费 用 报 销 单
年 月 日
所属部门：
费用项目或名称 说明 金额 附件
合计报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：（小写）
申请人： 部门审核：
会计： 财务经理： 总经理审批： 领款人：
费 用 报 销 单
年 月 日
所属部门：
费用项目或名称 说明 金额 附件
合计报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：（小写）
申请人： 部门审核：
会计： 财务经理： 总经理审批： 领款人：
费 用 报 销 单
年 月 日
所属部门：
费用项目或名称 说明 金额 附件
合计报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：（小写）
申请人： 部门审核：
会计： 财务经理： 总经理审批： 领款人：
费用报销单A、填写内容按单上的要求填写。
费用一般是指经办人员在工作中所产生的办公、餐费、桥费、油费、车费等。
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背冇注明情况。
C、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
4、超过一个月的差旅费单据、假票据或不符合规则的票据，无特殊情况财务部门不予报销。
5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
七、招待费用管理1、权限标准市场拓展员：属内部招待费的，单次120元内、月总计500元内。
部门经理：单次200元内、月总计1000元内。
副总经理：单次500元内、月总计3000元内标准内无需要事先申请，可实报实销；标准外需事先总经理申请。
附则：1、出差错地点区分为两叉1类区，2类区，二类区指：上海、北京、宁波、珠海、深圳、厦门等地。
一类区：除二类区以外的地区。
2、出差住宿费报销标准：（元\每间房\天）分区：一类区二类区一般人员每日60-120 每日120-150部门经理级每日100-150 每日150-200公司副总经理级每日200-250 每日250-3003、出差报销标准（重要应酬的特殊情况除外）员工出差分“长途”和“短途”两种，即一天能往返的为“短途”，出差时间在两天以上的为“长途”。
4、员工短途出差同出勤，不再享受出差补贴。
（广东省内的短途出差，可享受最高12元\人\餐的伙食报销）。
5、长途出差伙食费最高报销标准：（元\人\天）职务一类区二类区一般人员工15 20部门经理级25 40公司副总经理级35 60 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
