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供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分：
工厂管理评分得分：
总分：
供应商级别：
评审规则：
1、供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。
2、供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。
3、得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4）
4、分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。
供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分：实际得分：。
产品质量-供应商评审评分表（标准版）使用说明一、引言本产品质量-供应商评审评分表（标准版）旨在为企业提供一个系统化、标准化的工具，用于评估供应商在最终产品质量控制方面的表现。
通过细致的评审项目和评分等级，帮助企业识别供应商的优势与不足，进而采取相应措施，提升产品质量和供应链的整体效能。
以下是对该评分表使用方法的详细说明。
二、评分表结构解析模块名称与评审人：评分表顶部明确标注了模块名称为“最终产品质量控制”，并预留了评审人填写位置。
这有助于记录评审活动的具体执行者和时间，便于后续追溯与核查。
评审项目与评分等级：评审项目涵盖了供应商在最终产品质量控制中的关键环节，包括是否具有检验标准、返修产品检验、统计抽样验收、3C例行试验、周期性检测以及3C标志管理等。
评分等级分为六档，从低到高依次为：差（0分）、比较差（2分）、一般（3分）、比较满意（4分）、特别满意（5分）和不评审（N/A）。
评审人需根据实际情况，对每个项目进行客观公正的评分。
合计与得分汇总：评分表底部设有“合计”和“各项实际得分汇总”栏目，用于计算并记录供应商在各项评审项目上的总得分。
这有助于企业快速了解供应商的整体表现，并进行横向和纵向的比较分析。
三、使用步骤准备阶段：明确评审目的、范围和标准，收集供应商的相关资料和数据，确保评审工作有的放矢。
评审实施：按照评分表上的评审项目逐一进行审查，核实供应商在各项控制环节上的实际执行情况。
根据实际情况，对每个评审项目进行评分，确保评分结果客观、公正、准确。
对于需要进一步核实的问题或疑点，及时与供应商沟通确认，确保评审信息的完整性和准确性。
结果汇总与分析：计算供应商在各项评审项目上的总得分，并记录在评分表上。
对评审结果进行汇总分析，识别供应商的优势和薄弱环节。
根据分析结果，制定相应的改进措施和后续跟进计划，以提升供应商的产品质量和整体表现。
反馈与沟通：将评审结果及时反馈给供应商，并与其就存在的问题和不足进行深入沟通。
供应商监督考核评价打分表
供应商名称：合同名称：
我行考核部门：合同编号：
我行考核部门责任人：联系电话：考核年月：
考核描述不满意基本满意满意
备注考核权重80%以下80%－90% 90%－100%
巡检及服务指标分值(60分) 巡检服务：巡检内容、次数，通过巡检发现并解决隐患的记录( 10分 )
服务能力：服务方案合理性，服务方式是否适用，在操作系统、数据库、网络配置与联调方面能力，对当前系统熟知程度（10分）
服务人员：工程师专业技术水平，配合与交流能力，对用户进行技能培训质量，特殊时点驻场或远程支持情况（10分）
服务响应：报修响应时效，问题应答速度、提出解决方案时间、工程师及备件到场时间( 10 分) 故障处理：故障判断准确性，排障服务的时效，同类故障再次出现率(10分)
备品备件：备机和备件的完备情况，替换备品备件的质量(10分)
综合评价(40分) 履约能力（10分）
服务质量（20分）
重大事件处理（10分）
评价得分
评价意见：
评价小组成员签字：评价小组组长签字：
评价等级：□ A 级□ B级□ C级
我行使用需求(业务主管)部门负责人签字：供应商代表签字：
我行使用需求(业务主管)部门签章：
注：本表一式三份。
使用需求（业务主管）部门、采购部门、付款部门各留存一份。
供应商现场考察评审打分表，格式见下表，供各采购组织单位参考使用。
根据被考察的性质差异，打分表分为以下四类：
1、生产厂家；
2、项目案例（工程业绩）；
3、办事处/分公司；
4、经销商/代理商。
注意事项：
1、结合具体考察事项，采购组织单位经办人结合全体考察人员意见统一制作个性化、针对性、利于考量的评审表；
2、表中分值、权重仅为示例，由采购组织单位经办人根据被考察单位所属行业特点、考察性质，自行调整；
3、该评审表在考察出发前，由采购组织单位经办人发放至各考察人员；
4、当批考察结束后，由采购组织单位经办人收回各考察人员填写的纸质打分表，并进行电子版汇总。
模板1
模板2
现场考察评审打分表——（项目案例或工程业绩）
