农产品公司内部质量食品安全审核生产部内审检查表
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√
6.2质量目标及其实现的策划
5.2食品安全方针
QH：1、部门质量食品安全目标是否与质量方针保持一致？
2、质量食品安全目标是否可测量？
3、质量食品安全目标是否适用于部门？
4、质量食品安全目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量食品安全目标进行监视？
6、是否将质量食品安全目标与各相关方进行沟通？
2、生产及施工现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3、生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术、安全交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4、生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
5、监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？
3、施工及生产工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？施工日志能否反映过程检验内容？符合验收准则的证据是否形成记录？是否表明经授权负责产品放行的责任者？
4、在产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？是否实施了分阶段及竣工验收？
√
6.8应急预案
H：1、是否确定了潜在的紧急情况和事故？
2、针对潜在的紧急情况和事故是否制定了应急措施和预案？
3、放紧急情况发生时是否启动了响应预案？
3、对预案是否进行了评审或演练
√
8.5生产和服务提供
8.5.1产品和服务提供的控制.再确认
6.3良好生产规范
Q：1、组织是否策划并在受控条件下进行施工和服务提供。
7、质量食品安全目标是否适时更新？
8、质量食品安全目标是否形成文件并保存？
√
Q：在策划如何实现质量食品安全目标时，部门是否有考虑：
1、完成的时限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。√7.1资源7.1.1总则6.1总则
QH：1、部门是否有对为满足质量食品安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
1、部门在策划质量食品安全管理体系时，是否考虑内部和外部因素？2、部门在策划质量食品安全管理体系时，是否有理解相关方需求？
√
Q：1.部门是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
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7.1.4过程运行环境
6.4卫生标准操作程序
QH：1、公司是否提供适当的工作环境？
2、公司是否为员工提供培训机会？
3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？
×
检测到洗手池消毒水配比不达标
8.1运行的策划和控制
Q：1、在在确定产品和服务要求时，部门是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
6、是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？
7、是否对需要确认的过程进行确认或再确认？
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8.5.2输出的标识和可追溯性
6.7.1标识和追溯计划
QH：1、在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？
2、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，部门是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，部门是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？
4、部门是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
5、部门是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
3、针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？
√
8.5.4防护
Q：1、是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护要求和措施？
2、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护？
√
8.5.6更改控制
Q：1、生产和服务是否有变更？
内审检查表
受审核部门：生产部
9001条款
27341条款
提问问题
检查结果
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1职责和权限
QH：部门各职位职责是否明确？
权限分派、沟通和理解是否适宜？
各职责间关系是否明确？
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6.1应对风险和机遇的措施
Q：部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：
2、是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
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7.1.3基础设施
6.2人力资源保障计划
QH：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
6、对产品放行是否做出规定并实施？
7、交付和交付后的服务是否符合规定要求并实施？
√
8.7不合格(产品和服务)输出的控制
7.7建立关键限值发生偏离时的纠偏措施
QH：1、是否规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限？有无分级报告流程？
2、是否按要求开展控制活动，包括：采取措施消除已发现的不合格？经有关人员批准，适用时经顾客批准让步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原预期使用或应用？
2、变更是否留有评审？
3、变更实施前是否有验证或确认？
4、变更是否有批准？
5、变更是否有保留形成文件的信息？
√
8.6产品和服务的验证、放行
7.7建立关键限值发生偏离时的纠偏措施
7.8HACCP计划的确认和验证
QH：1、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？
2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？
对不合格的评审方式是否明确？评审结果是否得到实施？不合格是否得到纠正或再次验证？
3、不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录包括所批准的让步的记录并保存。
4、对交付或开始使用不合格是否采取措施并实施？是否对处理结果进行检查验收？
6.2质量目标及其实现的策划
5.2食品安全方针
QH：1、部门质量食品安全目标是否与质量方针保持一致？
2、质量食品安全目标是否可测量？
3、质量食品安全目标是否适用于部门？
4、质量食品安全目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量食品安全目标进行监视？
6、是否将质量食品安全目标与各相关方进行沟通？
2、生产及施工现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3、生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术、安全交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4、生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
5、监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？
3、施工及生产工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？施工日志能否反映过程检验内容？符合验收准则的证据是否形成记录？是否表明经授权负责产品放行的责任者？
4、在产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？是否实施了分阶段及竣工验收？
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6.8应急预案
H：1、是否确定了潜在的紧急情况和事故？
2、针对潜在的紧急情况和事故是否制定了应急措施和预案？
3、放紧急情况发生时是否启动了响应预案？
3、对预案是否进行了评审或演练
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8.5生产和服务提供
8.5.1产品和服务提供的控制.再确认
6.3良好生产规范
Q：1、组织是否策划并在受控条件下进行施工和服务提供。
7、质量食品安全目标是否适时更新？
8、质量食品安全目标是否形成文件并保存？
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Q：在策划如何实现质量食品安全目标时，部门是否有考虑：
1、完成的时限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。√7.1资源7.1.1总则6.1总则
QH：1、部门是否有对为满足质量食品安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
1、部门在策划质量食品安全管理体系时，是否考虑内部和外部因素？2、部门在策划质量食品安全管理体系时，是否有理解相关方需求？
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Q：1.部门是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
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7.1.4过程运行环境
6.4卫生标准操作程序
QH：1、公司是否提供适当的工作环境？
2、公司是否为员工提供培训机会？
3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？
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检测到洗手池消毒水配比不达标
8.1运行的策划和控制
Q：1、在在确定产品和服务要求时，部门是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
6、是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？
7、是否对需要确认的过程进行确认或再确认？
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8.5.2输出的标识和可追溯性
6.7.1标识和追溯计划
QH：1、在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？
2、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，部门是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，部门是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？
4、部门是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
5、部门是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
3、针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？
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8.5.4防护
Q：1、是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护要求和措施？
2、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护？
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8.5.6更改控制
Q：1、生产和服务是否有变更？
内审检查表
受审核部门：生产部
9001条款
27341条款
提问问题
检查结果
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1职责和权限
QH：部门各职位职责是否明确？
权限分派、沟通和理解是否适宜？
各职责间关系是否明确？
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6.1应对风险和机遇的措施
Q：部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：
2、是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
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7.1.3基础设施
6.2人力资源保障计划
QH：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
6、对产品放行是否做出规定并实施？
7、交付和交付后的服务是否符合规定要求并实施？
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8.7不合格(产品和服务)输出的控制
7.7建立关键限值发生偏离时的纠偏措施
QH：1、是否规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限？有无分级报告流程？
2、是否按要求开展控制活动，包括：采取措施消除已发现的不合格？经有关人员批准，适用时经顾客批准让步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原预期使用或应用？
2、变更是否留有评审？
3、变更实施前是否有验证或确认？
4、变更是否有批准？
5、变更是否有保留形成文件的信息？
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8.6产品和服务的验证、放行
7.7建立关键限值发生偏离时的纠偏措施
7.8HACCP计划的确认和验证
QH：1、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？
2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？
对不合格的评审方式是否明确？评审结果是否得到实施？不合格是否得到纠正或再次验证？
3、不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录包括所批准的让步的记录并保存。
4、对交付或开始使用不合格是否采取措施并实施？是否对处理结果进行检查验收？
