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采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。
此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
采购物品询价管理办法规定引言采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价格和报价信息。
采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。
本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。
一、采购物品询价的适用范围本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。
采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：1.标准化办公用品的采购；2.低值易耗品的采购；3.非标准化办公设备的采购；4.其他需要询价的物品采购。
二、采购物品询价的原则采购物品询价应遵循以下原则：1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每个供应商具有平等的竞争机会；2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商公开征集报价；3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效进行；4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理的报价；5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和协议。
三、采购物品询价的程序采购物品询价的程序包括以下几个环节：1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询价要求等；3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间内寄送至采购单位；5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，选定最终的供应商；6.合同签订：采购单位与最终供应商签订采购合同，并履行相关法律程序。
四、采购物品询价的管理要求为了确保采购物品询价的有效管理，采购单位应做好以下管理要求：1.询价文件的编制：询价文件应准确、明确地描述所需物品的具体要求，包括品牌、规格、数量等；2.询价通知的发布：采购单位应在适当的时间和媒体上发布询价通知，明确询价的时间、地点、联系方式等；3.报价文件的保密：采购单位应对供应商的报价信息进行严格保密，防止信息泄露和不正当竞争；4.供应商的资格审查：采购单位应对潜在供应商的资质进行审查，确保供应商具备合法的经营资格；5.询价结果的公示：采购单位应将询价结果进行公示，向社会公众展示采购活动的公正与公开；6.询价活动的档案管理：采购单位应做好询价活动的档案管理工作，确保相关文件的保存与备查。
采购询价管理规定_询价采购管理办法第一章总则第一条为规范询价采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动，适用本办法。
第三条规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的，采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目，适用询价采购方式。
询价采购分公开询价和注册供应商询价。
注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价，其他采购项目应当公开询价。
第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。
第二章供应商注册登记第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目，经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。
第六条具备下列条件的供应商，可以向政府采购监督管理机构申请注册登记：(一)具有法人资格，且注册资本不低于人民币50万元;(二)具有固定的经营场所;(三)具有良好的公司信誉和完税记录;(四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;(五)无重大违法违纪行为。
第七条供应商申请注册登记时，应当向政府采购监督管理机构提交以下材料：(一)注册登记申请表;(二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件;(三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;(四)加盖公章的法定代表人身份证复印件;(五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料;第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起，5个工作日内审查完毕，并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》，同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室，通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。
《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作，准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项，并加盖发放证书单位的公章，不得出借、出租、转让或者涂改。
1.目的为规范公司采购活动的询价工作，使采购活动顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本程序。
2.适用范围本规定适用于公司所有物资的采购活动。
3.权责3.1相关部门提出采购需求并提供相关资料。
3.2采购专员负责落实工厂采购的具体询价活动。
3.3采购部经理负责询价结果的审核。
3.4价格委员会负责价格的核定。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：●采购物资的编码、名称；●采购数量；●采购物资的规格型号、图号；●采购物资的质量要求；●采购报价基础要求；●付款条件；●交期要求；●物资包装要求；●运送方式、交货方式与地点；●采购人员与相关人员的姓名及联络方式；●报价到期日；●保密协议内容；●售后服务与保证期限要求；4.2采购询价的程序1)相关部门提出采购需求，并经部门经理批准后交至采购专员处；2)采购专员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)采购专员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交采购部经理审核确认；4)经采购部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出《询价通知》；5)采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)采购人员在截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《采购询价报告》交送采购部经理审核；7)经采购部经理审核并提出采购意见后，由价格委员会对《采购询价报告》进行核定，确定候选的供应商，编写《价格委员会会议纪要》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
4.3采购询价作业要求：●对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，并直接列入《询价供应商名单》；●采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送《询价通知》时附图纸或规范至询价供应商；●采购《询价通知》中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经采购部经理核准者除外）；4.4“设备类”物资的《询价通知》中应至少注明下列四项内容：●供应商必须提供设备运转年以上的质量承诺，保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供；●供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限；●供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量；●设备安装、试运行条件。
采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。
为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。
同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。
四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。
2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。
3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。
4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。
五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。
b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。
c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。
d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。
2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。
b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。
c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。
d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。
日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理，规范物品采购的内部稽核，提高采购效率，特对采购询价工作做出如下管理办法：一、日常采购物品分类1、分类如下：办公用品类（单价在300元以下）、办公用固定资产类（单价在300元以上）、物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。
