产品审核评价表

填写人：日期：
总经办(评审质量保证能力)
填写人：日期：
生产部(评审产品生产能力及交货期规定)
填写人：日期：
品技部(评审技术保证能力和产品检测能力)
填写人：日期：
供销部(评审原材料供应能力、产品交付方式、服务规定、合同合法性、完整性和明确性)
填写人：日期：
评审结论
签ห้องสมุดไป่ตู้：日期：
备注
注：“信息来源”栏填电话、传真或合同草案及其相应编号。
产品规定评审表
Q/YF.CXC03-02-B01 编号：
□初次评审 □变更(原评审表号： )
顾客名称
联系人
电话
产品名称
规格/型号
订货数量
进度规定
信息来源
合同类别
顾客对产品明示与潜在规定(技术规定、质量规定、支持服务、价格等)
填写人：日期：
我司为满足顾客规定所作出承诺
填写人：日期：
国家、行业原则及法律法规规定

新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享专业整理分享。

报告号：
抽取样品包装检验 外观检验
尺寸检验 材料检验
TL/TLD 特性报告 顾客使用
*系数(f)按特性可加权为1、5、10
总计
备注：
判定：隔离/分选
技术条件更改缺陷排除措施（已完成/须要求）
过程/工作场地更动
审核员：
供方
日期：
产品审核得分 QKZ ＝
缺陷分检 验 特 性 描 述
所有特性缺陷分之和
所有特性已加权的抽样数之和
评分：QKZ ＝（1－）×100％
800805
700705600605500505400405300305205C
100200n
加权后A
B
抽 样
缺 陷 数号f*
1
2
3
4
5
Cpk(Cmk)
序系数检验结果值
过程能力
第 1 页 共 1 页
产 品 审 核 结 果 一 览
控制计划产品/零件号
生产日期
供方产品/零件名称生产批号/数量 n ×f。

供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。

报告份□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本份，望贵
公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂
商祺
股份有限公司
采购部年月日
2
外观
外观颜色不同
D
1
注塑件有流纹、气泡现象，超过两处露在外面的
C
5
注塑件有流纹、气泡现象
D
1
玻璃划伤不清晰
B
8
其它存在外观缺陷
D
1
3
外形尺寸及安装尺寸
198±0.72超差
D
1
155.5±0.46超差
D
1
60±0.46超差
D
1
120±0.2超差
C
5
60±0.46超差

5
125±0.15超差
C
5
φ6 +0.1 0超于φ6.1
C
5
φ6 +0.1 0低于φ6
B
8
4
性能
此表速比：1：624
工作电压：24V
20±3超差
C
5
40 +5 0超于45
C
5
40 +5 0低于40
B
8
60 +5 0超于65
C
5
60 +5 0超于60
B
8
80 +5 0超于85
C
5
80 +5 0超于80
B
8
100 +5 0超于105
C
5
100 +5 0超于105
B
8
120 +6 0超于126

3
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。

400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视 目视 目视 目视 目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验 顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视 目视 目视 目视 目视
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ

产品审核表单一、产品信息1. 产品名称：[填写产品名称]2. 产品型号：[填写产品型号]3. 产品分类：[填写产品所属分类]4. 产品描述：[简要描述产品的功能、特点等]二、生产商信息1. 生产商名称：[填写生产商名称]2. 生产商地址：[填写生产商地址]3. 生产商联系人：[填写生产商联系人]4. 生产商联系方式：[填写生产商联系方式]三、质量控制1. 是否通过ISO质量认证：[是/否]2. 是否有相关产品的质量报告：[是/否]3. 是否有产品质量控制流程：[是/否]4. 是否有产品质量检测设备：[是/否]四、安全性评估1. 是否通过相关安全性认证：[是/否]2. 是否存在可能对用户安全构成威胁的因素：[是/否]3. 是否存在可能对环境安全构成威胁的因素：[是/否]4. 是否存在可能对他人安全构成威胁的因素：[是/否]五、性能评估1. 是否有产品性能测试数据：[是/否]2. 是否有产品性能对比数据：[是/否]3. 是否有产品性能改进计划：[是/否]4. 是否有产品性能验证报告：[是/否]六、市场需求1. 是否有相关市场调研数据：[是/否]2. 是否有产品销售预测数据：[是/否]3. 是否有产品市场竞争分析报告：[是/否]4. 是否有产品市场推广计划：[是/否]七、用户评价1. 是否有用户反馈数据：[是/否]2. 是否有用户满意度调查报告：[是/否]3. 是否有用户投诉记录：[是/否]4. 是否有用户需求改进计划：[是/否]八、审核结论1. 经过综合评估，该产品是否符合相关标准和要求：[是/否]2. 若不符合，列出不符合的方面及改进计划：[详细描述不符合的方面及改进计划]以上为产品审核表单的内容，通过对每个方面的评估，能够全面了解产品的质量、安全性、性能、市场需求和用户评价等方面的情况。

