公务接待操作流程

1 / 16 公务接待操作流程 1目的 本文件规定了 XX农村银行（以下简称“本行”）公务接待操作的流程及控制要点， 旨在规范本行机关接待活动，明确经办人员职责，控制和节约公务接待支出。

2适用范围 本文件适用于本行机关公务接待活动。

3定义、缩写与分类 3.1定义 公务接待：是指接待来本行出席会议、考察调研、学习交流、业务来往、检查指导、 请示汇报工作等公务活动人员的活动。 3.2缩写 无 3.3分类 公务接待分为：重要公务接待、一般公务接待和会议接待。

4职责与权限 部门/岗位 职责与权限 不相容职责 董事长 对重要接待任务进行审批。

主管领导 1） 对重要接待任务进行审核，对权限内进行审批；

2） 对一般接待任务和会议接待进行审批； 3） 对公务接待费用报销进行审批。

综合办公部门/主任 岗

1） 对重要公务接待进行审核；

2） 对公务接待进行组织安排； 3） 审核公务接待费用报销手续。 2 / 16

部门/岗位 职责与权限 不相容职责 综合办公部门/后勤 服务岗 1） 草拟重要公务接待方案，承办接待事宜；

2） 办理公务接待费用报销手续。 各部门/负责人 审核一般及会议接待申请。

各部门/相关岗 1） 提出一般及会议接待申请； 2） 协助综合办公部门做好接待工作。

5原则与基本规定 5.1原则 1） 对等接待、任务分类原则。综合办公部门根据来宾级别、身份安排相应级别的 领导接待，并把任务落实到对口部门承办。 2） 简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费原则。公务接待和会议接待时，应做到热情接 待、合理开支、防止铺张浪费。 5.2基本规定 1） 综合办公部门是本行公务接待的归口管理部门，具体负责统筹协调、安排与管 理，做好交通、住房、饮食、费用报销等工作。 2） 本行其他部门负责协助综合办公部门做好上下级及内外专业对口部门、业务人 员的接待工作。 3） 公务接待费用实行一事一结。 4） 公务接待活动结束后，综合办公部门负责办理结算手续，列出费用清单，附上 《接待任务审批表》或《会务申请表》后报账。 5） 对无《接待任务审批表》、《会务申请表》和超预算的接待费用，一律不予报账。 因特殊情况超预算的，需主管领导审批。 6） 内部审计部门要定期对公务接待费用开支进行检查监督，发现违反规定的，要 追究有关责任人责任。 7） 严格执行接待标准，不得搞铺张浪费、超标准接待。 8） 公务活动期间午餐一律不得饮酒。 9） 机关人员不得接受可能影响公正执行公务的宴请，不得以任何名义索要或接受 基层赠送的贵重物品和可能影响公正执行公务的礼品。 3 / 16

10）实行定点接待制度，来宾一般安排在定点宾馆和饭店。定点宾馆和饭店由综合 办公部门组织招标，两年进行一次，每次选定 3 至5 家。 11）临时性的接待任务，应先电话通知综合办公部门，事后需补办相关手续。4 / 16 6 流程描述与控制要求5 / 16 S

莖支 办HH- 6 / 16

阶段 环节 风险点 6.1制 疋方案 环节名称 适

用部门 适用岗位

制疋接待方案 综合办公部门； 后勤服务岗； 制疋接待方案 重要公务接待活动应坚持工作 热情、勤俭节约、统一安排、对 支规范的原则。在收到重要接待 确接待对象的身份、人数、所乘 车）等情况后，填写《接待任务 付件一），制定接待方案，报综合 审核。

职责要求 操作规范 需要、态度: 等接待、开〕 任务后，明彳 的航班（火: 审批表》（附 办公室主任' 6.2审

核

环节名称

适用部门 适用岗位

审核

综合办公部门； 主任岗； 审核接待任务及方案 审核《接待任务审批表》要素是 确，接待方案是否适当、周全， 报主管领导审核审批。

风险描述： 审核不严，接待方案不恰当，影响重要接待效 果，间接影响本行形象。 风险等级：低风险 控制措施：加强岗责控制和程序控制，提高 履职能力。

控制部门：行长； 控制岗位：主管领导；

职责要求 操作规范 否齐全、准彳 签署意见后:

