟图，人力资源及培训管理程序，岗位说明书、年度培训计划，培训考核记录、教材及考核信息档案，特种岗位资格证书。7.4信息交流信息交流7.4.1总则信息交流管理过程乌龟图，信息交流管理程序，内部重要环境因素信息交流登记表，外部重要环境因素信息交流登记表（含交流支持证据）7.4.2内部信息交流信息交流管理过程乌龟图，信息交流管理程序，内部重要环境因素信息交流登记表，外部重要环境因素信息交流登记表（含交流支持证据）7.4.3外部信息交流信息交流管理过程乌龟图，信息交流管理程序，内部重要环境因素信息交流登记表，外部重要环境因素信息交流登记表（含交流支持证据）7.5文件化信息成文信息7.5.1总则总则文件化信息清单7.5.2创建与更新创建与更新文件化信息管理过程乌龟图，文件化信息管理程序，文件化信息清单，文件化信息分发记录，文件化信息修改申请单，外部文件化信息清单7.5.3文件化信息的控制文件化信息的控制文件化信息管理过程乌龟图，文件化信息管理程序，文件化信息清单，文件化信息分发记录，文件化信息修改申请单，外部文件化信息清单8运行运行

环境管理体系

ISO14001:2004 ISO14001:2015

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4 环境管理体系要求

4.1 总要求

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件。

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。

4.2 理解相关方的需求和期望

组织应确定：

a) 与环境管理体系有关的相关方；

b) 这些相关方的有关需求和期望(即要求)；

c) 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4 .3 确定环境管理体系的范围

组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

确定范围时组织应考虑：

a) 4.1 所提及的内、外部问题；

b) 4 .2 所提及的合规义务；

c) 其组织单元、职能和物理边界；

d) 其活动、产品和服务；

e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取。

4 .4 环境管理体系

为实现组织的预期结果，包括提升其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改 进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

组织建立并保持环境管理体系时，应考虑在 4 .1 和 4.2 中所获得的知识。

5 领导作用

5.1 领导作用与承诺

最高管理者应通过下述方面证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺：

a) 对环境管理体系的有效性负责；

b) 确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

c) 确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；

d) 确保可获得环境管理体系所需的资源；

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件控制程序

1. 目的：

为了对环境体系文件进行有效的控制，让各种所需文件能够准确迅速的流通,以确保工厂各部门能合理、及时地获得正确的文件而制定本程序。

2. 适用范围：

环境体系中各种管制文件、外来文件的管理均属之。

3. 定义：无

4. 权责：

文件类别 制定者 批准 文件管理单位

环境方针 管理者代表 总经理 文控中心

环境目标 管理者代表 总经理 文控中心

环境手册 管理者代表 总经理 文控中心

程序文件 相关部门主管 管理者代表 文控中心

规定类 相关部门主管 管理者代表 文控中心

表单、记录类 该文件使用部门 该部门主管级以上干部 该文件使用部门

外来文件 / / 文控中心

5.工作程序

5.1工厂依据ISO14001标准的要求结合工厂实际运作建立环境文件。

5.2文件类型:

环境方针/环境目标

（一级文件）环境手册（EM）

（二级文件）程序文件(EP)

（三级文件）规定类(EW)

（四级文件）记录、表单类(EF) 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.3文件制定要求

5.3.1文件编码具体要求:

5.3.1.1一级文件编号要求：环境方针、环境目标、环境手册文件编号为：XX-EM

5.3.1.2二级程序文件编号要求:

