kpi承接考核

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中国联合网络通信有限公司大兴安岭地区分公司文件

大联通〔2013〕145号

关于印发《对承接省公司对地市KPI考核

指标责任部门激励办法》的通知

各县、区分公司,地公司各部、室、中心,网络分公司各部、中心:

为了使公司各承接省公司对地市KPI考核指标责任部门全力关注各项KPI考核指标,全力提升KPI考核指标在全省的排名,从而确保公司绩效考核结果最大化目标的实现,公司制定了《对承接省公司对地市KPI考核指标责任部门激励办法》,现印发给你们,请遵照执行。

中国联合网络通信有限公司大兴安岭地区分公司

2013年4月18日

2 承接省公司对地市KPI考核指标

责任部门激励办法

为了使公司各承接省公司对地市KPI考核指标责任部门全力关注各项KPI考核指标,采取各种措施全力提升KPI考核指标在全省的排名,从而确保公司绩效考核结果最大化目标的实现,特制定此激励办法。

一、激励范围及比例

地公司各承接省公司对地市分公司KPI考核指标责任部门(具体见附件1)的正副职人员。

其中,正副职激励比例为:正职原则上为70%(根据各部门副职人数的多少可适当降低,但最低不能低于50%),副职30%。部门无副职的,正职激励比例为100%。

说明:

两个部门共同承担省公司考核的KPI指标的,激励金额各占50%。

维护专业激励金额分配由运行维护部负责进行二次分配。

二、激励方式

1、得分指标、加分指标完成情况激励

公司根据各承接责任部门所负责的KPI考核指标在全省的排名情况,同时根据其所承担KPI指标完成的难易程度、在总的绩效考核分数中所占的比例,予以相应的激励。

3 如一个部门承担多项KPI考核指标,但所承担KPI指标总体得分在全省排名在后三名的,对于所承担的各分项KPI考核指标不再进行激励。

如果在全省排名时出现并列情况的,所并列的单位仍然计算在全省排名的数量内(例:有三个单位并列第一名的,排名在第二名时按第四名统计排名)。

2、扣分(减分)指标完成情况处罚

公司根据各相关KPI考核指标责任部门所负责的KPI考核指标扣减分数情况,予以相应的处罚。

三、激励标准

1、得分指标、加分指标完成情况激励

公司按照各部门所负责的KPI考核指标得分、加分在全省的排名情况,对相关承接部门领导进行激励。

激励分为三档:

第一档:所负责的KPI考核指标年终在全省排名第1、2名的;

第二档:所负责的KPI考核指标年终在全省排名第3、4、5名的;

第三档:所负责的KPI考核指标年终在全省排名第6、7名的。

具体标准为:

100000元*K*R;

4 其中:

K为KPI指标完成重要系数:

K=所承接的KPI指标年度考核所得分数/100;

R为分档系数:

第一档为1,第二档为0.8,第三档为0.5。

2、扣分(减分)指标完成情况处罚

此项考核以季度为考核周期,由公司总经理在相关部门的当月绩效考核分数中直接予以减分。

四、激励周期

以一年为周期,年末兑现。

五、本办法由人力资源部负责组织实施。

附件1:承接省公司对地市KPI考核指标责任部门明细

5 附件1:承接省公司对地市KPI考核指标责任部门明细

考核类别 考核指标 基本分:100 责任部门

收入类 收入 35

市场营销部

渠道管理与销售中心 收入市场份额提升

加减分 集团客户收入

增值业务收入

收入完成进度

二 利润类 利润 35

财务部 利润贡献度

加减分 EVA改善

现金收支比 市场营销部

渠道管理与销售中心

三 运营类 3G业务有效发展 5

市场营销部

渠道管理与销售中心 固网宽带业务有效发展 5

总资产周转率

加减分 3G用户有效发展率

信息导航业务发展 信息导航业务中心

2G/3G融合业务发展 市场营销部

渠道管理与销售中心 IPTV业务发展

电子渠道净增3G出账用户占比

电子商务部 电子渠道营业额

电子渠道用户数完成率

宽带接入开通率 计划建设部 基站选址率

四 客服质量 客户服务 7 服务督察部、客户服务中心

手机营业厅服务渗透率 3 电子商务部

五 网络质量 维护线专业综合评价 10 运维专业

六 加减分事项 直接加减分 相关部门

中国联合网络通信有限公司大兴安岭地区分公司综合部 2013 年 4月 19日印发

6 校对:人力资源部 蔡延生