条款号IATF16949条款内容ISO14001条款内容
1范围范围
2规范性引用文件规范性引用文件
3术语和定义术语和定义
4组织环境组织所处的环境
4.1理解组织及其环境理解组织及其所处的环境
4.2理解相关的需求和期望理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围确定环境管理体系的范围
4.3.1确定质量管理体系的范围-补充NA
4.3.2顾客特定要求NA
4.4质量管理体系及其过程环境管理体系
4.4.1.1产品和过程的符合性NA
4.4.1.2产品安全NA
5领导作用领导作用
5.1领导作用与承诺领导作用与承诺
5.1.1总则NA
5.1.1.1公司责任NA
5.1.1.2过程有效性和效率NA
5.1.1.3过程拥有者NA
5.1.2以顾客为关注焦点NA
5.2方针环境方针
5.2.1制定质量方针NA
5.2.2沟通质量方针NA
5.3组织的岗位、职责和权限组织的角色、职责和权限
5.3.1组织的作用、职责和权限-补充NA
5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限NA
5.4NANA
6策划策划
6.1应对风险和机遇的措施应对风险和机遇的措施
6.1.1在策划质量管理体系时总则
6.1.2组织应策划环境因素
6.1.2.1风险分析NA
6.1.2.2预防措施NA
6.1.2.3应急计划NA
6.1.3NA合规义务
6.1.4NA措施的策划
6.2质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划
6.2.1组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目环境目标
6.2.2策划如何实现质量目标时实现环境目标的措施的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充NA
6.3变更的策划NA
7支持支持
7.1资源资源
7.1.1总则NA
7.1.2人员NA
7.1.3基础设施NAIAT7.1.3.1工厂、设施及设备策划NA
7.1.4过程操作环境NA
7.1.4.1过程操作环境-补充NA
7.1.5监视和测量资源NA
7.1.5.1总则NA7.1.5.1.1测量系统分析NA
7.1.5.2测量可追溯性NA7.1.5.2.1校准/验证记录NA
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 技术状态与工程变更管理程序
（ISO9001：2015）
1 目的：
为使本公司在技术状态与工程变更管理过程中，确保文件有效性和可追朔性。
2 范围：
适用于公司所有产品的工程技术文件更改、管理和发行的相应活动。
3 权责：
3.1 技术部负责工程文件的编制和变更的管理。
3.2 业务部对客户的工程变更要求及时传递。
3.3 相关部门负责在相关活动中对工程技术文件的执行。
3.4 文控中心负责文件的发行及保管
4 定义：
4.1 E.C.N：由于客户的需求或公司的要求发生变化，对技术文件作相应变更，其工程变更文本通知简称E.C.N。
4.2 技术状态：在技术文件中规定的并且在产品中所达到的产品功能特性和物理特性。
4.3 技术状态控制：在技术状态文件正式确立后，为控制技术状态项的更改进行的活动。
4.4 技术状态审核：为确定技术状态项符合其技术状态文件而进行的检查。
4.5 技术状态基线：在某一特定时间点正式规定的产品的技术状态，是后续活动的参照基准。 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.6 工程技术文件：指工程图样、工艺规程、工艺制造图、工艺流程图、产品检测、试验规范、产品检测、试验报告及相关的规范和标准。
5 作业内容：
5.1 技术状态标识
5.1.1 技术状态文件应包括工程技术文件、记录、清单、软件数据和报告。
5.1.2 E.C.N.管制流程，参考《附件一：工程变更通知流程图》。
5.1.3 客户提出工程变更时，业务应与相关部门沟通后，确认可以实施变更时填写《工程变更通知单》申请栏后交技术部门。
5.1.4 工程变更应对相应的技术文件中相关的内容同时变更。对变更后的产品技术状态（技术性能、参数、技术要求）要有明确的规定并依《产品的标识和可追朔性管理程序》进行控制。
5.1.5 工程变更后工程技术文件的输出应符合《文件控制程序》。
本程序文件属88888有限公司内部机密资料，不得复印外传！ 第 2 页 共 5页 文件编号 版 本 号 A/0
订单评审管理程序 制定部门 业务部 生效日期
1.目的：
正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的能力
2.范围
本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审
3.职责
3.1业务部：负责组织合同评审,签订销售合同,负责合同更改时的通知和确认。
3.2工程部、品质部、生产部、采购部参与订单评审。
3.3总经理：负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准。
4. 定义
无
5．合同评审管理程序：
作业流程图 合同评审管理程序
负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单
业务部 新客户 业务人员可以依下列新客户来源搜寻与挖掘新客户：
朋友或同事介绍：
通过网络搜寻；
同行介绍；
网络付费信息找寻；
客户转介绍找寻；
展会参展搜集；
通过发布室外或室内平面喷绘广告
影视广告找寻；
其他
等方式开发终端客户，填写《潜在客户需需信息一览表》 《潜在客户需需信息一览表》
业务部 新客户 新客户需求产品与现况之采购调查：
业务人员在拜访新客户时，需要对新客户需求进行调查：
经营状况
企业信用
市场规模
供方分析
交易条件
产品技术
销售预估 《新客户潜在需求调查》 客户开发
了解客户需求 本程序文件属88888有限公司内部机密资料，不得复印外传！ 第 3 页 共 5页 文件编号 版 本 号 A/0
订单评审管理程序 制定部门 业务部 生效日期
成本预算
主动与客户沟通，洽谈合作意向及增加谈判机会，知己知彼，促进交易，填写《新客户需求资料表》。
业务部 新客户需求 业务员在获取客户样品需求依据客户的要求及时准备：
过程乌龟图(SGS编写)
ProceAnalyi,Scoring,SwotandNote:
Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page1of18
管理过程M1
Proce:营运计划
Proceowner:总经理室
MaterialReource使用方式1.年度管理/业务会议
ProceRikfor
风险
1.营运方向错误
3.营业目标过高或过低
4.资源浪费
5.营运计划执行不佳
HumanReource由谁进行1.执行长2.总经理3.各部经理
Input输入
1.企业愿景6.以顾客为关注焦点
2.顾客期望要求7.品质政策3开发顾客目标8.品质系统规划
4顾客满意度讯息9.资源提供基础设施/工作环境5.管理者承诺 Output输出1.营业目标2.资源提供计划3.品质改善计划4.采购计划
ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.营业额目标达标率2.生产能力交货3.品质水准4.顾客满意度Documentation,Record,Tool如何做
1.营运计划管理程序
2.人力资源管理程序
3.合约审查程序
4.供应商采购管理程序
管理过程M2
Proce:管理审查Proceowner:管理代表
MaterialReource使用方式
1.会议室
2.周/月/季/年统计报表
3.会议联络单
4.会议签到表
5.会议记录
ProceRikfor
风险
2.无会议记录或保存不当 3.没有提出改善计划
4.没有跟踪决议没有适时完成
5.输入/输出项未确实讨论及决议
6.输入/出项未确实计论及决策议
7.以往会议未跟催及在这次会检讨
8.顾客回馈未传达
HumanReource由谁进行
1.总经理
2.管理代表
3.各部经理
4.各单位主要负责人
5.内稽小组组长
Input输入
1.内部稽核结果
2.顾客回馈
