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产品审核表格

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可靠性检验
-按技术规范进行寿命试验
-磨损检验
-如需要则要检查是否有检验证书
填入审核检验报告并确定结果
-计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数
-计算质量特征值（QKZ）
姓名
日期
更改日期
更改人
welcome
WQ4
Meier
精品
94.10.19
94.11.21
Schulze
Müller+公司
产品审核
质量保证部
检验计划
结果记录表/1095
零件名称：换档轴
生产厂零件号：123.156/2 版本日期：1995.10.1
顾客：Schulze 公司 顾客零件号：189.101/11 版本日期：1995.09.27
操作：总成装配简图
检验 顺序
检测特性 额定值
检测器 n=
具
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FP QKZ
-检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符
尺寸检验
-从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸
生产检验，检具检验，试装
物理性能检验
-强度、硬度等
-耐热性、耐冷性
-扭矩和其他力矩是否符合要求
-有供方提供的检验证书而且合格
化学成分检验
如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要进行：
-材料检验
-是否有配套厂家提供的检验证书而且合格
采取排除措施
×
开始更换图纸/工艺卡
反馈意见见背面
审核检验员：Ott
分发人：a12，P1，P11，P124
检验报告/正面
精品
由 P11 在 立即 前实施
×
由 P11 在 立即 前实施
从
到
日期：95.10.13
检验报告/背面
反馈意见从：P11
到：P1 和 Q12
同意所作的评定
是否
缺陷已排除
×
自生产日期 95.10.14 日起
检验顺序
检验项目
A 级缺陷 B 级缺陷 C 级缺陷 总缺陷数
n
数量
数量
数量
量
缺陷 点数
200
包装
4-
-
-
-
300
目检
4 1（×10） 1（×5） -
2
15
400
尺寸检验 4 -
1（×5） 1（×1） 2
6
500
检具检验 4 3（×10） -
-
3
30
600
物理性能 4 -
-
-
-
700
化学性能 4 -
-
卡尺 4
换 档杆及缺孔的 位置
505
4
30
位置
检具
510 平行度，孔距
检具 4
扭矩至少 00NM 扭矩
605
4
扳手
渗碳淬火硬度 610
硬度 4
检测
化学分析检验证
705
目检 4
书
welcome
精品
耐磨强度
805 按 技 术 规 范 设备 4
A40563
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
Ott
95.10.13
51
QKZ 87.3
Müller+公司
产品审核
质量保证部
检验报告号：27/1095
零件名称：换档轴
生产厂零件号：123.156/2
版本日期：1995.10.1
顾客：Shulze 公司 顾客零件号：189.101/11
版本日期：1995.09.27
抽样日期：1995.10.12
抽样地点：发运仓库
生产日期：1995.05.03
纠正 更改单 Nr.511
从:P124
措施 通知 Nr.012/1095
从:P11
偏差批准 Nr.2/2/Q1
从:a1,检验顺序号:315(C 缺陷)
库存 检验
仓库库存 在制库存 发运处库存
×
检验 200 件,缺陷率:05%
×
检验 50 件,缺陷率:2%×来自检验 75 件,缺陷率:0
更改
图纸更改 生产工艺卡更改
代码：P11
welcome
×在 ×在
之前 之前
顾客的 报告担保期内的抱怨
× 从:
抱怨 到顾客处采取行动
× 在:
缺陷原因、纠正措施或拒绝原因：
CF1：对印刷电路板和铆接机进行了纠正
welcome
精品
对钻床重新进行了校正，更换了新的钻套
对人员进行了培训
对仓库和在制的库存进行了分选和返修
日期：95.10.19
姓名：Thiebe
检验报告/背面
-
-
800
可靠性检验
-
-
-
-
900
结果
∑7
∑51=FPZ
87.3=QKZ
决定：
放行□
封存×□
总结：
由于在下列检验顺序中存在缺陷，故进行封存：
209：铆接不合格。换档杆与换档轴的联结不牢固
419：用检具检验发现孔距超标。
需要进一步采取措施：
是×□
否□
是
否
封存所有库存
×
由 Q12 在 立即 前实施
welcome
205 标
识
目检 4
包装符合 210
技术规范
目检 4
换档轴与换档杆
305
目检 4
10
铆接合格
销子压入合格，无
310
目检 4
5
毛刺
405 2×角度90º±30´ 量角器 4
410 角度 15º±30´
量角器 4
415 轴 ф12.894.12 千分表 4
6
420 尺寸 264±0.25 卡尺 4
425 尺寸 61-0.25
Müller+公司 质量保证部 检验顺序 100 200
300 400 500 600
700
800
900 部门
精品
产品审核
检验规程
检验工作描述
抽取样品
随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取
包装检验
-与该零件的技术规范相符
-按技术规范进行标识
-防止产品损伤
-具有给顾客的检验证书
目检
-准备：给抽样的样品进行统一编号

