压力管道安装合同评审与顾客沟通控制程序
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压力管道安装合同评审与顾客沟通控制程序
1 目的及适用范围
1.1 为正确理解和明确顾客的要求，确保向顾客提供符合合同要求的工程（产品），特制定本程序。
1.2 本程序适用于公司所有工程（产品）的合同评审与顾客沟通。
2 术语
2.1 小型工程：指合同价款1000万元以下的工程项目。
2.2 大中型工程：指合同价款大于1000万元的工程项目。
2.3 常规合同：指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程（产品）合同。
2.4 非常规合同：指顾客对工期、质量等有特殊要求的工程（产品）合同。
2.5 外商投资工程：指外商独资或合资的境内工程项目施工合同。
2.6 国外工程：指在国外的工程项目。
3 引用文件
3.1 纠正和预防措施控制程序
3.2 顾客满意度测量控制程序
4 职责
4.1 标书合同评审 公司经营部是本企业负责合同评审的归口管理部门，负责对大中型工程、外商投资工程、国外工程投标和签定的合同组织评审。总经济师审批。计划经营部门归口合同修订管理。
小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审，主管领导审批，报公司经营部审核备案。
4.2 顾客沟通
顾客沟通分三个阶段：合同签定前由公司经营部门（经营科）负责，合同履约过程中由现场工程部（经理部）负责，交付后由公司质安部负责。
5 评审内容
5.1 产品要求的确定
经营部门根据招标文件、合同、口头订单，从以下方面确定顾客的要求和期望。
a) 顾客明示的产品要求，包括质量（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及交付后的服务等；
b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；
c) 顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求；
d) 公司的承诺。 5.2 合同评审内容
在投标、接受合同或订单之前，经营管理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为：
版次：
a) 能否满足产品要求（包括顾客的要求和企业的承诺）；
b) 顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），能否在接受前得到确认；
c) 与以前表述不一致的合同或订单（如标书或报价单）已予以解决；
d) 通过初步策划，包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施，公司是否有能力满足上述规定的要求；
e) 若产品要求发生变更，公司应确保相关文件（如合同、设计文件、施工组织设计等）得到修改。并确保相关人员知道已变更的要求。
6 评审组织
经营管理部门组织有关部门进行评审，并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、内容及合法性的评审。
技术部门负责施工工艺、技术资源方面有关要求的评审。
工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。 工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。
人力资源部负责人力资源、人员资格等方面的评审。
经营部负责资质，计划、统计等方面的评审。
财务部门负责资金使用及进度款拨付等方面的评审。
二级单位经营科与公司经营部的职责相一致，其他部门与相应对口单位的职责相一致。
7 评审方式
7.1 常规合同标书采用会签评审方式
7.2 非常规合同、标书、外商投资工程和国外工程采用会议评审方式。
8 合同修改
8.1 顾客提出修订合同要求时，二级单位经营科负责将修订的内容通知有关部门，并报公司经营部备案。
8.2 修订合同应按本程序规定重新组织评审，以确保满足顾客要求。
9 顾客沟通
9.1 合同签定前由公司经营管理部门负责市场调研，收集信息，主要包括项目立项情况、资金来源及落实情况、工艺技术情况、委托设计等。建立经营信息台账，对收集到的信息进行分析处理，确定重点项目，进行沟通和决策。首先与顾客建立良好的工作关系，再利用公司优势，协助业主解决在工程筹建阶段存在的问题，提供技术服务及咨询。
在投标过程中，熟悉技术文件，包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。根据现场情况提出问题并提出合理化建议。
中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。
9.2 施工过程中与顾客的沟通
工程管理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。沟通可利用图纸会审、施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾客（或监理）进行沟通。沟通中对顾客提出的问题及时解决处理，确保工程正常施工，合同顺利进行。如在施工过程中接到顾客投拆，由项目经理部按《纠正和预防措施控制程序》规定，分析原因，制定并实施纠正措施，直到顾客满意。
9.3 交付后的沟通
交付后的沟通由公司质检部门负责，可利用质量回访、满意度测量等方式与顾客沟
通，详见《顾客满意度测量控制程序》。
10 记录
10.1 标书、合同评审会签记录见附表 10.2 标书、合同评审会议记录见附表
条件变更 是 市场调研、收集信息
分析处理信息、确定重点项目
沟通与决策
购买标书
确定顾客要求
标书评审
投 标
评审、签订合同
现场执行合同
交工证书合同交档案科
回访 放 弃
不投标
资料保存
合同评审 签定补充协议
现场执行补充协议
合同评审与顾客沟通流程图 否 否
否 不中标
中标 是
是
