采购询价比价议价管理办法

物品采购议价管理制度第一章总则第一条为规范和管理本单位的物品采购活动，提高采购效率，减少采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于所有从事本单位物品采购的工作人员。

第三条物品采购是指本单位为了生产经营需要，向外部供应商购买各种物品并支付相应的代价的行为。

第四条物品采购应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，实行择优选用、公平竞争、诚信合作。

第五条物品采购应当根据实际需要确定采购数量、质量标准、价格限额等要求，经过合理论证、比较分析选定供应商，并签订采购合同。

第六条物品采购工作应当按照“需求提出、方案设计、招标、谈判、合同签订、履行管理”的流程进行，并建立完善的档案管理体系。

第七条物品采购项目应当根据采购金额大小进行分类管理。

采购金额较大、影响较为重大的项目应当采取招标采购方式，确保公平竞争；采购金额较小、属于日常采购的项目可以进行询价议价采购。

第八条本单位应当建立完善的物品采购管理制度，制定物品采购计划，明确采购责任人，进行预算核定，并建立采购档案。

第九条本单位应当建立健全的供应商库，定期对供应商进行评估，建立长期合作的稳定供应关系。

第二章采购流程第十条本单位的采购流程分为招标采购和询价议价采购两种方式。

第十一条招标采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，并进行需求确认；（二）方案设计：确定采购项目的具体要求、范围、时间、金额等，编制招标文件；（三）招标公告：按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（四）投标评审：组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标人；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，并履行合同管理；（六）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。

第十二条询价议价采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，进行需求确认；（二）询价：向多家供应商发送询价函，要求报价；（三）议价：根据报价进行议价，确定最终供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，并履行合同管理；（五）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。

采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。

确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。

2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。

3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。

4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。

5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。

c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。

5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。

5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。

b.1SO9001：2008版证书。

c.产品认证资料。

5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。

b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。

5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。

5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。

采购管理的五大原则及采购管理的方法一，采购要求有哪五大原则？采购要求一般来说有五大原则：1适价，大量使用与光量使用，长期使用与短期使用价格往往有差别，决定一个合适的价格要经过以下几个步骤：A多渠道询价：多方面打探市场行情，包括市场最高价、最低价，一般价格等。

B比价：要分析各供应商提供材料的性能，规格，品质，要求，用量等才能建立比价标准C自行估价：自已成立估价小组，由采购、技术人赠、成本会计等人组成，估算出符合品质要求的，较为准确的底价标准。

D议价：根据底价的资料，市场的行情，供应商用料的不同，采购量的大小，付款期的长短等等与供应商议定出一个双方都能合理接受的价格2、适时，现代一竞争非常激烈，时间就是金钱，采购计划的制定要非常准确，该进的物料不依时间进来，造成停工待料，增加管理费用，影响销售和信誉：大早采购囤积物料，又会造成资金的积压、声地的浪费，物料的变质，所以依据生产计划制定采购计划，按采购计划适时的进料，既能使生产、销售顺畅，又可以节约成本，提高市场竞争能力3、适质：采购材料的成本是直接的，所以每个公司领导层非常重视，而品质成本是间接九牛二虎之力，所以就被许多公司领导层忽略了，“价廉物美“才是最佳的选择，偏重任何一头都会造成最终产品成本的增加A品质不良，经常性的退货，造成各种管理费用增加B经常退货，造成经常性的和平计划变更，增加生产成本，影响交期，降低信誉和产品竞争力C品质不良，而增加大量检验人员，增加成本D生产过程中，因原材料不良造成制程中的不良品增加，返修理工多，返工多，增加时间成本和人员成本E品质不良，成品品质不良率加大，客户投诉及退货增加，付出的代价就更高4、适量，采购量多，价格就便宜，但不是采购越多越好，资金的周转率，储存成本，物料需求计划等合计算出最经济的采购量5适地，供应商离自己公司越近，运输费用就越低，机动性就越高，协调沟通就越方便，成本自然越低了二、采购有哪些方法？采购方法一般有：1、按采购地区分类A国内采购：当国内材料价格、品质、性能相差无几时，应选择国内采购，国内采购机动国性强，手续简单方便B国外采购：当国外材料价格低，品质高，性能好，综合成本上升比国内采购低时，可考虑国外采购。