1）编号方法：□□（公司代码）-□□（文件类别代码）-□□（流水号）

5.3.1.3三级文件编号要求：

XX－EW－＊＊

流水号

文件代码

公司代码

5.3.1.4四级文件编号要求：

XX－EF－＊＊

流水号

文件代码

公司代码

5.3.1.5外来文件管理要求：文控中心按外来文件原始编号、版本管理。

5.3.2文件编写格式

1)封面页：发行的文件除环境方针和环境目标、指标外均应制作封面页。

2)程序文件格式如下，环境手册、规定类文件不限定格式：

1.目的2.适用范围3.定义4.权责5.工作程序6.相关文件7.使用表单

序号过程ISO条款要求过程输入过程输出过程绩效指标或要求负责部门过程风险应对措施对应的程序文件环境手册/环境因素识别、评价与更新程序/法律法规与其他要求合规性评价程序8措施的策划6.1.4 措施的策划重要环境因素，合规义务，所识别的风险和机遇相关管理文件策划的措施得到实施并有效管理者代表/文控中心没有策划对应的措施或措施没有按策划执行，或策划的措施无效定期评审《环境管理体系过程风险及应对清单》，定期或不定期对环境因素进行识别和评价，定期对法律法规和相关方的要求进行识别、更新和评价，以确保没有错漏并有有效措施保证符合要求环境因素识别、评价与更新程序7合规义务管理6.1.3 合规义务法律法规和相关方要求环保法律、法规及其他要求清单法律、法规合规性评价记录适用的法律法规和相关方要求得到充分的识别，并符合文控中心/各部门法律法规或相关要求未识别，或未采取措施以符合要求定期对法律法规和相关方的要求进行识别、更新和评价，以确保没有错漏并有有效措施保证符合要求法律法规与其他要求合规性评价程序管理层过程风险没有识别；采取的应对措施无效；定期评审《环境管理体系过程风险及应对清单》6环境因素识别与控制6.1.2 环境因素各过程运行及产品生命周期环境因素调查、评价汇总表重大环境因素登录表所有重大环境因素都得到识别及有效控制文控中心/各部门5应对风险与机遇6.1应对风险和机遇的措施各过程运行环境管理体系过程风险及应对清单识别各过程的风险与机遇，采取有效措施重大环境因素未识别或未有有效管控定期或不定期对环境因素进行识别和评价参考环境手册环境手册环境手册环境手册环境手册环境手册环境方针与公司的宗旨和发展战略不一致；没有得到沟通理解和应用定期评审；在内部进行培训宣导4职责和权限5.3 组织的岗位、职责和权限公司发展规划，公司管理要求，ISO14001:2015要求组织架构图，环境手册相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解管理层职责和权限定义不全面或不清晰；职责和权限没有有效的沟通和理解管理层最高管理者对体系管理不重视或没有起领导作用最高管理者签署发行公司的环境手册3环境方针5.2环境方针公司的宗旨和发展战略，所处的环境环境方针未能正确理解组织环境及相关方需求，或管理体系范围定义不合适参考环境手册ISO14001-2015环境管理体系过程风险及应对清单形成文件化信息，可获得并保持；组织内得到沟通理解和应用管理层2领导作用和承诺5.1 领导作用和承诺公司发展规划，公司管理要求，ISO14001:2015要求环境手册，内审及改善报告，过程风险及应对清单管理层最高管理者应证实对体系的领导作用和承诺1组织环境4.环境组织法律法规，社会和经济环境，公司文化和绩效等，相关方需求和期望环境册，外来文件,组织环境和相关方分析及应对措施清单理解组织及其环境；理解相关方需求和期望；确定体系范围相关方影响管理程序17资源能源节约控制8.1 运行策划和控制公司运营需要能源资源消耗状况月报表能源资源消耗符合环境目标指标的要求人事部能源资源消耗过大，没有合理管控参考资源能源节约控制程序资源能源节约控制程序16相关方影响管理8.1 运行策划和控制相关方的需求或公司对供应商、合同方等的要求中山美尔亚供应商环境调查表重点施加影响的供应商一览表环境保护协议书客户或外部机构的要求必须识别并符合；与供应商或相关方有关的法律法规和其它要求，必须施加影响要求符合各部门相关方对本公司的要求，未得到识别或执行，造成投诉或不满；未对供应商施加影响，使供应链存在环保方面的风险参考相关方影响化学品控制程序15建设项目控制8.1 运行策划和控制公司建设要求建设项目环境评估及申请表建设项目必须通过厂内必要时通过相关方的评估管理层建设项目不符合环境要求或相关法律法规要求参考建设项目控制程序建设项目控制程序14化学品控制程序8.1 运行策划和控制化学品管理的相关法律法规，化学品供应商提供的相关技术资料化学品清单防化用品点检卡化学品仓点检表化学品MSDS化学品要求分类，放置及使用，无化学品泄漏事故生产部/仓库化学品不按要求放置或使用导致化学品泄漏或人员使用不当造成伤害参考化学品控制程序和相关MSDS环境文件资料控制程序环境记录控制程序13废弃物控制8.1 运行策划和控制废弃物管理的相关法律法规进销存账/实物出入账/废弃物处置统计表废弃物仓点检表废弃物按要求分类，放置及处理各部门危险废弃物的回收，隔离放置，储存和处理不符合法律法规要求，造成环境污染参考废弃物控制程序废弃物控制程序12文件和记录控制7.5 文件化信息各个要求形成文件信息的过程；外部文件环境文件制订/更改申请单，环境文件发放/回收记录，环境受控文件一览表，外来环境文件登记表，环境文件收发及时，正确；环境记录按要求妥善保存DCC文控文件收发不及时，可能影响体系运行；文件收发错误可能导致体系运行不符合要求；记录保存不当可能影响认证或相关方稽核参考环境文件资料控制程序和环境记录控制程序人力资源管理程序11信息交流7.4 信息交流内部交流，相关方要求合格义务等所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信各部门信息错误或不完整，导致合规义务为按要求执行并符合参考信息交流控制程序信息交流控制程序10人力资源管理7.1资源7.2能力7.3意识公司人力需求，公司人员管理要求，培训要求员工培训签到考核表人员充足；培训及时率财务/人事部人员不足无法满足体系运行要求；人员培训不充分，导致相关过程运行不符合要求；信息交流不参考人力资源管理程序9环境目标管理6.2 环境目标及其实现的策划公司发展战略和以往绩效，相关方需求和期望；重要环境因素，合规义务年度环境目标、指标及管理方案目标和管理方案得到监视和测量，不符合得到检讨和改善管理者代表与环境方针不一致，没有监视或测量；在内部缺乏沟通，没有及时更新参考环境目标、指标和管理方案程序环境目标、指标和管理方案程序