废品通知单

不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）1.目的对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置等控制，以防止不合格品的非预期使用。

2.适用范围适用于产品形成全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的处理。

3.定义3.1不合格品：没有满足规定的一个或多个质量特性的产品。

3.2废品：凡丧失使用性能且无法修复或不能经济修复的产品。

3.3返工：对不合格品采取的纠正措施使其满足规定的要求。

3.4返修：对不合格品采取的纠正措施，虽不符合规定要求但能满足使用要求。

4.职责4.1检查科是不合格品控制的归口管理部门，下属质量管理室和检验室具体负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、评审和处置等工作。

4.2技术科负责返工产品规程的制定。

4.3生产安全科负责执行对外协件、半成品、成品评审后不合格品的处置。

4.4计划供应部负责执行对原材料、外购件中不合格品的处置。

4.5总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。

5.工作程序5.1不合格品的鉴别专职检验员按《检验和试验控制程序》规定的要求，对原材料、外购/外协件、半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的判定。

5.2鉴别依据不合格品的判定依据是产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程等）。

5.3不合格品缺陷严重性分类：5.3.1严重缺陷（A类）：必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、降低使用寿命和顾客索赔。

5.3.2主要缺陷（B类）：可能影响后道工序加工、装配、装车等困难，但易于排除，而不影响产品功能，外露部分有锐利边缘及返工痕迹，明显的外观缺陷（氧化皮过涂,裂纹,折纹等）。

5.3.3轻微缺陷（C类）：不影响产品在使用时的功能和寿命，不明显的外观缺陷（如划痕、斑点、轻微色差等）。

5.4标识、记录、隔离、报告5.4.1一经发现或怀疑为不合格品，专职检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检查科。

公司废品管理制度例文1.目的为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特制定本管理方法2.适用范围本办法适用于公司所有废品的处理工作。

3.废品处理原则3.1所有废品均统一放到指定场地内，分类存放。

3.2废品存放要与公司原材料、半成品、成品区域相区分，由仓储部工作人员定期清点。

3.3在生产过程中产生的废品及无法再次利用的边角料经生产部和品质部人员确认为废品后，由专人负责在本班下班之前堆放至指定场地并做好与仓储部门的交接记录；3.4所有废品要根据其产生速度、物理性质及时出售。

为不影响公司的正常生产及公司场地的整洁美观，处理废品的时间点一般放在上午9：00前或下午5：30后进行。

3.5出售废品时必须有公司的专人全程跟踪，财务人员不定期去现场监督检查；3.6废品的出售，由人事行政部选择收购商。

选择收购商时，要按照公司的规定，以出价高者为优先考虑选择签约。

签约时要求，废品收购商应向公司交纳不低于____元的保证金。

3.7废品收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定；3.8废品处理部门及监督人员职责。

3.8.1坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重；3.8.2不得索要废品收购商任何形式的财物；3.8.3定期查询废品的市场行情，确保公司利益的最大化。

3.8.4互相监督，发现他人有不正当行为时应及时向上级领导反映；4.废品的种类公司的废品主要有三类：一类是因生产包装产生的废弃包装材料和软性边角余料(主要是废弃纸皮)；二类是在生产制程过程中产生的废料(主要有塑料、五金和电子料)；三类是各部门在使用后已无任何利用价值的废旧物质(主要是办公用品，生产检测设备、仪器等固定资产和低值易耗品等)和研发部门在研发过程产生的已无利用价值的原材料、半成品、成品等。

