出差报销明细表-新版

长春奥吉通奥霖汽车销售服务有限公司

出 差 审 批 表

姓名 XXX 部门 XXX 岗位 XXX

职级 □总经理 □总监 √经理 □主管级以下

随行人员 无

目的地 长春-北京

出差事由 金融会议

预计出差时间 xxxx年 x月 xx日 至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天

费用标准 交通工具乘坐标准：

√经济舱 □高铁 □动车 □二等舱 □长途汽车 □其他

住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市 元/天

餐费标准： 200 元/天

其他：实报实销

部门经理 部门总监

人力行政部 经理/总监 总经理

总裁

注意：

1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。

2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。

3、差旅费标准：

a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；

b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；

c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；

d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天. 长春奥吉通奥霖汽车销售服务有限公司

差旅费用报销明细表

交通费

发生日期 人数 单价 金额合计 备注

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

交通费合计

住宿费

发生日期 房间数量 单价 金额合计 备注

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

2023年出差补助明细表

2023年出差补助明细表

关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条： 填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条

出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页2、出差住宿标准 单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支)第七条 出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为明天25元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。第八条

姓 名：职 位：部 门：

时间金额

小计金额项目报销标准51020252025人数天数餐费金额小计金额项目报销标准实际报销人数天数住宿金额小计金额话费标准人数天数小计金额时 间金额小计金额部门代码出差人名出差费用：签名确认备注备注

中餐备注

申请人： 部门负责人： 财务审核人：外出公干/报销明细表

其 它住宿费用通讯费用餐费明细中山市鑫海五金制品有限公司外出原因地点： 返回时间： 年 月 日 时 分车费明细终点起点费用明细表：交通工具出发时间： 年 月 日 时 分

￥ -主管级经理级

备注晚餐

总计费用额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分早餐

备注5元/天员工级

费用分摊汇总：明细

报销费用明细表

报销人：____________________

部门：____________________

报销日期：____年____月____日

一、费用明细

序号 日期 费用类型 金额（元） 事由说明 凭证号

1 交通费 如出差交通费，说明出行地点等

2 餐饮费 如工作餐费，说明参与人员等

3 住宿费 如出差住宿费，说明住宿地点等

4 办公用品费 如购买办公用品，说明物品名称等

5 通讯费 如电话费、上网费等

... ... ... ... ... ...

二、费用合计

| 费用总计（大写）：____________________元 | 费用总计（小写）：____元 |

三、报销人声明

本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。

报销人签字：____________________

四、审核意见

部门主管审核：____________________

财务部审核：____________________

最终批准：____________________

备注：

1. 报销凭证请附在表格后。

2. 请确保所有信息的准确无误。