一、基本信息
1. 单位名称：
2. 所属行业：
3. 单位规模（员工人数）：
A. 50人以下
B. 50-100人
C. 100-500人
D. 500-1000人
E. 1000人以上
二、组织结构与运营管理
1. 单位组织架构：
A. 直线制
B. 矩阵制
C. 职能制
D. 分支机构制
E. 其他（请注明）
2. 单位内部沟通方式：
A. 面对面沟通
B. 电子邮件
C. 内部通讯系统
D. 团队协作软件
E. 其他（请注明）
3. 单位决策机制： A. 集权制
B. 分权制
C. 民主集中制
D. 顾问制
E. 其他（请注明）
4. 单位运营管理中存在的问题：
A. 管理效率低下
B. 人员配置不合理
C. 激励机制不完善
D. 培训体系不健全
E. 其他（请注明）
三、人力资源与员工管理
1. 单位员工招聘渠道：
A. 校园招聘
B. 社会招聘
C. 内部推荐
D. 网络招聘
E. 其他（请注明）
2. 单位员工培训方式：
A. 在职培训
B. 外部培训
C. 在线学习
D. 跨部门交流 E. 其他（请注明）
3. 单位员工激励机制：
A. 绩效考核
B. 奖金制度
C. 职业发展
D. 工作环境
E. 其他（请注明）
4. 单位员工离职原因：
A. 薪酬福利
B. 工作环境
C. 职业发展
D. 管理问题
E. 其他（请注明）
四、市场与客户
1. 单位主要客户群体：
A. 个人消费者
B. 企业客户
C. 政府机构
D. 国外客户
E. 其他（请注明）
2. 单位市场定位：
A. 高端市场
内部控制评价表
项目名称 内部控制评价 档案编号
评价内容 是/风险
否 不适用 备注
强/低 一般/中 弱/高
一、内部环境 0 0 0 0 0
（一）组织架构
1.根据国家有关法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
2.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。成立专门机构或指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
3.在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。
4.结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。通过编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、 业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
5.加强内部审计工作，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。内部审计机构应当结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
（二）人力资源
1.制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策。人力资源政策应当包括下列内容：（1）员工的聘用、培训、辞退与辞职；（2）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；（3）关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；（4）掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定；（5）有关人力资源管理的其他政策。
各部门负责人：
为了提高各部门工作效率，健全公司组织结构，并达到有的放矢的目的，现对我公司各
部门主管进行此次调查，希望各位从本部门实际情况出发，积极配合，认真、详实地填写该
调查表，并于下周五之前反馈至我处。谢谢！
同时，为耽误您的工作时间表示诚挚的歉意！
各部门人员、组织情况调查问卷
一、基本信息
姓名： 职务名称：
所属部门： 直接上级部门：
二、调查内容（请如实填写）
1、工作关系
直接汇报对象：
直接督导岗位： ，共 人
间接督导岗位： ，共 人
关联工作部门：
2、工作内容
请列举本部门关键职能：
目前部门运作状况：
日常工作中占据时间最多的是那一项？
难度最大、流程最复杂的工作是：
当前工作中感觉做的最出色的部分：
原因：
最容易职责不明的工作有那些：
建议：
3、个人发展规划
个人发展目标：
是否希望承担更多的工作任务（如是，请列举相关内容）？
目前所受培训：
希望接受的培训项目：
目前的工作状态：
是否有转岗或升迁计划（如是，请说明）？
为了达成个人发展目标，你觉得组织应该为你做什么？
4、部门组织结构情况（选项题请在备选框内打√）
关键职能设置情况： 无需调整□ 稍做改动□ 部分调整□ 很不合理□
管理层次设置情况： 太多□ 恰好□ 太少□ 重新设置□
管理幅度设计情况
①管理工作的性质： 复杂多变□ 变化不大□ 简单重复□ 创造性强□
下属工作相似性强□ 各项任务比较独立□ （可多选）
②下属人员的素质： 整体较高□ 整体较低□ 中等水平□ 十分混乱□
③下属人员职权合理与明确的程度： 很好□ 一般□ 重新设置□
④计划与控制的明确性： 很高□ 较好□ 一般□ 混乱□
⑤控制的难易程度： 无法控制□ 较难□ 需要协助□ 容易□
⑥信息沟通的效率： 极低□ 勉强□ 较好□ 很高□
第 1 页 共 6 页 公司内部调查问卷表模板
尊敬的员工：
您好！
为了更好地了解您对公司环境、文化、管理等方面的满意程度，以及收集您宝贵的意见和建议，我们特别设计了这份问卷。请您花费几分钟时间，真诚地填写以下问题。您的意见将对我们改进工作和提升员工满意度起到重要作用。我们保证您的回答将被严格保密，仅用于统计分析。
1. 您的部门：
[ ] 行政部门
[ ] 人力资源部
[ ] 财务部
[ ] 市场部
[ ] 销售部
[ ] 技术部
[ ] 研发部
[ ] 其他部门（请注明）：__________ 第 2 页 共 6 页
2. 您的职位：
[ ] 经理
[ ] 总监
[ ] 专员
[ ] 助理
[ ] 技术人员
[ ] 研发人员
[ ] 其他（请注明）：__________
3. 您在公司工作的年限：
[ ] 少于1年
[ ] 1-3年
[ ] 3-5年
[ ] 5年以上
4. 您对目前的工作内容满意吗？ 第 3 页 共 6 页 [ ] 非常满意
[ ] 满意
[ ] 一般
[ ] 不满意
[ ] 非常不满意
5. 您认为公司的薪酬福利如何？
[ ] 非常满意
[ ] 满意
[ ] 一般
[ ] 不满意
[ ] 非常不满意
6. 您对公司的晋升机制和职业发展机会满意吗？
[ ] 非常满意
[ ] 满意
[ ] 一般 第 4 页 共 6 页 [ ] 不满意
[ ] 非常不满意
7. 您对公司的工作环境（包括办公设施、卫生等）满意吗？
[ ] 非常满意
[ ] 满意
[ ] 一般
[ ] 不满意
[ ] 非常不满意
8. 您认为公司的企业文化如何？
[ ] 非常积极
[ ] 积极
[ ] 一般
[ ] 消极
[ ] 非常消极