环节名称 适用部门 适用岗位

审核、审批 行长； 主管领导； 审核审批重要接待任务及方案 审核《接待任务审批表》要素是 确，接待方案是否适当、周全， 提出进一步要求， 并在权限范围 超权限报董事长审批。

职责要求 操作规范 否齐全、准彳 对接待任务扌 内进行审批 环节名称 适

用部门 适用岗位

审批 董事会； 董事长； 审批接待任务及方案 审核《接待任务审批表》要素是 确，接待方案是否适当、周全， 好本次重要接待公务活动签署

职责要求 操作规范 否齐全、准彳 并就如何做! 具体意见。 6.3组

织接待 环节名称

适用部门 适用岗位

组织接待 综合办公部门； 主任岗； 组织接待 根据领导审批意见，组织综合办 职责要求 操

作规范 7 / 16

公部门后勤服务人员认真做好接待服务工 作，同时提请相关部门负责联络和配合。 环节名称：承办接待事宜 适用部门：综合办公部门； 适用岗位：后勤服务岗； 职责要求：承办接待事宜 操作规范： 1） 根据来宾情况通知有关领导迎接；根据 来宾人数安排好车辆，提前半小时到达机场 （车站）等候; 2） 严格执行本行接待标准，住宿原则上安 排在定点宾馆，房间摆放水果和欢迎卡；来 宾指定接待宾馆的，尊重其意愿安排； 3） 根据来宾的日程安排，指定专人专车跟 进服务； 4） 根据来宾返程时间和机（车）要求，至 少提前1天预定机（车）票，办好相关手续, 并将来宾送到机场（车站）。8 / 16

各肛俯丄 黠办聘门呈師

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6.3 9 / 16

阶段 环节 风险点 6.1申 请 环节名称 适

用部门 适用岗位

明确接待任务 相关部门； 相关岗； 明确接待任务 接待活动坚持工作需要、态度热 约、统女排、对等接待、开支 。各部门接到公务接待任务后， 任务审批表》（附件一）报本部 查。

职责要求 操作规范 情、勤俭节7 规范的原则 填写《接待, 门负责人审? 6.2审

核 环节名称 适

用部门 适用岗位

审查 相关部门； 负责人； 审查接待任务 审查《接待任务审批表》（附件 否齐全、准确，签署意见后，报 批。

风险描述： 未认真履行岗位职责，违规批准事实上并不 存在的公务接待活动，造成行政资源浪费。 风险等级：中等风险 控制措施：加强冈责控制和监督检查，杜绝 违规安排公务接待活动。

控制部门：行长； 控制冈位：行长；

职责要求 操作规范 一）要素是, 主管领导审?

环节名称 适用部门 适用岗位

审批 行长； 主管领导； 审批接待任务 审核《接待任务审批表》（附件 否齐全、准确，签署审批意见， 待任务提出具体要求。

职责要求 操作规范 一）要素是, 并对本次接彳 6.3组

织接待 环节名称 适用部门 适用岗位

组织接待 综合办公部门； 主任岗； 组织接待 根据主管领导审批意见，组织综 后勤服务人员认真做好接待服 时提请相关部门负责联络和配

职责要求 操作规范 合办公部门丿 务工作，同! 合。 环节名称

适用部门 适用岗位

承办接待事宜

综合办公部门； 后勤服务岗； 承办接待事宜

十情况和接站时间表，安排车辆 到达机场（车站）等候，对口部 接站。

职责要求 操作规范 1）根据来宾 提前半小时f 门派人跟车? 10 / 16

2） 定点宾馆，房间摆放水果和欢迎卡；来 宾指定接待宾馆的，尊重其意愿安排。 3） 根据来宾的日程安排，需要用车的，填 写《派车单》（附件三），由对口部门向综合 办公）部门申请派车，指定专人专车跟进。 4） 接待任务结束前，对口部门应提前和来 宾沟通并知会综合办公部门，根据来宾返程 时间和机（车）要求，至少提前 1天预定机 （车）票，办好相关手续，并将来宾送到机 场（车站）。