生 产 管 理 调 查 表(三)

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畜禽屠宰企业安全生产检查表

项目 检查内容 检查方法 检查依据

一、贯彻落实政府安全生产工作

部署 1.政府及屠宰主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。 查看文件

资料

2.政府及屠宰主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。 查看文件

资料

3.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。 查看文件

资料

4.定期安全生产检查情况。 查看检查

记录

二、健全企业安全生产责任

体系

落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员1.对分管范围内安全生产工作承担相应职责。 查看文件

资料 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》

2.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员 会，由企业法定代表人担任主任。 查看文件

资料 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》

3.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐专业安全管理人员。 查看文件

资料 《企业安全生产责任体系五落实五到位规

定》

4.落实安全生产报告制度，定期向业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 查看报告 《企业安全生产责任体系五落实五到位规

定》

三、 安全生产责任制 1.建立、健全屠宰安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 查看安全生产责任 制度 《安全生产法》第十八条第一项、第十九 条 3.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。 查看安全生产责任 书

四、基础 管理 1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部 署、检查、考核、总结。 查看安全生产工作 文件

2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。 查看会议、检查记录 《安全生产法》第十八条

3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十八条

石油化工工艺安全检查表

序号 检查项目 检 查 内 容 提 示 检查情

况记录

1 工艺卡片 1、操作室有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次，并由总工程师或主管厂长批准。

2、工艺指标按工艺卡片严将控制。

3、工艺卡片指标临时变动必须按规定履行审批手续。

2 联 锁 1、联锁装置必须全部投人使用，定期进行校验。

2、摘除联锁有审批并有安全措施。

3、摘除联锁再次恢复使用要按规定程序运行。

3 操作纪律 1、岗位职工严格遵守操作规程，按工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查规定和检查标志。

2、操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。

3、交接班必须进行现场对口交接，班前班后会上，班长应作安全讲评，交接班日志内容完整、真实，字迹清晰、工整:。

4 关健部位 1、对关健部位和危险点按时监控检查并记录。

2、定期参加车间组织的事故演练，演练有计划和小结。

3、及时发现和消除存在的各类隐患，有记录。

表03-2：

石油化工设备安全检查表

序号 检查

项目 检 查 内 容 提 示 检查情况记录

1 机泵类 1、机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。

2、电器接线符合电器安全技术要求，有接地线并完好。

3、机泵运行平稳，无杂音，轴承温度正常，振动值不超标。

4、备用机泵完好，能随时切换使用。

5、有联锁装置的机泵，联锁要投人使用，运行正常。

6、有报警系统的机泵，报警系统投人使用并灵敏可靠。

7、暴露在外的传动部位，要有安全防护罩。

8、严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。

9、运行和备用的机泵做到整洁、轴见光、设备见本色。

2 关键

机组

特级

护理 1、对特级维护设备应成立“特护”小组，有人员名单。

2、制定和建立维修保养档案。

3、认真落实特级护理巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析和处理存在的问题。 4、特护设备整洁，不见“脏、漏、缺、乱、锈”。

序号检查内容检查方式

1.1.1是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安

全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召

开安全生产委员会会议。查组织机构

、设立文件

1.1.2企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理

人员。

1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50

人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中

专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。

2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照

不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安

全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。查机构设置

、人员配备

文件等

1.1.3车间、班组应设置专职或兼职安全员。查相关文件

1.1.4企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、

分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。查安全生产

责任制，责

任制要细化

到岗位，做

到有岗必有

责

1.1.5责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责

是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全

事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。查主要负责

人安全生产

责任制，逐

条对照

1.1.6是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要

求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。查制度

1.1.7企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记

录并签字。查相关文件一、安全基

(一)安全

1.2.1企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。需求调查表

、培训教育

计划、实施

记录、效果

评价记录

1.2.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、

食品安全自查、从业人员健康管理、进货查验记录、食品安全事

故处置等保证食品安全的规章制度

一、食品安全自查制度

1、在储存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式的

内容防止因过失，将不同品种的食品相混淆、杜绝二次污染。便于及时清理过期食品、防止将过期食品上市销售。

2、采购食品时，向制售者索取并核对生产者的食品生产许可证和食品检验合格证明等材料，留从复印件备查。查验食品标签内容是否清晰、完整、制售者必须如实提供。定期对购进的食品进行检验或送验。

3、配备相应设备和工具，对购进的食品进行检验。

4、不经销未取得卫生许可证的生产者生产的食品。

5、对购进的食品，应按照采购食品的保存条件的要求进行储存，防止二次污染。

二、从业人员健康管理制度

1、食品经营人员取得健康证明后才能上岗。每年进行健康检查，健康证明过期的，立即停止食品经营活动，待重新进行健康体检后，再继续上岗。杜绝先上岗后检查身体的事情发生。

2、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。 3、在岗员工工作时，不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动、不准穿工作服上厕所，或远离工作场所。

4、建立从业人员卫生档案，发现“五病”人员立即调离岗位，病对从业人员健康状况进行日常登记。

5、注意个人卫生。衣着应外观整洁、做到指甲常剪、头发常理、经常洗澡，保持个人卫生。

6、员工的私人物品：包括：衣物、药品、化妆品、饰品及其他物品,不得存放在经营区内，不得在岗期间处理个人卫生。三、进货查验记录制度

1、建立饰品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

2、属包装食品的，要对包装食品标识进行查验核对，查验的内容包括：

（1）中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

（2）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量、及其标准方式；