最新采购询价管理规定资料

XX公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程， 降低集团公司的采购 成本，提高集团公司各工厂的竞争力， 特对采购询价管理作出以下规 定：

一、比价运作程序 1、 采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单， 要详细

注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规 格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金 额及负担方式等。 2、 金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如 确实以

米、个、 支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实 际重量，以便与入库过磅重量相比较。 采购带有包装物的物资如包装 物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知 车间。 3、 采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户， 严禁虚报。 采购

员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格， 但是对 于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、 凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性 单笔采

购金额 2000元以上含 2000元要求各采购员每月比价三家以上 的户数应达到 60%以上，二家以上应达到 90%以上，一家的户数应低于 10%。

5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只 使用一

家。对所采购的物资应货比三家， 进行综合评价， 杜绝采购中 的“权利”行为和 “个人 ”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提 供合同复

印件， 无合同复印件的必须事先由集团总经理批准） 。请在 “采购说明 ”一栏中详细说明情况， 凡外购物资外加包装费的， 必须在 比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家； 可指定多

个品牌， 多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权 限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低 于比价单

上最低价格的， 可以另选厂家。 并与所更换的客户及时签订 合作承诺书 。因审计部换户导致出现质量问题， 由价格专员承担一定 的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三 个月（钢

材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价） 超出比价周期的 （单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准） 重 新采购时，需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户， 采购员严禁向其他客户透漏接该项 业务客

户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方 式。

12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的， 应同时提报承兑汇票价 格和现

款价格，不得只提报承兑汇票价格。 13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部； 对于 大型物

资及设备的采购， 采购部门应在使用前提前三天将比价单传到 审计部。 14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购， 未经批准不 得随意

调户。 在审计部门未确定供货单位及价格前， 采购部门不得提 前定价采 购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办 人负责。 15、因维修或急用的物资， 当日当批总额不超过 1000元的可以不履行 比

价手续， 必须由本部门的分管领导批准。 采购采购员处理发票时将 “价格明细表 ”送至审计部，由审计部核对价格并备案。 16、对于采购业务范围内的物资， 采购员应提报到公司厂区的含运费 含发票

价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。 17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后 4小时内完成 比价，

其他物资在不耽误使用的前提下最迟在 1个工作日内比价完毕。 18、审计部每月 8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导， 有必

要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。 19、对选定的供应商，采购部门应与之签订 “框架合同 ”，在该协议中 具

体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。 20、采购人员在比价单中标注 “同价同供 ”的仅指比价单中的供货商不 得

随意换户。比价单中出现的 “同供 ”要有明确的供货比例，质量好、 供货及时的可以给与更高的比例。 21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件， 一旦出现质量问题的 应严格

追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。 22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准 确而造

成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。 二 、奖罚制度 （一）、采购员扣罚规定 1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人 500元，严重者下 岗处理。 （1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资 除外）。 （2）、未经批准私自采购的； （3）、擅自确定供应商的； 2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交 期错误、付

款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大 小扣罚责任人 100－ 200元。

3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我 公司的生

产并且确保不了质量等等） ，经查实发现一次视情节扣罚责 任人 200元，部门负责人 200元。 4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对产品质量 或工期造

成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑， 酌 情处罚责任人。 5、若因采购周期延误影响生产的，视具体情况扣罚责任人 50-200元， 因未

及时传送比价单而造成的延期按两倍处罚， 部门负责人承担 20% 的责任。 6、到审计部比价的物资必须未采购或未安排制作的，如有特殊原因 或急用已

事先采购的要在比价单中标注明白， 否则事后监督发现价格 有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。 7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购买后补办比价手续， 但必须在

物资入库后二个工作日内完成， 并标注补比价单。 超过规定 时间的每份扣罚 50元。非特殊情况每份扣罚 100元，出现大范围补比 价单的一次扣罚 200元。

8、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供 应商提供

的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以 200-500元的 罚款。 9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不 得向供应商

借款等，一经发现对受贿人处以 2000以上元的罚款， 情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。 10、采购员每月的比价户数，三家未达到 60%，二家未达到 90% 以上，一

家未控制在 10%以下，根据情况扣罚 100元；部门负责人 扣罚 100元。 11、有比价周期规定的，在有效期内，凡采购数量高于比价单填 写数量20%以上且采购金额在 2000元以上（含 2000元）的，须重 新比价。（钢材的采购数量严禁高于比价单填写数量的 20%以上） 违反规定的，每笔业务扣罚采购员 50元。 12、价格专员未按规定时间进行询比价，延误生产或比价后的物 资存在严重

质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人 100元， 情节严重的按损失额的 10-20%进行处罚。 13、技术人员根据销售订单分解采购物资具体明细及使用量，若 超出实际使

用量的 5%以上，按照超出量的总价值的 50%处罚。 14、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节 的责任人，

按照降价后的价格与原价差额的三倍处罚。 15、采购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人 100元，分 管领导承

担 30%的责任。 16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订 合同时擅自

修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣 罚责任人 100元，分管领导承担 30%的责任。 （确定合同审核员） 17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损 失的， 按损失额的 10%-30%进行处罚；情节严重的给予开除处理。 （二）奖励细则（以下凡是涉及到的奖励项目，均在确保产品质 量和工作质量的前提下实施） 1、在保证质量的前提下在原供应商的基础上主动将价格谈到比 前两次采购

价更低（钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除 外），根据情况及采购量奖 20-50元/次，若连续谈价下调，可多次 奖励。 2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨

价范围之下的根据情况奖 20-50元/次。 3、上级指定人员对订单或大型物料进行谈价的，按采购金额及 差价情况奖

100-200元 /次。

4、货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的

0.5---2%。奖励。

5、 一年内新找的合格供应商有 50％以上且能月结的一次性奖励 50元。

6、 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周 期增长的

奖 20-50元。 7、比价单传至审计部后， 采购员审计部共同降价， 根据实际情况一 次奖励

采购员 50-100元. 8、在同等质量的前提下， 采购人员、 技术人员及生产人员能够配合 审计部

共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。采购金额 高于 3000元的，按降价金额的 10%提取；低于 3000元的，按降价金 额的5%提取。 三、价格管理部门——审计部工资结构 集团审计部作为集团公司的价格管理部门，负责整个集团公司 的价格管理。各审计部人员工资实施提成模式，每