各种费用报销单模板0708

Other Expenses claim form 其 他 费 用 报 销 单其他费用项目包括办公费、市场推广费（返佣等）、团队建设费等不包括在本地交通、本地招待、限额、差旅费范围内的所有支出。

借款单流水号Date COMPANY E-MAIL 日期所属公司邮 箱AREA-CITY NAME CONTACT POSITION 大区-城市姓 名联系方式职 位No.Date Expense details Amount 编号 日 期其他费用明细金额1办公费2邮递费3限额通讯费4职工福利5误餐费6会议费7培训费8招聘费9咨询费10广告宣传费11其他劳务费12印刷费13政府机构费14代理服务费15信息费16审计费17其他（ ）付款方式：（ ）冲抵借款 借款金额：补付金额：0收回金额:0单据张数：收款单位或户主： 收款账号： 开户银行：Apoolicant Head of Dept.Executives Reviewe Financial ManagerFinance directorCFO Ｃhairman 申请人部门负责人分管高管会计审核财务经理财务总监首席财务官董事长身份证号：身份证号：身份证号：为保证顺利到账，请大家尽量机打账号（不要手写）劳务人员姓名：劳务人员姓名：请大家仔细填写银行信息（具体到各支行）必须与上方的姓名、下方的报销申请人保持一致劳务人员姓名：注：为产品或媒介而发生的论坛推广稿酬等，应以其他劳务费形式报销，如无法提供发票，则需提供劳务人员相关信息。

大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 Total合计：表：报销-03I certify that these expenses have been incurred wholly & necessarily in 55tuan performing my duties and are claimed in accordance with the employment handbook. 我保证这些费用是为了完成工作，是完全必要的，并且是根据“报销制度”进行报销的。

差旅费报销单差旅费报销单
申请人：XXX
部门：人力资源部
日期：XXXX年XX月XX日
报销明细：
1. 交通费用：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公交车费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
- 其他住宿费用：XXX元
3. 餐费：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
- 其他餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用：XXX元
备注：
请注意，报销单上所列费用必须与差旅期间的实际情况相符。

请提供相关费用的发票、收据等凭证，并将其附在报销单上。

报销单需在差旅结束后的一个月内提交，逾期将不予受理。

请审批人员及时审核并批准该报销单。

如有问题或需要补充材料，请及时与我联系。

谢谢合作！
申请人签名：_________________
日期：_________________。

费用报销单填写模板
以下是一个费用报销单的填写模板，可以根据实际需要进行修改:
**费用报销单**
日期:YYYY 年 MM 月 DD 日
部门:**部门名称**
项目名称:**项目名称**
报销金额:**报销金额**
收款方名称:**收款方名称**
收款方账号:**收款方账号**
费用类型:**费用类型**
费用描述:**费用描述**
费用金额:**费用金额**
收款方地址:**收款方地址**
收款方电话:**收款方电话**
报销人签名:**报销人签名**
审批人签名:**审批人签名**
日期:**日期**
注：费用报销单中的所有信息都应该根据实际情况进行修改。

费用报销单填写模板
以上模板仅供参考，具体填写方式请根据实际情况进行修改。

部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
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