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1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
合格供应商名录1. 引言本文档旨在整理和记录公司的合格供应商名录。
合格供应商是指那些符合公司质量要求、可靠可信、并能按时交付高质量产品或提供优质服务的供应商。
本名录将帮助公司更有效地管理供应链，确保供应商选择的合理性，并确保公司所采购的产品和服务质量达到预定要求。
2. 名录内容合格供应商名录中将包含以下信息：2.1. 供应商基本信息•供应商名称：供应商的全名或注册名。
•联系信息：供应商的联系地址、电话号码和电子邮件地址。
•联系人：供应商的主要联系人和相关联系人信息。
2.2. 供应商评估结果•评估日期：供应商被评估的日期。
•评估等级：根据评估结果确定的供应商等级，如优秀、良好、合格、不合格等。
•评估内容：评估过程中考虑的各项因素，如质量管理体系、交付能力、服务态度等。
•评估依据：评估所依据的标准、方法和流程。
3. 名录管理流程为了确保合格供应商名录有效、准确和及时更新，公司将执行以下管理流程：3.1. 供应商申请和登记供应商可以通过公司的供应商申请流程申请成为合格供应商。
申请过程包括填写供应商信息表格、提交相关证明文件，并接受公司的初步评估。
3.2. 供应商评估在供应商申请通过初步评估后，公司将进行详细的供应商评估。
评估包括但不限于对供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系和服务水平等方面的考察。
评估结果将根据公司的评估标准进行打分，并确定供应商的评估等级。
3.3. 名录更新供应商名录将定期进行更新，主要包括以下情况：•新供应商加入：经过评估确认为合格供应商后纳入名录。
•供应商变更：供应商信息发生变动时，须及时更新相关信息。
•评估结果调整：供应商评估结果经过重新评估后发生变化时，须及时更新评估等级。
4. 名录使用合格供应商名录将作为公司采购流程的重要参考依据。
在采购过程中，可以根据名录中的评估等级和供应商的能力选择合适的供应商。
同时，名录的管理者还可以根据需要定期对供应商进行重新评估，以确保供应链的稳定和质量的可控性。
1通过对供方的评定与管理，使物料选用与采购流程工作更加公开透明，形成部门间资源信息共享，促进工作的沟通与协调，保障工程质量、降低采购成本与质量风险，健全和明确各部门职能与权限。
2、适用范围公司所有供方的选择、评定与管理，合格供方名录的建立同时作为商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。
3、职责3.1质检部负责每月汇总供方质量情况；3.2采购部负责每年定期对各供方进行综合评定，确立下一年的供方名单；3.3技术部负责外协件及外购成套产品的技术沟通和验证，协助采购部搜集潜在供方；3.4生产部协助采购部做好供方评价工作，协调在供方管理流程执行过程中出现的问题；3.5商务部根据《合格供方名录》进行招投标的报价与选型；4、工作程序4.1《合格供方名录》具有约束力，是商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。
当需在《合格供方名录》之外选择供方或原材料供货厂家时，由发起部门据实填写《新增供方申请表》，原则上需经由各部门负责人共同评估并签署意见后，方可报总经理批准（特殊情况下可以由发起部门直接报总经理批准后，由并质检、技术、采购分别签收复印留存备案）。
4.2新增供方的选定原则（二者必须至少具备其一）：1)现有供货厂家生产能力或供货不能满足生产需求；2)新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；4.3新增供方的选定程序1）依据物资的技术要求收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主管部门的试验报告等,必要时需组织到现场考察。
2）填写新供方申请表，注明采购原因及供货范围，经采购部、技术部、质检部负责人签字认可，对较重要物料需分管副总签字认可并报总经理批准。
3）送样品做试验或小批合同试用。
4）试用合格后，经分管副总、总经理签字批准作为合格供方列入合格供方名单。
4.4供方评定4.4.1供方应具备的条件：1）提供符合公司技术标准的产品；2）质量稳定；3）按期交货；4）价格合理，讲究诚信。
供方管理规定供方管理规定一、新供方的评定1.对厂家发放《供方调查表》，了解其基本情况，并将营业执照、税务登记证等证件复印件提供给我方。
2.厂家须提供产品的样品给我公司进行成型测试，经品管部和生产部确认样品符合我公司的要求。
3.要求厂家提供其产品不使用违禁化学物质承诺书及重金属含量不超标的有效证明（SGS或MSDS测试报告）。
以上几个方面均能达到者方可列为合格供方，可进行批量采购。
二、供方的日常管理 1.公司根据《合格供方名录》采购生产原材料，临时采购需经业务部经理同意，报总经理批准方可实施。
2.采购新材料前必须要由供方提供新材料的样品，由业务部、品管部、生产部、共同对其进行测试，样品确认后方可批量采购。
3.品管部严格按《材料物资检验标准》对每批材料的检验，并将检验情况记录在《供方质量记录卡》中。
每月月底对供方质量进行评定，从供方交货期、交货数量、交货质量进行综合评定。
交货期、交货质量均与订单相符者为满分，交货数量相符、超交或短交10kg以内者为满分。
交货期延误2天以内且不影响我方使用者为合格90分，交货期延误2天以上且影响我方使用者为不合格；交货数量超交或短交20kg以内者且不影响我方使用者为合格90分，交货数量超交或短交20kg以上者且影响我方使用者为不合格；交货质量按抽检卷数总体合格率计算，全部合格为满分；一批货（5卷为基准）中有一卷不合格为基本合格80分，抽检卷数总体不合格率大于0.2为不合格。
不合格品退回，责令其立即整改并说明原因，如果第二次出现立即取消其合格供方资格。
每月综合测评达到90分以上者合格供方资格保留；出现两次不合格者责令起整改，整改后仍有不合格出现者取消其合格供方资格。
年度综合测评总分达到90分以上者第二年继续列为合格供方，累计出现3次以上不合者第二年取消合格供方资格。
5.每年应对供方进行监督审查（管理评审前完成），根据审查结果《供方评定记录表》，由总经理批示其是否继续列入下年度合格供方名录。
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案）第一章总则第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。
第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。
本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。
供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。
第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。
第二章基本原则第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。
第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。
（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。
（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。
第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。
第三章供应商的评价第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价；项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。
