工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表
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. 年质量管理及质量过程自检考核表 表1－1 质量管理机构及管理制度考核表 公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 得分 序号 考核内容 验证资料 应得分 符合 （满分） 基本符合（50%分 / / / / / 不符合（零分） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目管理人员配置是否符合《项目管理手册》要求 项目是否配备质量总监 质量总监是否进项目部班子 专职质量管理人员数量是否满足要求 专职质量管理人员专业配备是否满足要求 专职质量管理人员是否持证上岗 各岗位质量管理职责是否明确、齐全 质量目标是否明确并不低于合同及上级要求 质量目标是否进行分解及落实 项目部是否定期对质量管理工作进行考核 质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩 是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施 是否按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502－2009）及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计 是否编制工程质量策划书并按要求审批 工程质量策划书是否全面并有较强的针对性 是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批 专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性 是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续 检验试验计划内容是否齐全并有较强的 Word 资料 项目组织机构表 公司下发的文件 公司及项目有关文件 组织机构表及实地核对 组织机构表及实地核对 上岗证 岗位责任制 质量目标及合同要求 目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议 项目内部考核制度 考核报告及工资表 培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等 施工组织设计 工程质量策划书及审批表 工程质量策划书 专项施工方案及审批表 专项施工方案 检验试验计划及审批表 检验试验计划 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 13 14 15 16 17 18 19 10 10 10 10 10 10 . 可操作性 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 项目是否建立原材料进场验收制度 原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性 项目是否建立样板制度 样板制度内容是否齐全 项目是否建立总分包质量管理制度 总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性 是否建立技术交底制度 技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性 是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施 重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性 项目是否建立“三检制” “三检制”内容是否齐全并具有可操作性 是否建立质量通病防治措施 质量通病防治措施是否具有可操作性 是否建立工程质量专项治理措施 工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性 是否建立成品保护制度 成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性 是否建立工程技术资料管理制度 是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度 质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性 是否建立工程质量管理奖罚制度 质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性 合计： 得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）： 原材料进场检验制度 原材料进场检验制度 样板制度 样板制度 总分包质量管理制度 总分包质量管理制度 技术交底制度 技术交底制度 重要工序质量保证措施 重要工序质量保证措施 “三检制” “三检制” 质量通病防治措施 质量通病防治措施 工程质量专项治理措施 工程质量专项治理措施 成品保护制度 成品保护制度 工程技术资料管理制度 质量事故、问题处理及质量改进制度 质量事故、问题处理及质量改进制度 质量奖罚制度 质量奖罚制度 10 10 325 / 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 10 / / / / / / / / / / /
/ Word 资料 . 年质量管理及质量过程自检考核表 表1－2 过程质量管理考核表 公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 应得分 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 得分 符合 基本符合不符合（满分） （50%分） （零分）
备注 序号 考核内容 验证资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新 是否编制专项施工方案并按要求经过审批 分包单位资质是否与其所承接项目相符 是否与所有分包单位均签订质量管理协议 是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全 是否进行分级技术交底且签字齐全 技术交底内容是否正确、完整 是否落实了质量培训制度 是否落实了原材料进场验收制度 是否落实了工程质量专项治理措施 是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施 是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全 是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度 工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求 技术规范、标准台账等 施工方案及审批文件 分包单位资质 总分包质量管理协议 检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录 分级技术交底记录 技术交底文件 培训记录 材料进场验收台账及记录 执行记录 执行记录、重要工序旁站记录 “三检制”检查记录 现场检查及执行记录、现场照片 工程技术资料
Word 资料 . 15 16 17 18 19 20 21 22 工程技术资料是否与工程同步 是否定期召开质量例会 是否建立完整的质量问题处理台账 质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求 质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭 是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施 质量改进措施是否落实到位 是否执行了质量奖罚制度 合计： 得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）： 工程技术资料 会议记录 质量问题处理台账 质量整改通知单 验证关闭记录 月度质量统计、分析、改进措施 现场照片 奖罚通知单及相应兑现证据 10 10 10 10 10 10 10 10 220
/ Word 资料 . 年质量管理及质量过程自检考核表 表1－3 工程实体质量效果考核表 公司名称： 工程名称： 所处阶段： 考核日期： 考核人： 序号 分部工程 01 子分部 无支护土方 分项工程 土方开挖 考核内容 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3 土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全 混凝土的抗压强度必须符合设计要求。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.1.8 混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.1.9 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求 02 混凝 土结模版 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度 和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧验证资料、方法 土方开挖方案、资料、现场照片等 是 满分 否 零分 不涉及 应得分 10 得分 检查记录
备注 1 地 基 与 2 3 土工击实试验报告、回填土试验报告 检查混凝土抗压报告
10 10 基 础 地下防水 细石混凝土保护层 4 卷材防水层 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 10 5 6 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测
10 10 10 7 主 Word 资料 . 体 构 压力以及施工荷载。《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002、2011年版）4.1.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002，2011年版）4.1.3 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002，2011年版）表4.3.1 的规定 后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行 钢筋 钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002，2011年版）5.2.1 对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足 《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002，2011年版）5.2.2 要求 钢筋加工是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002，2011年版）5.3.1、5.3.2要求 钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求 纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求 钢筋机械连接接头、焊接接头是否符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18质量要求 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002，2011年版）