根据审核结论，可以决定是否批准该产品上市，或者提出改进意见。

通过严格的审核流程，确保产品的质量和用户满意度，保障消费者的权益。

对于新员工的指导作用，对于目视检验，应该规定极限标样，如有必要，应达成协议。
6 外购件检验
3现 场管 25%
理
对于外购件是否进行规定的质量证明和质量控制？
进货检验的结果必须完整地无遗漏地形成文件，记录必须包括与产品有关的如下内容：
--所有检验的方式和范围；
--进货时间；
10 --所供的检验的实体/产品的数量；
1、产品试验有如下方式：
--安装测试（安装接口） --寿命测试
10 --功能试验
--环境模拟试验
2、这些实验可以以下方式形成文件，如：
--产品履历
--试验计划
--试验报告
10
35%
30%
10%
1
是否建立程序和方法，就各个具体阶段，对设计、开发样品和批产前进行质量评审？
质量评审可以包括：
--在预计的存放和适用条件下，对性能、安全性、可靠性、可维护性进行评价；
10
25%
30%
35%
3.5
记录同意的及交付的数量。
1、是否有“产品处置”（搬运、存储、包装、保护和交付）的指导书？
知道书应该包括相应的作业方法和职责，指导书中必须描述保证适当包装的所有步骤，
包装必须确保产品完好无损到达使用位置；
2、是否能够保证在储运过程中避免损坏或质量降低？
12 包装防护存储发运
--质量文件在何处保存、如何保存、以及保存期限。
1、是否建立合格供应商名录？
2、是否对供方的评价和选择作了规定？
--在供方确定之前，供方必须对其进行评价，对此必须规定要求和评价准则，以及选择
方式。供方的能力证明可以借助于：
--对供方质量体系评价，通过对分供方体系审核和过程审核；

品质部分
供应商名称：
序号 项目名称 评审得分 权重 8% 8% 8% 5% 5% 8% 10% 12% 10% 10% 10% 6%
所供物料：
加权得分 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
品质方针及目标陈述 品质计划 先期品质手法 文件控制 培训 采购与供应链管理 原材料控制 制程控制及全程品质管理 不良品物料控制 纠正及预防措施 量测设备/工具控制 环境体系及意识
有否制定了供应商评审控制程序？是否有季度考评制度？是否定期进行？
有无核准的供应商AVL存在？
第4页
共11页
4 5 6 7 8 9 10 评价
是否根据核准的供应商AVL和BOM进行采购？P/O供应商不能全部对应AVL的是否有相应的审 批流程？
有标准的AVL,P/O供应商全部在AVL内3分；P/O供应商不能全部对应AVL但有相应的 审批流程，所占比例不多2分；P/O供应商不能全部对应AVL，所占比例较多且没有 审批流程1分；否则0分； 对客户的反馈能够及时回复CAR，且针对CAR有跟进3分；有CAR,但回复供应商不及 时＝2分；对CAR报告没有进行跟进＝1；没有CAR报告0分； 有对上游供应商定期拜访制度并有拜访记录3分；有供应商拜访制度无拜访记录2 分；没有供应商拜访制度，能够对供应商进行定期拜访＝1分；全无0分； 对供应商有制定品质目标和改进目标且已实现，对供应商能够进行定期辅导3分； 有相关的品质目标及改进目标但没有达到期望值2分；全无0分； 有专门的SQA队伍且定期对供应商的检验标准进行考评3分；有专门的SQA队伍但对 考评制度未定期考评2分；没有专门的SQA队伍，由其他岗位兼职1分。对供应商的 检验标准不进行考评0分。 对关键器件有要求上游供应商提供全面的可靠的实验报告和第三方认证并有报告3 分；有要求提供全面的可靠的实验报告但没有第三方认证并有报告2分；上游供应 商提供的可靠性试验报告试验项目不齐全＝1分；无实验报告提供＝0分； 有对上游供应商样品进行认定及试验考核制度并加以实施3分；有对样品认定制度 和试验考核制度没有很好的实施2分；对样品认定和试验有相关的制度，但制度不 详细，记录不齐全＝1分；无认定及试验制度0分； 总分 30 得分