现场考察评审打分表——（办事处/分公司）
现场考察评审打分表——（经销商/代理商）
（供应商全称、品牌）现场考察评审打分表汇总。
供应商审核评分表产品实现供应商审核评分表-产品实现（标准版）使用说明一、引言本供应商审核评分表-产品实现（标准版）旨在对供应商的产品实现过程进行全面、系统的评估，以确保其符合质量、安全及合规性的要求。
通过此评分表，企业能够系统地审查供应商在原料采购、生产过程管理、生产设备设施维护、标签与标识管理等关键环节的执行情况，为供应链管理提供有力支持。
以下为该评分表的使用说明。
二、评分表结构说明评分表分为多个主要部分，每个部分包含若干个具体的审核项目，每项审核项目对应不同的评分标准，从5分（最高）到1分（最低），以及“NA”（不适用）选项。
评分基于供应商的实际表现进行，同时附有审核描述和备注栏，以便详细记录评估过程和特殊情况。
三、主要部分及审核项目详解原辅料及包材的管理1.1 企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。
评估供应商是否有严格的供应商评估程序，确保所采购的原辅料和包材质量可靠，来源可追溯。
1.2 企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法，并严格遵照执行。
考察企业是否建立了完善的检验标准和检验方法，确保所有进厂的原料和包材均符合规定要求。
1.3 企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护，防止交叉污染并对其使用期限有监测。
检查原料和包材的储存条件是否合规，是否采取了有效的防护措施以防止交叉污染，并监控其使用期限，确保使用过程中的安全性。
生产过程的管理2.1 企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。
以上应定期确认。
评估企业是否制定了清晰的工艺流程图，并识别出关键控制点，通过定期确认来确保生产过程的稳定性和可控性。
2.2 企业应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患。
检查生产现场的环境卫生情况，包括生产设备的清洁程度、人员操作的卫生习惯等，确保生产过程不会引入污染物。
2.3 企业应保证生产用监视测量装置的准确性，是否定期进行校准。
考察企业是否定期对生产用监视测量装置进行校准，确保其准确性，以支持生产过程的精准控制。
供应商XX月份月度考核表供应商名称:评分人：评分日期：年月日审核人：审核日期：年月日供应商月度考核评分表（标准版）使用说明一、概述本《供应商月度考核评分表（标准版）》旨在建立一套全面、公正的供应商月度评价体系，通过对供应商在品质、交期、服务、环保等方面的表现进行量化评分，以确保供应商能够持续提供高质量的产品和服务，满足公司的业务需求。
本评分表将作为供应商月度考核的主要依据，用于评估供应商的绩效水平，并为后续的供应商管理决策提供参考。
二、评分项目及细则品质（40分）进料/产线异常：每次发生进料或产线异常，扣除2分。
旨在减少因供应商产品问题导致的生产中断或质量下降。
问题重复发生：同一问题重复出现，每次扣除5分。
强调供应商需对问题进行彻底分析和改善，避免问题重复发生。
低级错误：如因供应商疏忽导致的明显错误，每次扣除10分。
此条细则旨在提高供应商的责任心和细致程度。
报告不及时回复：供应商未能及时回复品质异常报告，每次扣除2分。
确保供应商对品质问题给予足够的重视和及时的响应。
严重客诉：因供应商问题导致的严重客户投诉，每次扣除20分。
这是供应商品质控制能力的直接体现，对供应商影响重大。
交期（30分）延期但不影响生产：首次延期且不影响公司生产进度的，扣除2分。
鼓励供应商按时交货，同时给予一定的容错空间。
延期且发生3次以上：在不影响生产的情况下，延期发生3次及以上，扣除5分。
加强对频繁延期行为的管控。
延期影响生产但不影响客户交期：延期导致公司生产受影响但不影响客户交期的，扣除10分。
强调供应商需对生产进度负责。
延期影响客户交期：延期导致客户交期延误的，扣除20分。
此条细则体现了对客户交期的严格要求。
服务（20分）交期回复拖延：供应商未能及时回复交期询问的，每次扣除2分。
确保供应商在交期沟通上的及时性和准确性。
品质异常处理拖延：品质异常发生后，供应商处理不及时的，每次扣除2分。
强调供应商需快速响应并处理品质问题。
供应商考核初评评分标准表供应商：考核时间：
注：85分以上为合格供应商
合格供应商考核评分表
供应商：考核时间：
供应商考核等级划分
分数应用：
1、70分为及格分，质量考核得分＜70分的供应商，评为D档，直接纳入黑名单，中止合同，实施供货递补程序；
2、质量考核得分70～80分的供应商，评为C档，公司将约谈供应商，扣减供货份额30-50%，由其余供应商均分扣减份额；
3、质量考核得分81～94分的供应商，评为B档，公司将按原有份额要求供应商供货；