合格供方管理办法一、合格供方名录的三个组成部分：第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1）1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。
注：①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。
②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。
③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。
④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。
⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。
⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。
第二部分：供方评定记录表（详见附件2）1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写内容必须真实、客观。
2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。
3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。
4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司使用要求。
5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。
6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否可以建议列为合格供方。
7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否可列为合格供方。
第三部分：合格供方名录（详见附件3）1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录，保证资料的完整性与真实性。
2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。
合格供方评价细则1范围本规章依据公司〈〈供方评价办法》为原则，结合厂实际情况规定了设备研制、生产经营所需的外协件、外购件进行合格供方评价的具体方法，开展以实物质量评价为主的合格供方评价管理活动以及对供货过程中出现的技术质量问题进行闭环管理等内容。
本规章适用于设备研制、生产中所有合格供方的质量评价。
2评价标准2.1合格供方评价可分为首次订货或外协的供方评价和年度供方重新评价。
2.2合格供方应具备下列基本条件之一a. 国家、省或行业的定点生产厂家。
b. 有质量保证体系，具有有效的质量体系证书或质量保证书。
c. 为源头厂家，在同行业中有一定的竞争优势。
d. 在长期外协件供货中质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好售后服务的。
3首次订货或外协的供方评价3.1评价准则分为质量评价和管理评价。
3.1.1质量评价：满足图纸、技术协议、技术条件、技术标准要求、使用效果好。
3.1.2 管理评价：建立、实施了GJB9001A-200债量管理体系或GB/T1900倾量管理体系，质量稳定。
3.1.3物资室在〈〈关键、重要件合格供方名录》或〈〈一般物资合格供方名录》外选用供方时，由计划员填报〈〈非合格供方目录内需采购物资审批表》经批准后按要求签订合同。
同时，发出〈〈供方质量保证能力调查表》，索取供方单位工商营业执照、税务登记证、质量体系证书以及产品质量证书复印件、最新产品目录。
3.1.4年度合格供方重新评价时，按照本细则条规定进行评价，合格后列入相应的〈〈关键、重要件合格供方名录》或〈〈一般物资合格供方名录》。
4年度供方重新评价4.1重新评价准则4.1.1评价方法采取量化打分的方式：a. 物资质量（80分）以物资到货质量记录为依据计算降格率和退货率，再计算分数。
计算方法：实物质量分数=[1 一（X 20%芋3 X 80% ] X 80提父效提父效b. 合同履行（5分）由于供方原因造成延误交货且对公司生产计划造成影响者扣1~2分，有较大影响的5分。
公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法第一章目的第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。
第二章组织机构第二条生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组）组长：总经理副组长:副总经理、总工程师成员：计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。
第三章适用范围第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解：供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。
合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。
质量水平，包括：物料来件的品质质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。
交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货的反应能力。
价格结算，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。
技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段；后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。
供方选择、评价和复评管理办法1范围1.1目的本标准规定了对供方进行选择、评价和动态管理的基本要求、工作程序和职责，以确保供方具有稳定地提供符合要求的产品的能力。
1.2适应范围本标准适用于本企业供方的管理。
2职责2.1副总经理负责批准合格供方名单。
2.3采购部是本标准的归口管理部门，负责组织合格供方的评定，编制合格供方名录，监督实施本标准。
提供合格供方评定资料，填写《现场考察评价表》，建立合格供方档案，确定《合格供方名单》。
2.5技术部和质保部参与合格供方的选择与评定，提供相关的技术标准和采购品验收信息。
2.6其它相关职能部门在其职责范围内协助本标准的执行。
3工作程序3.1合格供方选择3.1.1采购部依据《采购品清单》、采购品技术标准和顾客提供的信息，开展市场调研，每类采购品初选2个以上供方单位作为评定对象，入选供方单位应满足下列基本条件：a)具有合法供货资格；b)按标准生产；c)能稳定供货。
3.1.2在满足3.1.1条的前提下，优先选择符合下列条件之一的供货单位：a)军工产品定点生产单位；b)通过质量管理体系认证的单位；c)具备完善的生产条件、检测能力和良好的质量信誉；d)顾客指定的供方单位。
3.1.3下列供方单位不得入选评定对象：a)不满足3.1.1条规定；b)在以往供货中发生过重大质量事故受到企业顾客的投诉；c)一年内发生2次以上退货；d)供方产品经国家质量监督部门判定为不合格产品。
3.1.4采购部应书面提供合格供方评定对象的必要资料，包括：a)供方概况，包括：全称、法定地址、联系方法、生产能力；b)质量保证能力、计量等级、设计技术能力；c)同行业内产品质量信誉、售后服务水平；d)产品执行标准；e)与本企业合作情况。
3.1.5收集供方信息一般采用函调、上网查询或查询交货记录方式进行，需进行实地调查时，由采购部填写《现场考察评价表》，经副总经理批准后可派员到供方单位现场调查。
