ok-QP-15服务和供应品选购程序

服务和供应品管理程序1目的为保证本公司检测价结果的有效性和准确性，在寻求外部服务和供应时，确保其符合公司质量、环境和职业健康安全管理，特制定本程序。

2适用范围适用于对本公司检测质量、环境和职业健康、安全有影响的服务和供应品的选择、购买、验收的控制。

3职责3.1各需求部门负责人提出采购申请，并参与验收工作。

3.2各部门主管/经理审核采购文件。

3.3公司总经理批准所有采购申请和文件。

3.4行政部负责对供应(服务)商进行调查评估，编制合格名录，实施采购，组织验收、入库及资料归档。

4采购工作程序4.1采购申请4.1.1本程序控制的服务和供应品包括：a、对检测工作质量有影响的计量校准、检定、维修等服务；b、对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、施工、安装、调试等服务；c、对检测工作质量有影响的人员培训教育工作等服务；d、检测工作中使用的仪器、设备和辅助设备等供应品；e、检测工作中使用的消耗性材料和试剂等供应品。

4.1.2本公司根据采购的实际情况，将采购分为一般物资采购、大型仪器设备采购和外部服务的采购。

4.1.2.1一般物资采购包括消耗材料、辅助材料、一般仪器设备及附件、试剂、标准物质的采购。

4.1.2.2大型仪器设备采购指对检测质量有影响的一些大型的精密的、复杂的、贵重的仪器设备的采购。

4.1.2.3外部服务的采购指对各种检测质量有影响的检定校准、维修、施工、培训等服务的采购。

4.1.3各部门根据工作需求，由负责人提出采购申请。

4.2一般性采购4.2.1一般性采购由使用部门提出申请，填写“物质（服务）申购计划表”，确定采购品的名称、规格、型号、数量及技术要求，由检测技术负责人负责人审核，公司总经理批准。

4.2.2行政部采购人员按照“物质（服务）申购计划表”中的要求从“合格供应商名录”中选择合适的供应商，实施采购。

4.2.3行政部负责人联同申购部门负责人对采购品进行验收。

验收保证采购品符合“物质（服务）申购计划表”中的要求。

检验和试验管理程序1. 目的对各类原/辅材料和生产产品进行进料、制程、最终检验和试验，以验证各阶段产品是否满足规定要求。

2. 适用范围适用于本公司各类原/辅材料的进料检验，及产品生产制造全过程中的过程检验、最终检验管理控制。

3. 职责3.1品质部：负责各类进料、过程及最终产品的检验与实验具体实施；3.2生产中心：负责产品的自检、合格品/不合格品的区分放置，以及合格品的入库。

3.3 仓库：负责通知品质部IQC对来料产品进行检验，并根据检验结果进行分区放置和处理。

4. 术语和定义：无5. 工作程序5.1 计数型抽样接收准则:所有计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷，所有其它情况的接收准则必须形成文件（在SIP/SOP上明确说明），顾客有需要时提供给顾客批准。

5.2 来料检验5.2.1 仓库对采购物料的品名、规格、数量与送货单和订购单进行核对点收一致后，将物料放于待检区后，通知品质部IQC进行检验。

5.2.2 IQC检验员依据《IQC检验作业指导书》和相关检验规范进行检验，检验完后在物料上标识上做好相应的检验标识：原料合格品标识“ok”，不合格品标识“NG”，并放于不合格区；来料检验不合格产品，按《不合格品控制程序》规定进行处理。

IQC检验完成后须填写《来料检查记录表》。

5.2.3 仓库管理员对经过检验合格的物料办理入库手续，未经过检验或检验不合格的物料不得办理入库手续或流入生产过程。

5.2.4 免检物料管理：a) 对公司产品品质没有直接影响的维修配件、设备、工具、办公室用品可直接使用；b) 顾客提供的物料，收料员确认客供物料是否有客户承认的合格标识方可办理入库手续,并在客供的“发料单”上注明收料批次，执行先进先出管理。

c) 免检物料在生产过程出现不良依《不合格品控制程序》处理。

5.3过程检验5.3.1 巡回检验：IPQC按照所在工序《检验作业指导书》《检验标准书》进行巡回检查，检查内容及结果记录在《检验记录》中；并按《标示和可追溯性管理办法》对已检验OK品在产品标识上进行“ok”标识，不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。

