工 厂TUV审查 内 容Check List
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工厂TUV审查内容Check List
一、工厂检查的文件要求
工厂检查前,工厂需准备以下文件以备检查:
-公司组织机构图
-质量控制流程图
-生产流程图
-产品更改流程图或文件
-QC人员及关键岗位人员培训记录
-来料检验相关文件(如标准、作业指导书等)
-制程(生产)检验相关文件
-出货检验相关文件
-设备管理相关文件(如校准证书、设备台帐等)
-不合格品控制程序
二、工厂检查内容
1、组织机构和品质系统(QA)
-质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况-人员情况(QC人员及关键工位的实际认知和操作) 1、来料检验(IQCPart)
-检验条件(环境、设备、计量/校准情况、人员)
-待检物品、合格品及废品的堆放及标识
-来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准、AQL水平、检验方法和判定依据;人员操作能力、测试记录、判定和放行等)
-供应商的审核
3、仓库(资材仓库)
-仓库条件(整机和零部件)
-零部件和成品的存放及标识;成品的保存和交递
-领发料的过程,领发料控制文件
-BOM文件(零部件清单)的检查
4、生产过程(生产Team)(成型Team) (涂装Team)
-重要岗位的作业指导书和人员操作情况
-产品的标识及可追溯性
-生产过程中不合格品的处理
-巡检人员的作业指导书及原始记录
5、例行检验(生产Team)(成型Team) (涂装Team)
-作业指导书和人员操作情况及测试记录
-安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录
6、出货前的抽样检验(最终检验)(OQC Part)
-抽检的作业指导书(抽样标准:AQL水平及检验方法)
-抽检记录
7、设备检验(生技)
-安全测试设备台帐
-主要设备的校准证书
-内部校准方法和记录
8、认证产品的一致性检验
- 建立认证产品一致性控制程序(产品的结构、安全零部件和材料、包括商标、型号、技术参数的铭牌和标识变更和说明书上警告语的变更批准)。所有变更均需在生产前得到TÜV的确认(同样适用于首次厂检)。
- 建立认证产品检验规程(同样适用于首次厂检)。
- 建立认证产品档案(包含认证产品型号明细,CDF结构数据表、确认信,照片,每种产品的检验规程等)。所有这些文件应能在厂检时提供给检验员。(适用于年度检查)。
- 采购的零部件和材料应有内部监控和检查,要求必须与最新的CDF结构数据表、确认信保持一致(适用于年度检查)。
- 所涉及的每个产品门类都应进行一致性检查。
- 建议工厂进行首样检查或至少在生产时进行整机的一致性检查(适用于年度检查)。
- 保留内部检查记录以供检验员到现场检查