4、质量考核得分95～100分的供应商，评为A档，公司将优先定为下个评价周期内的份额分配供应商，优先享有其他供应商扣减份额及份额增加政策。
5、供应商在与本公司合作过程中因严重违反合同约定及本公司管理规定，或出现重大产品质量事故、重大投诉曝光、对本公司造成恶劣影响等直接一票否决，中止合同。
6、单月中扣分超过20分的供应商，实施约谈，并要求限期整改，如未按要求整改的，直接冻结份额。
7、如有供应商出现以下情形的，纳入黑名单管理，取消其1至3年内的合作资格。
1）供应商违反廉政规定，按照公司相关规定处理执行；
2）接到有关单位通报，供应商存在严重质量问题、不诚信经营等问题；
3）接到上级主管部门公文，明确要求暂停、终止与供应商的合作；
4) 属于已经处于黑名单的企业法人名下及其亲属名下的企业。
（5）发电机季度保养记录表
（6）项目用电统计及分析表
统计：审核：设备卡。
*****供应商准入与现场考察评价标准（材料专业）（生产商）基本信息企业名称中文名称英文名称单位简称（中文/英文）注册国别/省份通讯地址企业网址工商注册地邮政编码法定代表人办公电话传真授权签约人移动电话电子邮件业务联系人移动电话传真供应商简介与自我评价经营范围专业分类（选择）目录分类（选择）申请供应产品产品名称供应产品描述供应商类型企业性质税务资质生产场所面积原材料库面积成品库面积基本信息单位所属集团公司名称单位下属分（子）公司名称是否具有企业内部管理信息系统开户银行名称开户银行帐号银行开户许可证营业执照注册号是否年审证书有效期税务登记证号是否年审证书有效期组织机构代码证号是否年审证书有效期生产许可证号、特种设备制造许可证是否年审证书有效期质保体系证书号是否年审证书有效期法人资格证证书有效期公司图片企业信用等级证号证书有效期恪守商业道德协议书签订日期其他资质证书（API、HSE等）上传图片评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（50分）公司基本情况注册信息是否属实■是□否（否决）资质及资质证书是否齐全■是□否（否决）（详见附件）财务状况（10分）注册资金（元）（3分）详见附件固定资产（元）（3分）详见附件资产负债率（％）（2分）详见附件流动比率（％）（2分）■≥3%（2分）□2～3%（1分）□≤2%（否决）生产能力（30分）产能（5分）是否满足需要■是□否（否决）详见附件生产设备（10分）是否具备必要的生产设备，详见附件■是□否（否决）生产设备评分如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。
评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（50分）检测设备（10分）是否具备必要的检测设备，详见附件■是□否（否决）检测情况评分详见附件生产工艺（3分）生产工艺先进程度，如评分为良好，考察组需作出书面说明，通用工艺得1分，较差工艺得0分，国家明令淘汰的工艺否决。
■良好（3分）□一般（1分）□较差（0分）□否决原材料（2分）主要原料供货渠道是否稳定、可靠■稳定（2分）□基本稳定（1分）□不稳定（0分）研发能力（5分）是否研发自主产权专利技术、产品（1分）■是（1分）□否（0分）是否有技术中心、实验室（2分）技术中心级别：□国家级、□省级；√企业级实验室级别：□国家级、□行业级、√企业级□有国家级技术中心或实验室（2分）■有省级或行业级、企业级实验室（1分）□其它（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（50分）研发人员（1分）■研发人员总数大于100人或占企业总员工比例的3%以上（1分）□研发人员总数小于100人或占企业总员工比例的3%以下（0分）研发资金投入（1分）■≥500万（1分）□≤500万（0分）申请许可供应产品销售业绩（5分）产品名称及执行标准（了解内容）产品成本构成是否通过第三方检测认证（2分）■是（2分）□否（0分）年市场销售额(元) （3分）■3亿元以上(含）（3分）□2亿元-3亿元（2分）□1亿元元-2亿元（1分）□1亿元元以下（含）（0分）小计47分(第一大项小计低于30分，判定否决)质量体系建立（3分）是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确（1分）■是（1分）□否（0分）是否明确各部门相关职责（1分）■是（1分）□否（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）质量保证体系（40分）是否定期进行质量体系内部审核（1分）■是（1分）□否（0分）采购过程（9分）是否对供应商进行评审（1分）■是（1分）□否（0分）是否有合格供方名录（1分）■是（1分）□否（0分）采购策略是否合理（1分）■是（1分）□否（0分）是否有原材料检验标准（1分）■是（1分）□否（0分）是否对原材料进行必要的复检（1分）■是（1分）□否（0分）是否对原材料不合格品进行处理与