内审检查表记录
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
.
审核部门 生产部 审核日期 2007-10-10
检查内容 抽样方法
检 查 记 录 检查 结果 处理情况
解答人 记 录
口头知会 现场纠正 发不
合
格
报
告
4．2 环境
方针 现场询问 陈育龙、雷福生、刘景春、雷胜等四人 问公司环境方针是什么： 抽查二个人都能准确回答 合格
4．3．1环境因
素 现场检查 刘卫星 现场检查识别的环境因素是否遗漏。无 重要环境因素，火灾或爆炸是否有发生。无 合格
4.4.1职责 现场询问/检查 刘卫星 询问生产部的关于环境管理职责是否明确，查询职责说明。 合格
4．4．6运行控制 现场检查/查阅记录 刘卫星 检查现场环境因素是否按规定要求进行控制控制，查了废弃的分类，重大环境因素的控制及处理等的记录：有控制和记录。 作业文件规定与实际做法是否相符进行核实 检查时发现走廊的灯未关 不合
格
√
4．5．1监测
废气监测记录 能源管制的检查 林志强 查《环境质量监测报告》；废气排放合格。
能源管制巡检表登录检查结果正常，到手龙头旁及厕所检查有无浪费水的现象，管制正常。 合格
内审员 内审组长
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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审核部门 办公室 审核日期 2007-10-11
检查内容 抽样方法
检 查 记 录 检查 结果 处理情况
解答人 记 录
口头知会 现场纠正 发不
合
格
报
告
4．2 环境方针 现场询问 林志强 问公司环境方针： 能回答准确 合格
4．3．1环境因
素
现场检查 罗浩强 查《环境因素识别表》中的环境因素无遗漏评价是否合理准确。是否有进行更改并评审重要因素 合格
4．3．1环境因素 现场检查重要环境因素 罗浩强 查《环境因素评价表》
和《重要环境因素清单》
合格
4．3．2法律及其它要求 现场检查 刘卫星 查《与环境有关的法律
法规清单》
合格 □
4．3．3目标和指
标
目标和指标的测量
及方法的合理性。
易冬武 查目标指标的统计及达成情况。三废测量都是每年一次由深圳华测监测站进行。 合格
内审员 内审组长
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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审核部门 办公室 审核日期 2007-10-11
检查内容 抽样方法
检 查 记 录 检查 结果 处理情况
解答人 记 录
口头知会 现场纠正 发不
合
格
报
告
4．3．3方案
现场抽查 林志强 查2007年的《环境管理方案》 合格
4．4．2培训、意
识与能力
现场抽查 刘邦琴 查2007年8月的“环境知识培训”签到表 合格
4．4．3
信息交
流
现场抽查 钟奖 查2006年5月相关方村委，供应商等6家的环境信息交流记录表 合格
4．4．5环境管理
体系文件管理
现场抽查 彭运红 查《文件签收记录表》和《记录及保存期登记表》 合格
4．4．6运行控制
现场抽查 易冬武 查污水沉淀池有沉淀检查 危险废弃物处理符合要求，有合同，供方许可证，五联单等 合格
4．5．1监测 和
测量
现场抽查 易冬武 查可回收固体废弃物清单 合格
内审员 内审组长
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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审核部门 环境管理者代表 审核日期 2007-10-10
检查内容 抽样方法
检 查 记 录 检查 结果 处理情况
解答人 记 录
口头知会 现场纠正 发不
合
格
报
告
4．2 环境方针 现场询问 龙文坤 问公司环境方针：
能够正确回答并作解释且符合标准要求 合格
4．3．3目标和指
标和方案
现场询问/抽查 龙文坤 问公司环境目标和指标：回答准确并且符合公司实际情况。 抽查公司的环境管理方案是否符合标准的要求 合格
4．6管理评审
现场抽查/谈话 邓勇 公司年度环境管理体系审核计划/管理方案的落实状况/公司的投入/体系运行的整体绩效/环境管理的培训和管理层的认识等； 合格
内审员 内审组长
审核部门 贸易部 审核日期 2007-10-11
检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 处理情况
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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解答人 记 录
结果 口头知会 现场纠正 发
不
合
格
报
告
4．2 环境方针 现场询问 林志强、罗浩强 问公司环境方针： 抽查二人能准确回答 合格
4.3.1环境因素 现场抽查 刘卫星 查环境因素识别评价是
否准确是否有遗漏
合格
4．4．3
信息交
流
现场抽查 彭卫东 查客户对公司相关要求的信息执行情况及回复情况 合格
4.4.5文件控
制
现场抽查 彭卫东 查环境文件控制情况 合格
4.4.6环境运行控制 现场抽查 彭卫东 是否人走灯灭，办公废
弃物分类是否正确彻底
合格
内审员 内审组长
审核部门 质管部 审核日期 2007-10-10
检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 处理情况
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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解答人 记 录
结果 口头知会 现场纠正 发
不
合
格
报
告
4.2 环境方针 现场询问 问公司环境方针： 抽查两人能准确回答 合格
4.3.1环境因素
现场抽样 刘芳 查本部门环境因素识别和评价及是否有遗漏 合格
4．3．3目标和指
标
现场抽样 刘芳 查北京国家海关总署管理备份中心厨房设备工程《投标文件》中的废油气处理，有静电净化器、废水有隔油池 合格
4.4.5文件控制 现场抽样 刘芳
文件控制是否符合文件
控制程序要求 外来文件控制情况等 合格
4.5.3不符合纠正措施与预防措施 现场抽样 刘芳 抽查发生不符合的处理情况 合格
内审员 内审组长
审核部门 采购部 审核日期 2007-10-10
检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 处理情况
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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解答人 记 录
结果 口头知会 现场纠正 发
不
合
格
报
告
4.2 环境方针 现场询问 问公司环境方针： 回答准确 合格
4.3.1环境因
素
现场抽查 唐家元 采购部识别的环境因素是否完整评价是否合理：是 合格
4．4．3信息交流 现场抽查 唐家元 查供应商《供应商调查表》；供应商调查表等
是否传递公司的环境要
求和告知公司的要求
合格
内审员 内审组长
审核部门 财务部 审核日期 2007-10-10
检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 处理情况
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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解答人 记 录
结果 口头知会 现场纠正 发
不
合
格
报
告
4.2 环境方针 现场询问 赖桂阳 问公司环境方针： 回答准确 合格
4.3.1环境因
素
现场抽查 赖桂阳 识别的环境因素是否完整评价合理否？ 是同人事行政部 合格
4.4.6 现场抽查 赖桂阳 环境因素是否按规定处理。查废弃物的分类合理
4．5．4记录 现场抽查 赖桂阳 查公司可回收废旧物资的帐目，有。
查询公司管理方案落
实所需费用的落实状况
合格
内审员 内审组长
审核部门 办公室 审核日期 2007-10-11
检查内容 抽样方法 检 查 记 录 检查 处理情况
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内审检查表／记录
编 号：WH/OR-21
版 次： A
NO
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解答人 记 录
结果 口头知会 现场纠正 发
不
合
格
报
告
4．5．2合规性评
价
现场抽查 陈海贤 查合规性评价报告是否符合要求 合格
4．5．3不符合纠
正措施和预防措
施
现场抽查 陈海贤 抽查关于废弃物分类和不合格处理的报告 合格
内审员 内审组长