询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。

二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。

三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。

✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。

2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。

4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。

5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。

6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。

7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。

8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。

9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。

10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。

✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。

可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。

2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。

3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。

与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。

4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。

5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。

采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。

确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。

2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。

3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。

4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。

5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。

c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。

5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。

5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。

b.1SO9001：2008版证书。

c.产品认证资料。

5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。

b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。

5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。

5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。

项目材料采购询比价管理办法（试行）1、目的为了加强项目材料采购管理，增加采购透明度，有效控制采购成本，同时规范询价、比价、议价等流程，以确保项目材料采购单价合理性，特制定本办法。

2、适用范围2.1 适用于本公司采购中心、工程审核部、分公司项目部等部门。

3、工作职责3.1 采购中心负责组织和协调项目材料的询比价工作；3.2 分公司项目部负责全面参与和监督项目材料询比价工作；3.3 工程审核部负责项目材料询比价结果的最终审核确定。

4、工作原则及方式4.1询比价原则4.1.1 询比价采购工作必须本着对在建项目成本、利润负责的原则。

4.1.2 询比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的原则。

4.1.3 询比价采购工作必须遵循“择优、诚实、守信”的原则。

4.2按公司规定，对于参与询比价制度的材料以金额人民币10万元为界定，以避免量少材料造成大量人力及时间成本的浪费，若金额大于或等于人民币10万元的，必须按本询比价制度执行，若金额小于人民币10万元的，不作强制性执行，可依据项目要求灵活操作。

4.3 按公司要求，在公司内部针对项目材料的询比价必须在企业微信“经营：XXX项目”群内沟通讨论；除此之外，原则上不允许任何部门人员在公司内部私自建群沟通询比价事项。

4.4 按公司发文《即时通讯群管理规定》要求，采购人员不得加入公司规定以外的个人微信或其他企业微信材料群；若其他人员在公司内部私自建材料群的，采购人员必须明确拒绝并立即退出。

4.5 询比价采购工作对接方式，以便实现项目材料信息有效传递，项目部所有材料资料信息汇总到项目经理处，采购中心由采购员负责对接，项目部由项目经理负责对接，作为采购中心与项目部唯一对接主要窗口。

4.6 如项目经理因特殊情况无法负责对接的，项目经理按公司规定指定其他项目部对接人员，后续采购员只负责与项目经理指定人员对接，对于其他人员采购员有权拒绝；若指定人员离职或调动由项目经理负责重新安排。

采购询价议价操作指导书1、采购询价议价的目的及作用：询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。

