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合格供方名录建立、新增、评定与管理程序

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XXX有限公司 版 次： 第 1 版
标题：合格供方名录建立、新增、评定与管理程序
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1、目的
通过对供方的评定与管理，使物料选用与采购流程工作更加公开透明，形成部门间
资源信息共享，促进工作的沟通与协调，保障工程质量、降低采购成本与质量风险，健
全和明确各部门职能与权限。
2、适用范围
公司所有供方的选择、评定与管理，合格供方名录的建立同时作为商务部选型与报
价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。
3、职责
3.1质检部负责每月汇总供方质量情况；
3.2采购部负责每年定期对各供方进行综合评定，确立下一年的供方名单；
3.3技术部负责外协件及外购成套产品的技术沟通和验证，协助采购部搜集潜在供方；
3.4生产部协助采购部做好供方评价工作，协调在供方管理流程执行过程中出现的问题；
3.5商务部根据《合格供方名录》进行招投标的报价与选型；
4、工作程序
4.1《合格供方名录》具有约束力，是商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采
购部下订单的依据。当需在《合格供方名录》之外选择供方或原材料供货厂家时，由发
起部门据实填写《新增供方申请表》，原则上需经由各部门负责人共同评估并签署意见
后，方可报总经理批准（特殊情况下可以由发起部门直接报总经理批准后，由并质检、
技术、采购分别签收复印留存备案）。
4.2新增供方的选定原则（二者必须至少具备其一）：
1)现有供货厂家生产能力或供货不能满足生产需求；
2)新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；
4.3新增供方的选定程序
1）依据物资的技术要求收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、
供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主管部门的试验报告等,必
要时需组织到现场考察。
2）填写新供方申请表，注明采购原因及供货范围，经采购部、技术部、质检部负责人
签字认可，对较重要物料需分管副总签字认可并报总经理批准。
3）送样品做试验或小批合同试用。
4）试用合格后，经分管副总、总经理签字批准作为合格供方列入合格供方名单。
4.4供方评定
4.4.1供方应具备的条件：
1）提供符合公司技术标准的产品；
2）质量稳定；
3）按期交货；
4）价格合理，讲究诚信。
4.4.2采购部对《合格供方名录》中的供方应建立供方情况档案，档案内容包括：供方
基本情况，质量问题汇总，供货价格及交货状况等，便于对供方长期考核。
4.4.3质检部对每次送检零部件检查后，如实进行质量记录；装配中发现的不合格零部
件情况，由质检部负责整理出供方质量月报表，售后服务部负责整理售后服务质量追溯
月报表，质检部整理出供方质量月报表,两种报表都要存放到采购部供方档案中，作为
以后供方评定的主要依据。对质量出现重大波动的质检部应及时向供方反馈信息，责成
供方采取措施；当供方产品出现重大质量事故时，质检部应及时向分管副总、总经理请
示，必要时通知采购部暂停该供方采购。
4.4.4每年组织一次供方评定，由采购部提供供方名单和供方资料，质检部提供供方质
量情况资料，经采购部、质检部、技术部会审，确定供方及所供物资的能力级别，由分
管副总审核后报总经理批准，作为第二年采购的依据。
4.4.5供方的级别
供方经评定后分为三个级别：合格供方、一般供方、不合格供方。
1）合格供方：质量保证能力强，供货及时、自检情况好、评定期内零部件提出质量反
馈比例低于5％，服务及时。
2）一般供方：评定期内零部件提出质量反馈比例低于10％，反馈后整改效果明显。
3）不合格供方：评定期内零部件经常出现不合格现象，责令整改后无明显效果或存在
弄虚作假行为。
4）对合格供方的合格物资优先选用，对一般供方应写出整改报告，经技术、质检负责
人认可后方可采购；不合格供方暂停采购整改，经质检、技术等相关部门重新会审，分
管副总、总经理批准后方可采购。
5．相关文件
物资采购管理规定
新增供方申请表
6．质量记录
供方考察报告
供方情况档案
合格供方名单

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合格供应商评定程序

合格供应商评定程序

合格供应商评定程序文件编号：文件版本：A制定日期：生效日期：编写部门：品管部受控章：文件编号修订0 生效日期页码3/55.1.3.2国外调查：为对于一些不易作调查的国外供应商，得利用相关资料或同行评语等方式进行调查。

5.1.3.3评审确认：为了证实开发的供应商其品质与各种能力均能符合本公司的要求，物流部应会同供应商评审小组对供应商进行实地评审。

5.1.3.4评审执行A）评审前由物流部先行拟定“供应商评审日程表”列举供应商名单，然后安排知会评审小组成员评审时间。

B）物流部与供应商确认相关评审事项后，由评审小组进行评审。

C）参与评审人员必需为各相关部门主管认可的的人员。

D）进行评审时，须依本公司“新规供应商评价书”进行评审。

E）评审结束后，须在“新规供应商评价书”上填写评审意见，呈物流部经理和厂办共同审核、总经理审批确认是否认可。

5.1.3.5合格供应商直接认可制度：符合以下五项原则的供应商可以无须经过供应商评审，直接由评审小组召开会议裁决，并经总经理批准后直接成为合格供商。

A）为世界知名厂商。

B）为该产业的领导者。

C）客户指定的厂商。

D）与本公司同行业且已通过ISO9000认证厂商的优良供应商（需提供交货品质记录来证明）。

E）已通过ISO9000认证的厂商。

5.1.4新规供应商评估等级：5.1.5协力供应商的认定5.1.5.1合格供应商：评审等级为A、B级可判为合格的供应商。

A）对评审等级为A级的合格的供应商，规定可登录。

B）对评审等级为B级的合格的供应商，规定检讨改善后再登录，即限期一个月内提供改善报告，经评审小组评估确认合格后再登录，如超过一个月且无作任何改善者，则自动降为C级处理。