1目的对标准物质实施有效的控制与管理，确保其完整性和有效性，可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。

2适用范围适用于本公司标准物质的购买、验收、储存、使用、核查、安全处置过程的管理。

3职责3.1质量负责人负责标准物质申购、报废的审核；3.2最高管理者负责标准物质申购、报废的批准；3.3检测部负责标准物质使用和日常维护；3.4综合部负责标准物质的采购、验收、发放，证书管理和标识管理。

4程序4.1 采购4.1.1 检测部根据《服务和供应品选购程序》要求填写采购申请报综合部。

4.1.2 综合部根据《服务和供应品选购程序》要求选择符合要求的机构进行采购。

4.2 验收4.2.1 综合部应对本公司使用的标准物质进行统计，建立《标准物质一览表》，使人员能通过该表直观的知道每种标准物质的用途，并保持对一览表的动态更新和管理；4.2.2 综合部应根据采购清单核对采购的标准物质及其所附证书，对有效证明、种类、数量、浓度、批号、有效期进行表观验收，并填写相关的验收记录，建档管理；4.2.3 当方法标准或技术要求或在有能力和经济条件的情况下，标准物质的使用部门应对标准物质的质量进行验收，以证明其性能达到技术要求，并将验收数据与验收记录一起由综合部进行归档；4.2.4 验收合格者登记发放到检测部，对不合格的标准物质，采取退货或索赔措施，严禁不合格标准物质的使用；4.3 储存4.3.1 综合部应收集所有标准物质可能的标物证书或合格证，并根据证书要求单独固定存放标准物质，妥善保管，防止污染或损坏，对需要冷藏或冷冻保存的标准物质，管理员须每天对保存环境进行温度监控，并填写《温控设备温度监控记录表》，发现异常要及时调整保存环境。

4.3.2 管理员应对每种标准物质的使用频率进行熟悉，定期对标准物质进行检查，确认是否需要补充或更换，需要时根据《服务和供应品选购程序》由使用部门提出采购需求；4.4 使用4.4.1 管理员应对标准物质的领出时间、领取人员进行登记，保证标准物质的使用能被追溯；4.4.2 领用人员领取标准物质时必须检查其是否在合格或准用有效期内，并填写《标准物质使用登记表》，用完后登记，并放归原处。

1 目的为对本公司所采购供应品和相关服务进行有效控制,确保检测结果的有效性，特制定本程序。

2 范围适用于本公司各部门所需要的仪器设备、消耗材料和外部服务的选择、购买、验收、储存和管理。

3 职责1．技术负责人提出检测仪器设备购置、更新计划，最高管理者批准；2．检测组负责提出本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈；3．质量负责人会同技术负责人和办公室对供方进行审核评价，确定合格的供方；4．办公室负责起草供应品的采购合同并实施采购、验收、存储和发放。

4 工作程序4.1 采购申请4.1.1 检测组定期将本部门所需的检验、检测用物品申请报送办公室，对于供应紧缺或需到外地采购的物品，应提前一周提出申购计划；4.1.2 检验工作中使用的各类物品，对检验质量有重要影响，必须有效地控制。

因此，检测组在申请采购时应写明采购物品的名称及有关技术要求，办公室汇总，作为采购和进货验收的依据；4.1.3 采购申请经办公室审定，报经理审批同意后，办公室负责采购。

4.2 供方评价和选择4.2.1 本公司根据采购物资技术标准和工作需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，评价和选择合格的供方，制定合格供应商的名单，并保存考核考察记录；4.2.2 收集和索取供应商充分的资质证明材料，包括：营业执照、生产许可证、授权证书、标准物质证书、体系认证证书，供方产品的质量、价格、交货博览信息，供方的售后服务能力、履约能力及财务状况等信息；4.2.3 仪器设备经国家定型批准，有计量器具生产许可证；标准物质经国家定型批准，有标准物质许可证；4.2.4 供方产品如出现严重质量问题时，应取消其供货资格。

4.3 采购实施4.3.1 办公室在采购时，明确所购仪器设备、标准物质和消耗材料的名称、技术指标、质量要求、验收要求以及用途和数量等；4.3.2 根据以下原则采购标准物质：必须是列入国家标准物质目录，将要统一编号；取得国家标准物质生产许可证并在有效期内的；4.3.3 按照采购物质技术标准并在合格供方名录中选择供方并进行采购。