产品审核表客户名称：产品审核产品审核记录表产品名称：产品料号：客户料号：操作图示：审核前准备制定审核计划制定审核检验规范制定审核提问表产品审核表产品审核报告不合格开具不符合事项处理单跟进整改检验顺序检验特性额定值检验器具n 1 2 3 4 5判定FP QKZ10 产品堆放应整齐有序目检 5 OK OK OK OK OK OK 0 100 20 标识依包装标准规定目检 5 OK OK OK OK OK OK0 100 30 包装符合产品包装技术规范目检 5 OK OK OK OK OK OK0 10040 外观无划伤、发黑、生锈、垫料、拉伤、变形、少孔、毛刺大等不良目检 5 OK OK OK OK OK OK0 10050 长度A20±0.05卡尺 5 20.01 20.02 19.99 20.01 19.98 OK0 100 60 外径B20.4+0.1卡尺 5 20.42 20.40 20.42 20.41 20.43 OK0 100 70 外径C15.4+0.1卡尺 5 15.43 15.43 15.44 15.44 15.43 OK0 100 80 内径D ★19.2±0.02卡尺 5 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 OK0 100 90 内径E ★14.2±0.02卡尺 5 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 OK0 100 100 定位孔径F 1.5+0.1卡尺 5 1.52 1.53 1.53 1.53 1.52 OK0 100 110 轴承室外径G 6.15+0.05卡尺 5 6.18 6.17 6.18 6.18 6.17 OK0 100 120 轴承室内径★Φ5.420+0.005塞规 5 5.421 5.421 5.421 5.422 5.420 OK0 100 130 轴承室高I 1.6±0.1高度规 5 1.63 16.4 1.65 1.64 1.61 OK0 100 140 卡点位J17±0.05卡尺 5 16.99 16.98 16.97 16.98 16.97 OK0150 小侧口宽度K 2.2±0.05卡尺 5 2.17X 2.16X 2.15X 2.16X 2.17X OK0 100*5±0.05 5.02 5.02 5.01 5.01 5.00160 大侧口宽度K1*深度L7.6+0.1*1.7+0.1卡尺5 7.64X1.757.65X1.767.67X1.777.6X1.787.67X1.77OK0 100170 卡点高M 1.8 +0.1/-0卡尺 5 1.88 1.89 1.88 1.89 1.88 OK0 100 180 同心度N0.03MAX二次元 5 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 OK0 100耐碱性试验盐雾实验机5 OK OK OK OK OK OK0 100 备注:缺陷点数总和(FP)=∑(缺陷数X缺陷等级系数);QKZ=100-缺陷点数/样品数量审核组长日期缺陷等级缺陷点数∑FP QKZ0 0 100。

