质量控制点一览表

质量控制一览表
（四个控制阶段，20个控制环节，33个控制点）
控制阶段 控制环节 控制要点 主要控制人 参与控制人 主要控制内容 参与控制内容 工作见证

施工准备阶段 一 设计交底工艺审图 1 图纸技术文件自审 各专业责任工程师 项目总工程师装置工程师 图纸资料是否齐全，能否满足施工需要 自审记录
2
设计交底或技术会谈 项目总工程师 各责任工程师 了解设计意图，提出问题 解决问题方法 设计交底记

录，外事技术
会谈记录
3 图纸会审 装置工程师 各责任工程师 对图纸的完整、准确性、合法性、可行性进行会审
图纸会审记

录

二 制定施工工艺文件 4 施工组织设计 项目经理、项目总工程师、装置工程师 各专业责任工程师 按企业标准要求进行编制施工组织设计，组织审批 编制 施工图及国
家、外商提供
的技术标准，
验收规范
5
专业施工方案或施工工艺 项目总工程师、装置工程师 各专业责任工程师 组织审批 编写 批准的专业

施工方案

三 焊接工艺评定H1 6 工艺试验 项目总工程师 焊接专业责任工程师，焊接试验工程师 审核后报公司总工程师批准 提出评定项目或试验报告 焊接工艺评
定报告

四 施工材料机具准备 7 各专业提出需用计划 装置工程师 各责任工程师 审核报批 编制 材料预算和
机具计划

五 技术交底 8 技术总交底和分专业技术交底 项目总工程师、装置工程师 各专业责任工程师 组织 编写交底书，实施技术交底 技术交底

六 设备材料进场 9 设备材料进场计划 材料责任工程师 材料员 编写材料平衡计划，组织进货 建帐、卡 计划表
10 设备开箱检验 设备责任工程师 各专业责任工程师 核对规格、型号查清备品、备件是否齐全，随机文件是否齐全
开箱记录

1
1
材料验收 各专业责任技术员 队材料员 审核材料，质保书、查清数量 查清数量、规格、型号 材料验收单

12 材料保管 材料员 分类存放、建帐建卡
进料单
13 材料发放 材料员 领料员 核对名称、规格、型号、材质、合格证
七 施工机具准备 14 设备购置进场 项目经理总工程师 装置工程师 上报审批 提出计划 批准计划书
八 人员资格认可 15 焊工资格认可 焊接责任工程师 检验责任工程师 审核焊工合格证有效项目 检查确认 焊工合格证
1
6
无损检测人员 无损检验责任工程师 检验责任工程师 审查操作证 确认 资格证书

九 基础验收 17 基础复测 装置工程师 设备责任工程师、检验责任工程师 交工验收资料，复测记录 复测 交验记录

施工阶段 十 开工报告H2 18 项目经理总工程师 责任工程师 质保人员上岗，设备材料进场，机具进场 交验记录

十一 设计变更 19 设计变更 装置工程师 专业责任工程师 审核 确认下达执行 核准后设计
变更通知单
十二 材料代用 20 材料代用 专业责任工程师 工艺性审查 核准意见书

十三 预制与安装 21 管道、钢结构 总工程师、装置工程师 专业责任工程师 主持质保体系运转，组织解决技术质量问题 实施监督，按图、按技术标准施工 各项原始记
录

2
2
探伤、焊接二次返修 项目总工程师 焊接、无损探伤责任工程师 审批返修方案 探伤报告、焊接记录 返修方案

2
3
焊接三次返修 项目总工程师 焊接、无损责任工程师 审批方案并报总工批准 同上 返修方案

十四 试运转H3 24 交电装置送电 装置工程师 电气责任工程师 审核送电方案 制定送电方案且组织实施 工作日记
2
5
仪表调试 装置工程师 仪表、调试责任工程师 组织监督 组织实施 原始记录、试

调记录

2
6
设备管道试压 设备、管道责任工程师 检验责任工程师 组织实施 检查确认 试压记录

2
7
联动试运转 项目总工程师 专业责任工程师 组织实施 实施 试车记录

十五 大件设备吊装H4 28 吊装 项目总工程师、装置工程师 责任工程师 组织实施 检查确认起吊准备工作就绪 吊装记录
十六 隐蔽工程验收H5 29 分项、分部、单位工程 装置工程师 责任工程师 组织实施 实物量、质量标准 隐蔽工程记
录

十七 质量评定H6 30 分项、分单位 装置工程师 专业责任工程师 组织实施 实测实量问题整改 质量评定记
录

交工验收阶段 十八 工程验收H7 31 交工验收报告、资料整理 装置工程师、总工程师、项目经理 专业责任工程师 签发验收报告审核交工验收资料准确性 整理交工验收资料 交工资料

十九 交工 32 办理交工 项目经理、总工程师 专业责任工程师 组织 提出交工文件、资料归档 竣工资料
用户回访 二十 质量回访 33 质量水平情况 工程管理部 质量检查科 了解用户意见对整改措施组织实施 提出整改措施 整改报告