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XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
模板出差费用报销表
以下是模板出差费用报销表的内容：
费用报销表
出差人：_________________________ 出差日期：
_________________________
出差地点：_________________________ 出差天数：
_________________________
项目细项金额（人民币）备注
交通费用
1.飞机票费用
2.火车票费用
3.公共交通费用
4.出租车费用
5.其他交通费用
住宿费用
1.酒店费用
2.公寓费用
3.其他住宿费用
餐饮费用
1.早餐费用
2.午餐费用
3.晚餐费用
4.其他餐饮费用
通讯费用
1.电话费用
2.网络费用
3.邮寄费用
4.其他通讯费用
会议费用
1.会议室租用费用
2.会议材料费用
3.会议用餐费用
其他费用
合计金额：_______________________________（大写）
说明：以上费用均为实际发生的费用，未尽事宜请在备注栏中详细说明。
出差人签字：________________________ 日期：
____________________
审批人签字：________________________ 日期：
____________________
备注：
_____________________________________________________________ _
注意：请在报销前仔细核对并填写完整，一切费用必须附有有效票据，未尽的费用请详细列在备注栏中。
公司员工差旅费用报销表模板1. 员工信息
员工姓名：
员工工号：
所属部门：
申请日期：
2. 差旅信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
交通方式：
出差地点：
3. 费用明细
4. 合计费用
合计金额（元）：5. 收款信息
收款人姓名：
开户行：
账号：
6. 申请人意见
申请人签名：
日期：
7. 部门负责人审批
部门负责人签名：
日期：
8. 财务审核
财务部门签名：
日期：
注意事项：
- 请确保填写正确的员工信息，差旅信息和费用明细。
- 费用项目可以根据实际情况进行调整和添加。
- 所有费用必须与差旅出差相关。
- 请附上相关的票据和原件。
- 差旅费用报销审批流程需按公司规定执行。
以上是公司员工差旅费用报销表模板，填写完整后请交给相应部门进行审批和处理。
谢谢！。