部门内部质量审核评价表一、概述为了保证公司产品质量，根据公司质量管理体系，对于部门内部的质量审核，需要制定评价表进行评价。

本文档将说明评价表的分项以及评价标准。

二、评价表分项1. 产品设计审核评价部门在产品设计审核方面的工作是否有效，是否符合公司规定的审核流程，是否对产品质量造成了积极影响。

2. 采购审核评价部门在采购方面的审核是否有效，是否符合公司的采购流程，并严格执行质量控制要求，是否对供应商的质量管理产生了积极的影响。

3. 产品加工审核评价部门在产品加工方面的审核是否有效，是否符合公司的生产流程，包括加工工艺、工装夹具、出厂标识等是否符合要求，以及生产过程中是否存在安全隐患等问题。

4. 产品出厂检验审核评价部门在产品出厂检验方面的审核是否有效，是否符合国家标准、行业标准及公司标准，对于检验工作的结果是否进行统计分析等工作。

5. 售后服务审核评价部门在售后服务方面的审核是否有效，是否有效解决用户的问题，是否有完善的回溯制度，是否对售后服务工作进行了持续改进。

6. 质量体系审核评价部门是否能有效执行公司质量管理体系，在审核方面是否体现了公司质量管理的要求，是否有能够推动持续的改进及创新的体系建设。

三、评价标准评级标准如下：•优秀：该部门在该项审核方面全部符合公司要求，并且在该项审核方面积极主动，为维护公司产品质量作出了积极的贡献。

•良好：该部门在该项审核方面大部分符合公司要求，虽然存在一定的问题，但积极采取措施进行改进。

•一般：该部门在审核方面存在较多的问题，需要积极采取措施进行改进。

•不及格：该部门在该审核方面未达到公司要求，且在审核方面未积极改进。

四、说明评价表应每年进行至少两次审核，主管领导应对评价结果进行总结并制定改进措施，监督各部门按照改进方案进行贯彻执行，以保证公司产品的整体质量得以提升。

五、总结评价表在公司质量管理体系中占有重要地位，可以有效帮助公司及时发现质量问题，提出改进方案，并在持续改进中提升公司产品的整体竞争力。

各种工具是否被清晰地标识了其状况--正常使用、已维护、需维护、封存和合适的贮存?针对机器和模具 工装是否建立有预防性的维护程序? 审核说明： *3.11 a、生产设备、工装及治具是否有进行日常保养、点检，并有记录？ a、程序文件规定状态标识的方法和要求，现场的标识与实际状态应确保一致；设备、工装/模具台帐中 体现目前的状态是否与现场相一致； b、保养项目确定的依据应根据历史故障情况和维修数据进行确定，以真正达到预防性维护保养的目的；
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现 了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。 审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？ 是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？ 审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记 录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？

××产品详细设计评审检查表
【内容】
●评审人员根据此表认真审核《产品详细设计规格说明书》。

●如果是合同项目，可能还需要用户审核，视具体情况而定。

【裁剪原则】
此部分内容不允许裁剪。

评委名称
评委日期YYYY-MM-DD
评审结论 合格 不合格 TBD 待完成 NA 不适用详细设计检查表结论
基本检查详细设计是否覆盖了所有的总体设计条目？
详细设计和总体设计之间是否存在冲突？每一个模块的关键算法、关键数据结构是否清楚？
各模块之间的接口是否清晰？
设计是否是可实现的？
设计是否有遗漏和缺陷？
可读性检查设计说明是否通俗易懂？
设计中，关键部分是否使用图表加以说明？是否提供软件设计图（类图，序列图，状态图…）
是否提供数据结构设计图(数据库设计，XML结构设计，文件格式设计)
是否提供样例代码，说明如何使用？
可用性检查设计中的命名是否与
现有系统冲突
是否存在不合理的设计结构（例如包耦合：不应交叉耦合，下层中的包不应依赖于上层中的包，依赖关系不得跳层，包不应依赖于子系统，仅应依赖于其它包或接口）
设计是否与某些现有规范存在冲突？（编码规范，设计规范，J2EE 规范….）
设计实现的复杂程度设计实现的瓶颈
依赖型检查是否使用或依赖于第三方的产品？
第三方产品是否可以由不同的提供商替换？
设计中涉及到关键技术是否成熟？
其他问题。