C）评审结果由评审小组人员在“新规供应商评审报告”内签名确认，呈物流部经理和厂办审核，总经理最终审批。

5.1.5.2不合格供应商：评审等级为C、D级可判为不合格的供应商。

A）对评审等级为C级的不合格的供应商，规定检讨改善再评审，即限期三个月内提供改善报告，经评审小组评估确认后决议是否再次评审，如超过三个月且无作任何改善者，则自动降为D级处理。

供应商评定管理程序

供应商评定管理程序

5.3.5若样品评审合格，由研发部/工程部、品保部、采购部会签供应商提供的《规格书》，并将规格书回签给供应商一份。其余三份分别由采购部、研发部/工程部、品保部SQM保存。
5.3.6若所送样品评审不合格，采购部可知会供应商重新打样，连续三次送样均不合格的，取消供应商再次送样资格；
5.3.7已登录到《合格供应商名录》的合格供应商，在提供新的物料时，也必须按照样品评审流程进行样品评审，合格后方可批量供货；
5.2供应商基本资料建立
由采购员收集新供应商名称、物料种类、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料并存档。
5.3样品评审
5.3.1采购部提供我公司之技术规格书或图纸，要求供应商打样。供应商将样品制作完成后，应将样品、《样品承认书》及《样品检验报告》提供给我司。
5.3.2采购人员收到样品、《样品承认书》及《样品检验报告》后，填写《样品评审报告》。并将样品、《样品评审报告》、《样品承认书》及《样品检验报告》送交研发/工程部（光身材料交研发部，包装材料交工程部）。
5.3.8对于我公司需大批量的出货要求（如德国货柜），即使过往供应商有经过样品评审流程并且已经是我公司的合格供应商，也需要重新送样确认合格后方可大批量供货。
5.3.9为防止新开发供应商的产品质量不稳定而给我司造成损失，由采购部制订《小批量采购定义》。采购员执行采购时，按此采购规定执行。供应商连续三批产品送货检验均合格的，采购员方可通知供应商大批量供货。
3.7品保部经理：负责对供应商评审活动的审批；与供应商存在品质争议时的裁决。
3.8总经理：供应商评审的最终核准；供应商样品的最终认可及合格供应商资格的批准。
4、定义：
4.1 SQM：Supplier Quality Management供应商品质管理
供方开发和管理程序

供方开发和管理程序

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5.7.1 供方提交样品和全尺寸全性能检测报
告，交采购科；
5.7.2 采购科将样品、全尺寸全性能报告交
品质科确认，品质科进行检验和试验。
5.7.3 当品质科样品确认为不合格时，采购 采购科
5.7
科应及时将此信息反馈给供方重新送样 品质科
送样、确认
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7.质量记录
表号 Q/QY CX08—01 Q/QY CX08—02 Q/QY CX08—03 Q/QY CX08—04 Q/QY CX08—05 Q/QY CX08—06 Q/QY CX08—07 Q/QY CX09—02
记录名称 《供应商基本情况调查表》 《供方现场评审表》 《供应商提交 PPAP 要求》 《合格供方名录》 《供应商供货业绩满意率统计表》 《供方质量体系开发计划》 《年度供方综合评价表》 《采购订单》
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新供方开
5.1 根据经营计划、产品开发信息产品开发、
5.1
发计划
成本等要求，制定新供方开发计划。
采购科
5.2 通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、
公司供应商管理实施办法及合格供应商名录

公司供应商管理实施办法及合格供应商名录

供应商管理实施办法一、制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

二、适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

三、权责单位1、采购部门负责本规章制定、修改、起草工作。

2、集团公司负责本规章实行、废止之核准。

四、供应商管理规定1、供应商开发供应商开发程序如下：1）供应商资讯收集。

2）供应商基本资料表填写。

3）供应商接洽。

4）供应商问卷调查。

5）样品鉴定。

6）提出供应商调查申请。

2、供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。

2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

3）列入合格供应商名列。

3、订购、采购订购、采购程序如下：1）请购。

2）询价。

3）比价。

4）议价。

5）定价。

6）订购。

7）交货。

8）验收。

4、供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

2）每半年进行一次总评。

3）列出各供应商之评鉴等级。

4）依规定奖惩。

5、供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。

2）复查流程同供应商调查。

3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

6、供应商辅导1）不合格供应商应予除名。

2）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

7、供应商奖惩奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：1）可优先取得交易机会。

2）可优先支付货款。

3）可获得品质免检或放宽检验。

4）年终可获公司“优秀供应商”奖励。

惩处方式：1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

2）订单减量、各项稽查及改善辅导措施，直至停止交易。

3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

附件：合格供应商名录合格供应商名录填表：确认：复核：。