采购部依据调查结果填写《现场考察评价表》。
《合格分供方管理办法》一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）：2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。
2.1.3合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。
三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等；3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等；3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩；3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：3.2.1.基本情况评价根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
3.2.2.成果或样品评价根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
合格供方名录评审办法.公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法第一章目的为了加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。
第二章组织机构生产材料合格供方评审领导小组（以下简称评审小组）由总经理担任组长，副总经理、总工程师担任副组长，计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、XXX、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、XXX、110国道项目部、路政队等相关单位负责人担任成员。
第三章适用范围本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方的确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家候选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解以下内容：1.供方的基本情况，包括企业简历、信誉状况、代表性成果以及自有资金证明。
2.合法经营证件，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产及特种经营许可证。
3.质量水平，包括物料来件的品质质量情况、质量保证体系、样品质量以及对质量问题的处理等。
4.交货能力，包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性以及增、减订货的反应能力。
5.价格结算，包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降时价格下调的主动性以及结算方式的适宜性。
6.技术能力，包括工艺技术的先进性、对技术问题的处理能力、质量标准、技术力量以及检测手段。
《合格供方名录》使用规定1 范围本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。
本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。
外购、外协和零配件等物资采购时的控制。
2 职责2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。
2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。
2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。
2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。
3 具体规定3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。
每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。
每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。
使用作废名录发生问题者责任自负。
3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。
受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。
3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。
3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。
对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。
新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。
3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。
××××有限公司企业标准
Q/HL.801.024-2017
《合格供方名录》使用规定
1 范围
本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。
本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。
外购、外协和零配件等物资采购时的控制。
2 职责
2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。
2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。
2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。
2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。
3 具体规定
3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。
每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。
每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。
使用作废名录发生问题者责任自负。
3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。
受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。
3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。
3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。
对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。
新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。
3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。
附加说明：
本标准由公司办提出。
2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。
本标准由公司办负责起草。
第二版： A
本标准起草人：江武。