2、适用范围：公司各部门二、询价要求1、以效率为先，兼顾轻重缓急；以商品的质量为重，兼顾成本。
2、对产品进行询价，有固定供应商的，对物品进行价格确定。
无固定供应商的，至少进行三家询价，并注明厂家信息（名称、联系方式）。
3、询价员必须在《申请询价及询价结果确认表》中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量，然后在《申请询价及询价结果确认表》上填写询价日期并签名。
4、询价员询价完毕递交《申请询价及询价结果确认表》到各申购部门、申购人确认并签字，到此询价工作交接完毕。
三、部门协作与分工：公司综合部负责物品的日常采购；公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新，并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。
协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认，公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。
四、询价分类管理办法：4.1办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商，签订长期供货意向合作协议，每月批发商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2办公用固定资产类4.2.1电器类：在家电超市购买。
按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后，择优购买，费用报销时须附购物小票。
4.2.2办公机具类：选择两家办公耗材、办公机具供应商，签订长期供货意向合作协议，每月供应商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2.3办公家俱类：询价三家销售商。
询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名；择性价比优、满足使用功能者购买（由综合部与财务部共同执行）。
宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。
第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。
第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。
第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。
特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。
第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。
第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。
第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。
第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。
并需要有价格对比说明。
此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。
第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。
产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。
三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。
宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。
3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。
11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。
12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。
13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。
14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。
在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。
15、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。
20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。
比价单中出现的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。
21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。
22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。
二、奖罚制度（一）、采购员扣罚规定1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者下岗处理。
（1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资除外）。
（2）、未经批准私自采购的；（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等），经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚责任人。
5、若因采购周期延误影响生产的，视具体情况扣罚责任人50-200元，因未及时传送比价单而造成的延期按两倍处罚，部门负责人承担20%的责任。
6、到审计部比价的物资必须未采购或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采购的要在比价单中标注明白，否则事后监督发现价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。
7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购买后补办比价手续，但必须在物资入库后二个工作日内完成，并标注补比价单。
超过规定时间的每份扣罚50元。
非特殊情况每份扣罚100元，出现大范围补比价单的一次扣罚200元。
8、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款。
9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000以上元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
10、采购员每月的比价户数，三家未达到60%，二家未达到90%以上，一家未控制在10%以下，根据情况扣罚100元；部门负责人扣罚100元。
11、有比价周期规定的，在有效期内，凡采购数量高于比价单填写数量20%以上且采购金额在2000元以上（含2000元）的，须重新比价。
（钢材的采购数量严禁高于比价单填写数量的20%以上）违反规定的，每笔业务扣罚采购员50元。
12、价格专员未按规定时间进行询比价，延误生产或比价后的物资存在严重质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人100元，情节严重的按损失额的10-20%进行处罚。
13、技术人员根据销售订单分解采购物资具体明细及使用量，若超出实际使用量的5%以上，按照超出量的总价值的50%处罚。
14、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节的责任人，按照降价后的价格与原价差额的三倍处罚。
15、采购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
（确定合同审核员）17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进行处罚；情节严重的给予开除处理。
（二）奖励细则（以下凡是涉及到的奖励项目，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施）1、在保证质量的前提下在原供应商的基础上主动将价格谈到比前两次采购价更低（钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外），根据情况及采购量奖20-50元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-50元/次。
3、上级指定人员对订单或大型物料进行谈价的，按采购金额及差价情况奖100-200元/次。
4、货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。
5、一年内新找的合格供应商有50％以上且能月结的一次性奖励50元。
6、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50元。
7、比价单传至审计部后，采购员审计部共同降价，根据实际情况一次奖励采购员50-100元.8、在同等质量的前提下，采购人员、技术人员及生产人员能够配合审计部共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。
采购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取；低于3000元的，按降价金额的5%提取。
三、价格管理部门——审计部工资结构集团审计部作为集团公司的价格管理部门，负责整个集团公司的价格管理。
各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，根据当月采购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的60%进行提取，作为绩效工资。
以每月人均实发工资8000元封顶，后续再根据实际情况进行调整，放开工资封顶。
具体降价总额计算方式:1、采购降价：以采购部（材料、设备）、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
2、基建、工程类降价：以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
3、审计部月降价取数：审计部建立台帐，集团财务部闸口。
四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进行审计。
具体流程借鉴以上管理规定。
五、本规定自董事长签发之日起实施。
（附比价单模板）xx公司2015年11月16日。