控制（1分）■是（1分）□否（0分）是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）■是（1分）□否（0分）原材料库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）■全部（2分）□缺一项（1分）□缺两项以上(含)（0分）生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（3分）■全部（3分）□缺一项（1分）□无（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）质量保证体系（40分）生产过程（22分）是否有作业指导书（2分）■有，内容完备，工人按照作业指导书规范操作（2分）□有作业指导书，但内容不完备，或在现场发现工人未按作业指导书进行操作的行为（1分）□无作业指导书，或在现场发现严重违反操作指导书进行操作的行为（0分）是否有工序流转卡（工艺单）（1分）■是（1分）□否（0分）主要设备运转是否良好（2分）■运转良好（2分）□部分运转良好（1分）□处于停产状态或大部分设备不能正常运转（0）是否有不合格品检验、处理记录（2分）■是（2分）□否（0分）是否建立了完备的半成品、成品检验标准体系（2分）■标准体系完备（2分）□基本完备，但有部分欠缺（1分）□不完备（0分）是否按检验标准对半成品、成品进行有效检验（2分）■完全按照检验标准进行检验（2分）□基本按照检验标准进行检验（1分）□未按标准进行检验，或发现质量保证书造假的现象（否决）半成品、成品库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）■全部（2分）□缺一项（1分）□缺两项以上(含)（0分）是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码（炉坯号）（2分）■是（2分）□否（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）质量保证体系（40分）各流程记录是否保存完好，保证可追溯（2分）■是（2分）□否（0分）生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录（2分）■是（2分）□否（0分）人力资源（4分）UOE: 职工总数：237，其中：管理人员：29人, 财务人员：8人, 技术人员：15人, 质检人员：40人, 售后服务人员：6人（了解内容）UOE: 专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例100%;其中: 财务人员：8人,取证 8人;焊工23人,取证23人；理化试验3人，取证3人；无损检测22人，取证22人；起重机操作5人，取证5人。
（2分）■全部（2分）□70%以上（含）（1分）□小于70%（0分）是否对员工定期进行培训（1分）■是（1分）□否（0分）是否有内部绩效考核评价办法（1分）□是（1分）■否（0分）环保体系（2分）是否通过了HSE认证（1分）■是（1分）□否（0分）厂区环境、卫生情况（1分）■良好（1分）□一般（0分）小计39分(第二大项小计低于 24分，判定否决）（三）相关制度（3分）是否设置独立的售后服务部门（2分）■是（2分）□否（0分）是否制定售后服务管理办法（1分）■是（1分）□否（0分）服务质量（7分）客户投诉记录及处理档案完备情况（3分）■记录及档案完备，有据可查（3分）□记录及档案基本完整（1分）□无记录及档案（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题售后服务（10分）客户满意度调查和统计情况（2分）□情况良好（2分）■情况基本良好（1分）□未进行调查和统计（0分）是否有客户现场服务记录（1分）□是（1分）■否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（1分）□及时（24小时以内）（1分）■不及时（24小时以上）（0分）小计6分(第三大项小计低于6分，判定否决）(四)违约情况（-25分）（适用于年度评审）违约表现 (-15分)上年度是否被通报存在产品质量问题（-5分）□是（-5分）■否（0分）上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5分）□是（-5分）■否（0分）上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5分）□是（-5分）■否（0分）是否存有违反恪守商业道德协议的行为□是（否决，开除出网络）■否（0分）小计0分(第四大项小计低于-10分，判定否决）合计合计92分（合计总分低于70分，判定否决）评价小组意见：许可供应产品目录许可供应产品物资类别/物料编码生产方式产品标准结论姓名职务所属单位联系电话签名评价小组成员确认。
