程序文件--采购控制程序
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采购控制程序
1 目的
对物资（产品）的采购活动进行控制，确保采购的物资（产品）符合规定的采购要求。
2 适用范围
2.1 本程序适用于物资（产品）的采购。
2.2 物资的分类和定义
A类物资系指公司生产产品所使用的原材料。水泥、砂石、粉煤灰、钢筋、外加剂、焊接材料等。
B类物资系指生产设施、生产过程及职业健康和安全生产所需物资。钢材、水暖件、电线电缆、配电箱、电器元件、小型设备、工具、劳动防护用品等。
C类物资系指生产过程中消耗的物资。五金化杂、低值易耗品等。
3 职责
3.1 公司主管副经理负责审批A类物资的合格供应商。
3.2 设备材料部
3.2.1负责收集物资(产品)供应商的资料并进行评价, 填写《物资供应商评审表》。 A类物资供应商报公司主管副经理审批；B类和C类物资供应商由设备材料部主管审批；
3.2.2 负责建立合格供应商的档案，并对其进行年度复审。
3.2.3 根据公司经理批准的合同和物资采购计划，负责组织物资（产品）的采购、入库前验证和入库记录。
3.3 技术质量部
3.3.1 负责进场生产原材料的外观检验、取样检验、抽栓或送检。
4 程序
4.1 供应商的选择与评价
4.1.1 设备材料部收集供应商的有关资料，供应商可以是生产厂家或中间商。
4.1.2 对供应商的调查评价内容
a) 经营的合法性，技术保证能力；
b) 质量体系保证能力，质量检测能力，环境及职业健康安全保证能力；
c) 材料（产品）来源稳定可靠；
d) 社会信誉良好、价格合适、售后服务良好，
4.1.3 设备材料部组织填写《供应商评价表》，A类物资供应商报主管副经理审批。B类和C类物资供应商由设备材料部领导审批。
4.1.4 设备材料部建立合格供应商名单和档案，工对其平时业绩进行记载。
4.1.5 对初次发生业务往来的供应商在调查完成后，应对其物资样品验证或取样复验，合格后先小批量进货，然后进行评价。
4.1.6 合格供应商的年度评审
a） 年度供应情况，价格、质量、服务情况；
b） 填写年度评审表，保存记录。
4.1.7 合格供应商的变更
出现下列情况之一者即确定为不合格供应商，取消其供货资格：
a) 因违约影响生产的；
b) 因使用其物资而影响产品质量或造成环境、职业健康安全的；
c) 供应物资质量两次不合格或服务质量差的；
4.2 物资采购
4.2.1 物资的采购必须从合格供应商名单中选定。 4.2.2 物资需用计划的编制、申报和审批
物资需求部门提出物资需用计划，设备材料部编制汇总，报计划财务部审批。
4.3 物资采购
4.3.1 物资的采购必须在合格供应商名单中进行。
4.3.2 按照物资采购计划，对个别大批量物资实行合同采购。设备材料部负责合同的起草，报公司主管副经理审批，公司总经理签认。合同管理人员、计划财务部和设备材料部分别对采购合同存档。
4.3.3 设备材料部根据生产任务情况，在场(库)内做好合理储备，随时检查库存量，并与供应商联系，及时组织补充或采购供应。
4.3.3 客户指定物资供应方的采购，要有客户的指定函，采购员墙报《客户指定物资采购审批表》，经设备材料部领导审批后实施。
4.4 采购物资的验证
4.4.1 设备材料部负责对进厂物资进行外观验证，包括核对名称、包装、规格型号、数量、索要质量证明资料、合格证，做好物资进厂记录，确保所采购的物资满足规定的采购要求。需要试验的物资由材料员填写《取样通知书》交试验室。
4.4.2 如果物资进厂验收不合格，材料员在验收单上不予签收，立即退货。A类物资中，对于需试验室检验才能鉴别其质量合格与否时，先标识，后检验。如果检验不合格，应做“不合格、严禁使用”的标识，按《不合格品控制程序》执行。
4.4.2 必要时，需去供应商物资存放处对其物资进行验证时，由采购员负责组织并做好记录。
4.4.3 当客户提出到物资货源处进行验证时，设备材料部负责安排，并做好记录。
4.5 检验和试验
4.5.1 试验室按照材料验收方法和取样送检规定抽取样品，检验和试验，同时对该批材料做“已送检待判定“的标识。
4.5.2 经试验室检验试验不合格的物资，按《不合格品控制程序》执行。
4.6 紧急放行
对来不及送试验室检验而急需投入使用的物资，须材料员进行标识，由总工程师批准后，投入使用。试验室按材料验收方法和取样送检规定进行取样送检。检验试验结果证实该批物资不合格立即停止使用，做“不合格“标识并追溯已使用该批物资的产品用户，共同采取补救措施。
5 相关文件
5.1 --------------
6 相关记录
6.1 《物资需用计划申请表》
6.2《供应商评价表》
6.3《合格供应商名单》
6.4《合格供应商年度评审表》
6.5《客户指定物资采购审批表》
6.6《进厂物资验收表》
6.7《物资检验试验报告》
6.8《紧急放行批准单》