在公司收料过程中检验出的来料不良品和在生产前及生产中发现的来料不良品均不属于废品，其经品质部门确认后由采购部门与供应商联系后直接退货。

不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3版次：1/A受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改;以防止不合格品流入下一工序及顾客处;确保按程序正确地处理不合格品..2.范围本标准规定了不合格品审理委员会以下简称MRB的组织机构、职责与权限;不合格品审理要求与处理程序;不合格品处理单的管理;不合格品、返工返修品、废品的管理;原因分析和纠正措施;交付产品出现的不合格的处理及记录的控制..本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理..3.术语不合格品是指经检验和试验判定;产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离;不再符合接收准则的产品..包括废品、返工返修品和超差利用品..可疑产品也视为不合格品;计量器具或检测设备失效时;所检验和试验过的产品也视为不合格品..4.职责4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验;对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后;负责对不合格品进行处理..4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况;负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认..4.3公司设置不合格品审理委员会MRBMRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验;工作认真负责;质量意识强;具有良好的职业道德..5.不合格品的评审原则及程序5.1不合格品的评审原则基层MRB或公司级MRB处理..5.2不合格品处理程序5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按标识和可追溯性控制程序进行..处理意见填写返修单、报废通知单、不合格品处理记录单登记表;并负责对不合格品处理单编号、登帐..检验员审查不合格品处理单和登记表;确认无误后签字盖章交责任部门;对责任不明确或外协厂责任时报MRB处理..a返工：经过采取一定措施;能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求..b返修：经过采取一定措施;不能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求..但满足预期的使用要求..c让步使用：允许有条件地使用不合格品..包括全检挑选、改良或原样使用..d报废：不能返工或返修、或返工和返修花费太大的不合格品..e拒收：物料退还供应商或上工序..返工、返修品的处理1返工、返修由责任部门负责组织实施..2对返工可以达到规定要求的不合格品;操作者按工艺文件返工..3返工、返修后的产品由检验员按检验规程比例重新验证..2废品的处理1经确定报废的产品;铸造部或其它制造部确定废品根本原因和责任人;应在两天内完成废品报废所有手续..2废品属于我公司责任时;由检验科填写废品通知单；废品通知单一式四联;第一联存检验科;第二联存责任部门;第三联存废品库;第四联存生管部3废品属于外单位责任时;由责任单位处理..如责任属采购产品保量问题;由采购部门会签确认盖章..4对操作人员失误、不按工艺规程操作造成的批量废品;由操作工人、检验员共同签字盖章;并负相应责任..1如因生产急需;外购外协件不能满足规定要求或出现不合格项;但不影响最终产品保量或能满足使用要求的;由采购部门提出申请;经公司MRB批准后入库..2如因客户急需;或经返工和返修后仍不能满足规定要求;但满足使用要求的;经MRB批准后方可入库..并由相关部门进行沟通争得顾客批准..3顾客不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废..4顾客批准让步使用的成品;相关部门应保持顾客授权批准的记录;当授权的时间到期后;成品应立即恢复原来的规格或要求..6.相关文件5.1产品监视和测量控制程序..5.2纠正和预防措施控制程序..5.3标识和可追溯性控制程序..5.4质量信息管理制度..7.记录6.1不合格品处理单..6.2不合格品登记表..6.3返修单、报废单..8.附件8.1不合格品流程图附件一..9.附则本制度由品保部负责起草并解释;自下发之日起执行..附件一：。

1 目的本标准规定了不合格品控制、评审、处置原则与程序，评审机构的职责和权限。

目的是对识别出的不合格品实施控制和处置，防止其非预期使用或交付，并及时采取措施，增强顾客满意。

2 范围本标准适用于我公司研制、生产全过程不合格品的处理。

3 职责3.1品质管理部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织建立不合格品审理机构，成员由总经理任命，顾客要求时，需征得顾客同意。

3.2不合格品审理机构负责不合格品评审和处置，负责不合格品产生的原因分析，明确不合格品处理意见。

3.3责任部门负责制定和实施纠正与预防措施。

4 工作程序4.1 不合格品审理机构的设置设立三级不合格品审理机构，不合格品审理人员需经综合管理部对其资格确认,并保留总经理以文件形式任命，顾客或其代表有要求时应得到顾客及其代表的同意。

4.1.1 一级不合格品审理审理组由总经理任组长，成员由公司质量主管领导及相关公司领导、相关部门负责人、主管设计师、主管工艺师、主管质量管理员组成。

其审理范围见表1。

4.1.2 二级不合格品审理审理组由公司质量主管领导任组长。

成员由相关公司领导、相关部门负责人、设计师、工艺师、质量管理员组成。

其审理范围见表2。

表24.1.3 三级不合格品审理审理组由相关部门/车间负责人任组长，成员一般由相关部门/车间质量管理员组成。

其审理范围见表3。

4.2 不合格品审理原则4.2.1 审理不合格品应坚持“三不放过”原则。

即原因查不出不放过，责任查不清不放过，措施不落实不放过，审理未结束的不合格品及同批生产的产品不得转入下道工序。

4.2.2 不合格品审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后不合格品审理的依据，也不影响顾客对产品的判定。

4.2.3 改变不合格品审理结论，必须由总经理签署书面决定。

4.2.4 在不合格品审理过程中，审理组长可请未得到授权的技术人员或外部技术专家参与不合格品的分析，其提出的处理意见须得到授权审理人员的认可。