2019年部门预算公开标准格式
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70 / 18 年部门预算公开标准格式
（以实际批复格式为准）
年东昌府区**（部门）部门预算
第一部分、部门简况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分、年部门预算表
一、年部门收支预算总体情况表
二、年部门收入预算总体情况表
三、年部门支出预算总体情况表
四、年部门支出预算总体情况表单位
五、年财政拨款收支总体情况表
六、年一般公共预算支出情况表
七、年一般公共预算基本支出情况表
八、年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、年政府性基金支出预算表
十、年政府采购预算表
第三部分、年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、政府性基金预算收支情况
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
五、重要事项说明 71 / 18 六、名词解释
第一部分 部门简况
一、主要职能
负责全区“三农”工作综合协调工作。负责全区“三农”工作综合、协调、调度、服务等职能，负责中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策和重大战略部署的贯彻落实，及时调度有关工作进展情况，研究分析存在的困难和问题，及时向领导提出意见及建议。负责全区“三农”工作政务服务工作。负责全区农村工作会议、“三农”工作推进会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推进会等会议的组织筹备工作，起草会议文件、会议讲话，搞好会务工作等。负责全区“三农”工作调查研究工作。围绕农业农村改革发展中的重大问题，围绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决策部署，深入开展调查研究，总结推广典型经验，研究工作推进思路，向区委、区政府提出决策建议。承办市委农工办和区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门年部门预算· 编制范围的二级单位包括：
序号 单位名称 备注
区委农工办本级
区委农工办（机关）
区委农工办（事业） 72 / 18
73 / 18 第二部分 年部门预算表
表、年部门收支预算总体情况表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 年预算 项 目 年预算
一、一般公共预算拨款（补助） 功能科目名称 总计(合计)
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
三、国有资本经营收入安排的拨款
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）
本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 上缴上级支出
八、上年结转结余 结转下年
收 入 总 计 支 出 总 计 74 / 18 表、年部门收入预算总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称 总计 一般公共预算拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营收入安排的拨款 专户管理的教育性收费、医疗收费收入 其他资金 上年结转结余
类 款 项
** ** ** **
一般公共服务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
75 / 18 表、年部门支出预算总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出
结转下年 类 款 项 合 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 合 计 业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发展类项目支出 其他类项目支出 合 计 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** **
一般公共服务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务
一般行政管理事务（政府办公厅（室） 76 / 18 及相关机构事务）
表、年部门支出预算总体情况表单位
单位：万元
单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出
结转下年 合 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 合 计 业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发展类项目支出 其他类项目支出 合 计 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** **
区委农工办
区委农工办（机关）
区委农工办（事业）
77 / 18
78 / 18 表、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 年预算 项 目 年预算
一、一般公共预算拨款（补助） 功能科目名称
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
三、国有资本经营收入安排的拨款
本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
收 入 总 计 支 出 总 计 79 / 18 表、年一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能科目
功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出
结转下年 类 款 项 合 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 合
计 业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发展类项目支出 其他类项目支出 合
计 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** **
一般公共服务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
80 / 18 表、年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码（经济分类）
经济分类科目名称 金额
类 款
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
机关事业单位基本养老保险
职业年金缴费
职工基本医疗缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
81 / 18 表、年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
合计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
无
表、年政府性基金支出预算表 82 / 18 单位：万元
科目编码
科目名称 单位代码 单位名称（科目） 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年
类 款 项
** **
** ** ** **
无
表、年政府采购预算表
单位：万元
科目编码 科目名单位编码 单位名称 资 金 来 源 83 / 18 类 款 项 称
总计 一般公共预算拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营收入安排的拨款 专户管理的教育性收费、医疗收费收入 其他资金 上年结转结余 一般公共预算拨款（补助）小计 经费拨款（补助） 专项收入安排的拨款 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 捐赠收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 政府住房基金收入安排的拨款 上级转移支付安排的拨款
** ** ** ** ** **
无
84 / 18 第三部分 年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
年收入预算为万元，其中：一般公共预算拨款万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款万元、国有资本经营收入安排的拨款万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入万元、其他收入万元、上年结转万元。
年支出预算为万元，其中：按功能分类科目，基本支出万元，项目万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
年一般公共预算收入预算为万元，比上年减少，主要原因是单位办公用房不再为租赁。
年一般公共预算支出预算为万元，比上年减少，具体情况如下：
、基本支出万元，比上年略有减少，主要原因是今年有在职人员退休。
、项目支出万元，比上年减少，主要原因是单位办公用房不再为租赁。
三、政府性基金预算收支情况
区委农工办没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
年一般公共预算拨款安排的基本支出预算万元，其中： 85 / 18 人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，其他商品和服务支出等。
五、重要事项说明
（一）政府采购情况
年政府采购预算万元，其中一般公共预算拨款安排万元。
（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。
年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共万元，其中因公出国（境）费万元、公务用车购置费万元；公务用车运行维护费万元、公务接待费万元。
年区委农工办合并组建农业农村局，无“三公”经费。
（三）机关运行经费安排情况
年区委农工办合并组建农业农村局，无机关运行经费
（四）国有资产占用情况
