不合格品评审处置单格式.2014.1.1

1 目的对不符合要求的产品或服务进行识别、记录、隔离、评审和处置，以防止非预期的使用或交付,保证顾客满意。

2 适用范围适用于采购、施工、销售中出现的不合格的控制。

3 职责3.1 工程部负责施工过程中出现的不合格的识别和控制；3.2 工程部负责采购过程中出现的不合格的识别和控制；3.3 工程部负责规划设计中不合格的识别和控制；3.4 营销管理部负责不合格服务的识别和控制；3.5 物业部负责交付使用后发现的不合格的识别和控制。

4 工作程序4.1 不合格信息来源:a) 施工过程中出现的不合格；b) 物资设备采购中出现的不合格；c) 竣工验收中出现的不合格；d) 顾客意见、投诉；e) 各部门日常监督检查信息。

4.2 不合格的识别4.2.1采购的物资、设备由工程部按规定组织验证，并做出合格与否的判定，必要时对不合格品进行有效隔离并予以标识。

4.2.2 基础工程、主体工程由工程部、市质检站按规范组织验收，并做出合格与否的判定，项目部、监理方负责记录不合格。

4.2.3 施工过程中由驻地工程师巡视检查、发现不合格、予以记录。

4.2.4 竣工验收由工程管理部、市质检站按规范对建筑、装饰、水、电安装等做出合格与否的判定，不合格由工程部和监理方予以记录。

4.2.5 公建、绿化工程由主管部门组织验收，发现不合格由工程部予以记录。

4.2.6 顾客的意见和投诉，由营销管理部负责汇总分析，并识别其中的不合格，以《工作联系单》方式向责任部门反馈。

4.2.7 当工程交付或入住后发现不合格时，由物业部组织工程部门对不合格性质和影响程度进行评价确认。

4.3 不合格处置4.3.1 不合格处置一律填写《不合格处置单》，并记录不合格的性质和所采取的处置方法。

4.3.2物资设备采购中的不合格，由物资检验人员决定退、换或挪作他用，并通知采购人员实施。

原则上不得紧急放行和让步接收。

4.3.3 施工巡视中发现的不合格，由驻地工程师会同监理方做出返工、返修决定，并由施工方组织实施。

不合格品报告及处置单报告编号: XXX-2021-001日期: 2021年6月15日报告目的：本报告旨在详细描述发现的不合格品，并提供相应的处置方案。

为了确保产品质量和顾客满意度，我们对不合格品进行了全面的检查和分析，并采取了必要的纠正措施。

1. 不合格品详细描述：根据我们在2021年6月10日至14日期间的质量检测，发现以下不合格品：1.1 产品名称：ABC手机型号A1编号：A1-2021-001不合格原因：电池寿命过短检测发现：产品电池在正常使用情况下容易出现快速耗电问题，无法满足用户的正常使用需求。

处置方案：召回所有型号为A1的手机，更换电池并提供补偿措施。

1.2 产品名称：XYZ洗衣机型号B2编号：B2-2021-005不合格原因：漏水问题检测发现：产品在使用过程中会出现漏水现象，可能导致电路短路和用户的用电安全问题。

处置方案：召回所有型号为B2的洗衣机，进行维修并提供用户替换或补偿措施。

2. 处置方案：为解决以上不合格品问题，我们制定了以下处置方案：2.1 召回：针对不合格品的召回是确保客户权益和产品质量的重要步骤。

我们将通过电话、邮件、社交媒体和官方网站等渠道进行召回通知，并协助客户退回不合格产品。

2.2 维修或更换：一旦客户退回不合格产品，我们将对其进行维修或更换并确保其正常使用。

在提供给客户之前，我们会进行严格的质量检测，以确保问题已解决。

2.3 补偿：为了补偿客户对产品质量的不满和不便之处，我们将提供适当的补偿措施，如免费维修服务、延长保修期或以货币形式退还部分购买费用。

3. 问题预防措施：为了避免类似问题再次发生，我们采取以下预防措施：3.1 加强质量控制：我们会对产品生产过程中的关键环节进行更加严格的控制和检查，以确保产品质量达到标准要求。

3.2 完善质量管理体系：建立和完善质量管理体系，包括供应商管理、生产流程控制、质量培训等，以强化产品质量的持续改进。

3.3 强化市场反馈机制：我们将加强与客户的沟通和反馈机制，充分了解用户需求和问题，及时调整产品设计和生产过程。

《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格（包含外部退货品）品由质检员填写《不合格评审单》。

2、填写规范：写明产品名称，型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联，第一联品管留底（白联），第二联交
责任单位，第三联交财务部，第四联交企管部，产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。

4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。

5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。

企管部
2014.3.12。

不合格品的评审及处置1引言为了确保公司不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，特制定此制度。

2范围适用于公司内各生产过程中的不合格品的控制（评审）及不合格品的处置。

3内容与要求3.1不合格3.1.1各生产线各产品的半制品或成品超出内控标准，最终影响产品质量，不能满足客户要求为不合格。

3.1.2各产品的最终产品虽在内控标准内，但仍达不到客户要求，也为不合格。

3.2不合格品的评审3.2.1各生产过程一旦出现不合格品后，应及时做出标识，可能时，对不合格品进行隔离。

3.2.2应作好不合格品的状态记录，状态记录涉及时间、地点、批次、产品编号、缺陷描述、所用设备等。

作好记录后，应及时向相关职能部门汇报。

3.2.3相关部门或负责人对提出的不合格品进行评审，首先分析不合格的原因，制定相应的措施，控制不合格品的产生并处理出现的不合格品，从而确保产品质量。

3.2.4参加评审的人员应根据出现不合格现象的严重程度而定，对出现的一般不合格，按照以往经验，很容易解决的，由生产部门及检查部门的基层管理人员进行评审；对不易解决的不合格，应由相关部门（生产、技术、质检、设备、销售、采购）的负责人两方或多方进行评审，必要时上报公司，再进行决定。

3.2.5评审的方法有目测、手感、估计、仪器检测等，一切方法以达到客户的要求及保证产品的质量为依据。

3.3不合格品的处置3.3.1采取措施处理发现的不合格品。

如：返工、报废、拒收、重新提供服务、更换已供产品等。

3.3.2经授权人员的批准（有合同规定的，必须得到顾客的批准），接收、放行、让步使用不合格品。

3.3.3用于原有目的以外的地方。

如：改作它用或降级使用。

3.4对纠正后的产品，如返工、返修后的产品，应进行再次验证，以证实符合规定的要求或满足预期的使用要求。

3.5对在产品交付及投入使用后发现的不合格，公司应采取适当的措施加以解决，以消除不合格造成的影响或潜在的影响，措施包括调换、修理、赔偿、致歉、停止供货、追回、停用等。