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IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)

IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)

内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。

3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。

4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。

4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。

正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。

VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)

VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)

requirements laid down?
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和 6.2.1＊ 检验文件中完整的说明了所有相关信息？
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控？ Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?
分层审核文件及表格

分层审核文件及表格


统计
Y
N
NC
比率
Байду номын сангаас/43
比率
/43
比率
/43
xxxxxx有限公司
分层审核记录表
NA 比率
1.一级审核在季度末、二级审核在月末、三级审核在周末。
备注 2.生产部月末收集班组的审核记录，质量部季度末收集生产部的审核记录。
/43
3.如有问题各级均要做出反应并填写在该表上。
第 2 页，共 2 页
一级 每季度 汽滤生产线
（
质 量 部
公 司
）
二级 每月 汽滤生产线
生 产 部
不符合的描述及反应
三级 每周 汽滤生产线
车 间 班 组 长
第 1 页，共 2 页
4 设备、工装 4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否对设备型号、参数进行确认，与作业指导书相符合？ 4.3 工装、测量装置是否完好并在有效期内。 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗？
审核日期 审核等级
审核员
一级
二级
xxxxxx有限公司
分层审核记录表
三级
审核对象信息
审核等级
审核频率 审核范围
填表人
班组
工序
设备名称
设备型号
操作员工
审核内容
审核结果 符合Y,不符合N，马上纠正NC，不适用NA
A 过程输入的审核 1 环境安全 1.1 相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品放在指定的地方了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理？ 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出管控？ 1.8 劳动保护用品是否使用？（眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩） 1.9 工序区域是否有漏水漏油漏气现象 1.1 生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 2 方法 2.1 操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产 2.2 本工序所有的记录表格齐全受控有效吗？ 2.3 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？ 3 人员 3.1 现场作业的员工能否满足技能要求（产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程） 3.2 近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货等信息，员工了解这些问题和自己的关系吗？ 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗？定期更新吗？
印制板(PCB)自查与审核列表(EMC版本)

印制板(PCB)自查与审核列表(EMC版本)

布线的参考平面从地层（电源层）换到电源层（地层），在布线换层的位置是否加去耦电容连接地层和电源层★
时钟线、高速信号线、控制线、复位线是否加跟随地线或包地
同层或相邻布线层的数字信号布线是否没有穿越模拟部分，反之亦然
分 层
主电源平面（板上功率最大的那种电源）是否与地平面相邻★
元件面下面（第二层或倒数第二层）是否有相对完整的参考平面★
时钟发生器是否靠近用到该时钟的器件★
逻辑电路（时钟驱动、缓存等）与晶体相连，是否扩大敷铜地平面包围住这些时钟附属电路★
时钟产生电路附近是否有与底板、机壳搭接的焊盘
电 源
电源线，尤其地线是否粗、短★
单层板的电源线、地线是否就近平行布线★
电源的输入输出线是否隔离，是否避免交叉★
隔离变压器、光电耦合器下面的电源层、地层是否挖空
PCB上的敷铜、局部接地面等接地过孔之间的物理距离是否小于最高频率波长的1/20
连 接 器
连接器是否避免跨越平面层的开槽★
金属外壳连接器，其周围15mm以内的地方，是否没有布置敏感器件★
是否选用具有更多地针的连接器，是否每根信号针都有相应的地针
审核意见及建议
EMC设计师（签名）：年月日
印制板自查与审核列表
表单编号：NO：
产品名称
产品代号
设计师
印制板名称
版本号
图号
填表日期
本表使用说明：
1.设计师开始设计印制板之前，先应当熟悉公司《印制电路板电磁兼容设计规范》相关内容，当印制板设计完成后，
设计师首先应按照本检查表核对设计结果，进行设计师自查，最后提交审核；
2.“设计自查”及“EMC审核”分别由设计师本人和电磁兼容设计师在需要检查的项目填写“Y”、“N”或空白，