各岗位工作流程图(2010.10.21)

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文档页数：22

一、招聘流程图

人员空缺

有无编制

N Y 职位说明书

确定招聘方式

增补申请审批 N 审批 Y

取消或延期 N Y

确定招聘渠道招聘会媒体

猎头

校园

发布招聘信息

收集筛选简历

初试/ 笔试

复试

特殊岗位人员复试通过

通过

通过简历存档未通过未通过

确定录用人选录用通知录用待遇谈判

接受不接受外部内部

发布招聘信息

推荐自荐信工作分析

薪酬

入职资格验证

通过

档案

二、入职流程

新员工用人部门人事部公司领导相关职能部门关联流程

招聘

档案内部员工

身份证

学历证

学位证

职称证

…… 照片一寸两张

存档

新员工须知

入职培训/考核

进入

试用期培训

试用收取资料

岗前培训报到外部员工提前一个工作日

发布入职通知

入职准备工作确认行政部设施提供

信息部开通公司邮箱,设施提供

熟悉工作环境

培训间考核

三、试用转正流程

试用员工用人部门人事部主管公司领导关联流程

转正申请书提交直接领导抄送人事部

试用考核单直接领导对试用员工工作评价，签署意见

人事部签署

意见审批进入试用期

人事通知单

（转正）合格员工留存

存档不合格终止合同

离职入职

档案绩效评估考核及反馈工作表现绩效考核

转正薪酬试用期结束

转为正式员工

四、离职流程

员工部门人事部职能部门公司领导/总经理关联流程

奖惩

绩效评估

薪酬薪酬辞退

员工

辞职书面

意见

员工离职期

预告表患病或非工伤医疗期满后，不能胜任工作的

因公司机构调整无合适工作安排的

经培训或岗位调整后仍不能适应工作要求的试用期间不符合录用条件的

严重违反公司规章制度的

被依法追究刑事责任的

员工离职

申请表

发布离职预告指定工作接收人

预估最后

工作日审批

Y N 提前十五天告知

获知

若有协办事宜书面通知工作交接

交接顺利可办理

离职审批手续会签

签署意见

离职审批手续审批

Y N

人事调出

员工离职通知社保停缴

档案调出

结算薪金

社保停缴

扣发薪金

记入档案社保

档案社保

薪酬处理意见经理会讨论审批

Y N

发布开除文件并送达员工社保停缴

扣发薪金社保终止并通知部门

部门经理书面意见报备

五、餐饮部服务工作流程图

餐前准备工作

摆台，准备好所有备用餐具，了解当天订餐情况清扫大厅及包房卫生保持卫生清洁标准

确认人数和餐标根据情况增减餐具

在吧台或包房门口候客迎领宾客进入包房

点餐服务，让客人了解目前应有菜肴，推荐本店特色菜品。询问客人在餐前是否用茶。

复述菜单，以示确定询问上菜时间，餐前服务工作

宴会厅

下单：通知厨房，按时上菜要求先冷盘，次开胃汤，热菜（从高至低），主食，水果。

便餐：

下单：通知厨房，按时上菜要求先冷盘，热菜，米饭，汤菜。

餐中服务：三勤三换，保持台面清洁询问客人是否加菜及酒水，并及时通知厨房

结帐：带领客人到吧台结帐，并询客客人对菜肴的建议和意思。

礼仪送客。并做好收尾工作。

六、餐饮部收银工作流程图

餐饮部后厨工作流程图说明

1、打扫及检查各岗位卫生

（1）炉子：加工；（2）墩子：切配；（3）凉菜：加工；

（4）荷苔：调料备齐；（5）面点：加工；（6）水台：洗菜

2、接到用餐通知后开单。

3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。

4、各岗位接到菜单通知后准备工作。

5、切配好后交到荷苔处。

6、等待上菜通知。

7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。

8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。

结帐：核对单据，根据实际费用收取现金。（签单：如遇贵宾签单情况，要求酒店指定客人签字方可结帐）。餐前准备工作

清扫吧台及酒吧卫生备齐所有酒水及饮料

接单，照单发货，并做好记录

物业公司各岗位工作流程图

管理工作流程图

1．文件控制流程图

2．记录控制流程图

3．人员和培训管理流程图

4．采购管理流程图

5．物业服务管理流程图

6．顾客满意管理流程图

7．不合格品（服务）管理流程图

8．业主投诉处理流程图

安保工作流程图

1．安保管理流程图

2．物业管理部工作流程图

3．安保主管工作流程图

4．班长日检查工作流程图

5．样板房安保员岗位工作流程图

6．侧门岗安保员工作流程图

7．巡楼安保员操作流程图

8．业主搬迁操作流程图

9．外来人员出入管理流程图

10．消防应急方案出来流程图

11．突发事件处理流程图

12．安保工作重大事项处置流程图

13．电梯困人处理流程图

意外停电处理流程图

意外停水处理流程图

意外停气处理流程图

14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图

16．车库（场）收缴费管理流程图

17．车库（场）异常情况处置流程图

18．车辆冲卡处理流程图

19．可疑车辆出场处置流程图

清洁绿化工作流程图

1．清洁管理流程图

2．清洁不合格处理流程图

3．绿化管理流程图

4．绿化不合格处理流程图

5．清洁绿化主管检查流程图

工程工作管理流程图

1．基础设施和工作环境管理流程图

2．机电设备管理流程图

3．业主报修接待处理流程图

4．消防报警信号处理流程图

5．电梯故障处理流程图

6．恒压变频生活供水系统操作流程图

7．低压变配电设备维修保养流程图

8．新接楼宇入伙管理流程图

9．业主入伙手续办理流程图

10．房屋装修管理流程图

11．物业接管验收流程图

12．业主看房收楼流程图

编号：AM/CD 05版号/状态：C/0 发放号：

ˣˣ物业管理有限公司

财务各岗位工作流程图

财务工作流程

一、出纳岗位工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收

据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结

算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没

有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促

领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付

讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式

发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章

——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单

连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥

善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金

余额送存银行

注：a下午下班后，现金库存应在限额。

b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保

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