在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。

2、如何进行正确、有效的采购询价议价采购专员在进行询价时应向供应商提供足够的资料，来方便其报价作业，从而可以帮助供应商在最短的时间提出正确、有效的报价。

通常询价单中应包含以下内容：1、品名询价项目的“品名”是在询价单上所应必备的最基本资料。

2、数量通常供应商在报价时都需要知道买方的需求量，通常包括有“年需求量”、季需求量甚至“月需求量”、每一次下单的大约“订购数量”；或产品“生命周期的总需求量”。

除了让供应商了解需求量及采购的形态外，也可同时让供应商分析其自身产能是否能应付买方的需求。

3、“交期”与“包装”交期的要求包括采购方对采购产品需要的时间，以及供应商需要多少时间来准备样品、第一批小量生产，及正常时间下单生产所需要的时间。

供应商虽然可依采购方的要求来配合，不过交期的长短关系着采购产品的价格，买方应视实际需要来提出要求，而非一味的追求及时供货。

包装方式在供应商估算价格时占有很大的一个比重，除了形状特殊或体积庞大的客户订制品外，供应商对于包装都有其使用的标准纸盒、纸箱以及栈板等包装材料。

4、采购方的“付款条件”有关付款条件，虽然双方都有各自的公司政策，采购方希望付款时间愈晚愈好。

相反，供应商当然是认为愈早愈好。

采购方有义务让卖方了解其公司内部的标准付款条件，供应商也可在报价时提出其不同的要求，最后的付款条件则需双方经协议后所订定。

5、“售后服务”与“保证期限”在采购一些机器设备如水表校表台、生产线、测试仪器等，供应商一般都会提供基本的售后服务与保证期限。

如果此时有特殊的要求，例如要求延长保证期限，或改变售后服务的内容等等，因其牵涉到采购持有成本。

6、报价到期日为了方便采购比价作业的时程，报价的到期日应该让供应商有所了解，对于较复杂的产品，应该给予供应商足够的时间来进行估价。

大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。

第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。

第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。

第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。

由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

供应商在线询报价管理制度一、总则为规范供应商在线询报价管理工作，提高采购效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及采购工作的单位。

三、调查供应商信息1. 采购部门应当建立并不断完善供应商信息库，包括供应商名称、联系方式、产品种类、价格、生产能力等信息。

2. 采购部门应当通过各种途径不断开拓新的供应商资源，保持信息库的及时性和全面性。

3. 供应商信息库应当有专门的管理人员进行管理，并定期更新供应商资料。

四、在线询价流程1. 采购部门在需要采购物资或服务时，应当通过供应商信息库筛选出符合需求的供应商，并进行询价。

2. 询价时，采购部门应当将需求清单以及相关要求发送给供应商，并要求供应商在规定时间内提供最优惠的报价。

3. 供应商收到询价后，应当按照采购部门的需求要求进行报价，且报价内容应当清晰明了，包括产品种类、数量、价格、质量标准、交货周期等。

4. 采购部门应当及时核对供应商的报价，并进行比较分析，选取最优惠的报价。

五、询价结果处理1. 采购部门应当根据询价结果进行供应商评选，选取最终的供应商。

2. 采购部门应当将询价结果及所选取的供应商公示在内部的平台上，以便相关人员了解采购情况。

3. 采购部门应当及时通知所选供应商，签订采购合同，并规定交货期限、付款方式等具体细则。

六、监督管理1. 采购部门应当建立并严格执行供应商的准入机制，包括对供应商的信誉度、质量管理体系、生产能力等方面进行评估。

2. 采购部门应当定期对已签订合同的供应商进行绩效评价，评估供应商的交货及服务情况。

3. 采购部门应当建立健全的供应商管理制度，对供应商在过程中的违约行为进行严肃处理，确保采购工作的顺利进行。

七、违章处罚1. 对于不按照规定进行报价的供应商，采购部门应当对其进行警告，并列入不良供应商名单。

2. 对于已签订合同但违约不履行的供应商，采购部门应当视情况对其进行警告、降级甚至终止合同，并列入不良供应商名单。

攀枝花钢城集团有限公司文件钢城集团市场…2008‟62号攀枝花钢城集团有限公司物资招标、比价（议价）采购价格调整操作细则为保证攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“钢城集团”）生产经营的顺利运行，进一步规范钢城集团物资（含设备、备品备件）招标及比价（议价）中标价格因市场发生重大变化需调整价格的程序，特制定本操作细则。

一、适用范围1、集中招标、比价（议价）已锁定采购价格，执行期限超过一个月以上、采购总金额超过100万元以上且按合同约定及时供货的物资；2、集中招标、比价（议价）的项目，事前约定了涨（跌）价事项的物资。

二、调价原则—1—1、遵循诚信、互惠、共同发展与市场原则。

2、招标、比价（议价）已锁定采购价格的物资，原则上不予以调价；当市场价格（以行业平均价格为基准）涨（跌）幅度发生重大变化（物资单价在500元以上、涨（跌）幅度≥5%）且影响钢城集团生产经营正常进行的特殊情况时，方可启动此调价程序。

A、涨价调整：（1）、部分中标方提出涨价要求的，由未提出涨价要求的中标方继续履行此标的，并取消提出涨价要求的原中标方此标的履约资格。

（2）、所有中标方均提出涨价要求的，由能接受钢城集团调价幅度的原中标方继续履约此标的；不能接受的原中标方取消此标的履约资格。

B、降价调整：能接受钢城集团调整幅度的原中标方继续履约此标的，不能接受调整幅度的原中标方取消此标的的履约资格。

3、事前约定了涨（跌）价事项的招标、比价（议价）物资，按约定和本细则规定程序执行。

三、调价程序1、凡进行价格调整，必须由使用单位或供应商提出书面申请。

2、招标锁定价格的物资：集中招标项目锁定价格达到上述调价条件的，涨价由使用单位或供应商提出书面申请报钢城集团，降价由钢城集团招投标中心提出，由钢城集团招投标中心会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应—2—商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团主管业务领导审批。

