供应链业务流程
供应链业务流程大致包括：1、采购：根据客户需求，预测需求量，
确定采购策略，下达采购单，寻找合适供应商，完成采购；2、物流：根
据客户需求，确定运输工具，选择物流服务商，跟踪货物路径，完成运输；
3、库存管理：安排货物到达，进行入库检验，将货物放入相应仓位，定
期盘点库存，移动和更新物料；4、出库：根据客户要求，安排出库，办
理出库手续，将货物运输至客户；5、物料管理：监控库存水平，制定采
购计划，定期更新库存清单，更新供应商数据库及物料信息等。
T6供应链如何结账、如何结转销售成本一、供应链结账步骤（1）采购管理结账1、采购管理-业务-订货-采购订单列表-双击-高级条件选择-价税合计-等于零（=0）把当月采购没有单价的采购订单筛选出来，交由采购部处理。
2、采购管理-业务-质检-采购检验单列表-双击-要检验日期这一栏输入当月起始时间与当月截止时间-单据状态那一栏输入未检验（把当月末审核的采购检验单筛选出来,如果当月有末审核的采购检验单，通知品管部相关人员解决）。
3、当上面问题解决以后再采购管理-业务-月末结账-双击-双击选中需要结账的月份-再点结账。
（2）销售管理结账1、销售管理-业务-销售订货-订单列表-双击---在里输入订单起始时间与订单截止时间----在里选中末审核-------再点。
把销售部当月末审核的销售订单找出来，通知销售部相关业务员处理。
2、销售管理-业务-发货-发货单列表-双击-在里输入当月起始时间与当月截止时间-在里选中未审核---再点---就把当月未审核的销售发货单全部筛选出来了，通知销售部相关业务员处理。
3、销售管理-业务-销售月末结账-双击-再点按扭（3）库存管理结账1、库存管理-日常业务-单据列表-采购入库单列表-双击-再把采购入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里输入-再点把当月应该审核而未审核的采购入库单筛选出来。
2、库存管理-日常业务-单据列表-产成品入库单列表-双击-再把产品成入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里选中--再点把当月应该审核的产成品入库单筛选出来。
3、库存管理-日常业务-单据列表-其它入库单-双击-再把其它入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里选中-再点把当月应该审核的其它入库单筛选出来。
4、剩下的单据操作步骤与以上相同。
5、库存管理-业务处理-月末结账-双击-再点（4）存货核算结账1、存货核算-业务核算-结算成本处理-双击-再把需要暂估的仓库勾选上-点确定按扭再点全选-暂估2、存货核算-业务核算-正常单据记账-选择你要记账的仓库-先选采购入库单-确定-再点全选-记账3、存货核算-业务核算-正常单据记账-特殊单据记账-再点确定再点全选-点记账4、存货核算-业务核算-正常单据记账-产成品入库单-再点确定-再点全选-记账5、存货核算-业务核算-正常单据记账-其它入库单再点确定再点全选-记账6、存货核算-业务核算-正常单据记账-除了采购入库单、产成品入库单、其它入库单不选，其它的都选上-点确定再点全选-记账7、存货核算-业务核算-期末处理-选中你要进行期末处理的仓库再点确定。
用友 T6 系统操作方法一、采买1，依据供给商的送货单，在 T6 供给链—库存管理—平时业务—入库—采买入库单，录入品名、单价、数目后保留审查。
（仓管员）2、供给链—采买管理—业务—发票—一般采买发票-保留（财务部）；3、采买发票审查T6—对付款管理—平时办理—对付票据办理—对付票据审查（财务部）（注意有关选项）4、账务办理（财务部）1）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：原资料/包装物贷：对付暂估款2）T6—对付款管理—平时办理—转账—制单办理制单生成凭据借：对付暂估款贷：对付账款二、领料1、库存管理—平时业务—出库—资料出库单，输入品名、数目，保留（仓管员）2、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账（财务部）3、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据（财务部）借：生产成本贷：原资料 / 包装物三、入库1、半成品，库存管理—平时业务—入库—其余入库单( 仓管员）2、成品，库存管理—平时业务—入库—产成品入库单（仓管员）3、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账4、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：库存商品—产成品库存商品—半成品贷：生产成本四、销售出库（一）、电商销售：（二）、线下销售：1、供给链—销售管理—业务—发货单（仓管员）2、发货单审查后数据自动到供给链—库存管理—平时业务—出库—销售出库，确认无误后审查。
3、在供给链销售管理—业务—开票—销售一般发票4、T6—应收款管理—平时办理—应收票据审查，审查销售发票5、账务办理1）T6—应收款管理—平时办理—坏账办理—制单办理制单生成凭据借：应收账款贷：主营业务收入2）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账3）T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：主营业务成本贷：库存商品—产成品。
一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。
→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。
三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。