3、约定了涨（跌）价的集中招标物资：对于事前已约定了涨（跌）价条件的，进行价格调整时，由钢城集团招投标中心提出，会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团业务主管领导审批。

采购管理制度及采购流程一、目的：标准公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注〔如定制刀具应注明规格〕；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公工程由行政部门提请。

公司各部门专用的物资由各部门自行提请。

6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。

一、总则第一条为规范集团采购包材管理工作，确保包材质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团下属各子公司及关联企业的包材采购活动。

二、采购原则第三条严格执行询价、比价、议价程序，确保采购价格合理。

第四条选择具备良好信誉、质量可靠、服务周到的供应商，建立长期稳定的合作关系。

第五条优先采购国内优质包材，鼓励使用环保、节能、可再生材料。

第六条严格控制采购包材的数量、规格、型号，避免浪费。

三、采购流程第七条采购申请1. 需求部门根据生产、销售等计划，编制包材采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购包材的种类、规格、数量、质量要求等。

第八条供应商选择1. 采购部门根据市场调研、供应商评价等因素，确定包材供应商。

2. 供应商需具备以下条件：（1）具备相关资质证书，拥有合法的生产经营许可；（2）具有稳定的原材料供应渠道；（3）产品质量稳定，售后服务良好；（4）价格合理，具有良好的信誉。

第九条询价、比价、议价1. 采购部门向确定的供应商发出询价函，获取报价。

2. 采购部门对报价进行比价、议价，确定最终采购价格。

第十条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购包材的种类、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购合同需经公司相关部门审核、批准。

第十一条采购验收1. 采购部门组织验收人员对采购的包材进行验收，确保质量符合要求。

2. 验收合格后，由供应商办理入库手续。

四、监督管理第十二条采购部门对采购活动进行全程监督管理，确保采购活动合法、合规。

第十三条对采购过程中出现的问题，及时报告公司领导，并采取措施予以解决。

第十四条定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰。

五、附则第十五条本制度由集团采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕54号批准人：王竹民议价采购管理办法
1 目的
为规范公司议价采购工作，制定本办法。

2 适用范围
本办法适用于公司议价采购管理。

3 定义
议价采购：是指针对一个供应商的采购。

4要点
4.1 原则
各种采购优先采用招标、比价等竞争性采购方式，只有确实不具备招标、比价等竞争性采购条件时方可采用议价采购方式。

4.2 审批权限
4.3审批流程
4.3.1议价实施前，需求单位填报《议价采购审批表》，说明形成议价采购的原因、估算价格及测算依据、选择该供应商的理由等，按4.2审批权限逐级审批。

4.3.2审批的归口部门：设备类归口设备管理部，备件归口物资部，材料辅料类按物资部、采购分公司各自采购范围归口，大宗原燃料类归口采购分公司，工程类归口规划发展部，融资类归口财务部，服务类按部门职责归口。

4.4经批准后，归口部门负责，需求单位和采购部门参与，与供应商议价。

4.5议价采购的合同审批执行公司下发的《关于修改合同审批权限和审批流程的通知》。

4.6价格备案
批准后的采购合同报公司价格工作小组办公室备案。

5 文件管理
议价产生的所有文件资料由归口部门参照《招标管理办法》5.13规定管理，每年向公司档案馆移交。

7 附件
附件1：《议价采购审批表》
8附则
8.1本办法自下发之日起执行。

8.2本办法由企业管理部提出并解释。

2011年7月25日
上层文件：采购控制程序
附件1: 议价采购审批表
记录编号：。

采购询价流程采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。

为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。

一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行:（一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。

(二)制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。

(三)编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。

完整的询价书主要应包括以下内容:1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。

2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。

3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。