合格供方入库评审管理规定
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文件制修订记录
为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围
本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则
各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：
4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；
4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；
5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择
7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；
7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：
a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；
b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；
c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；
d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：
a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；
b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法
根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：
8.1基本情况评价
根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价
8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；
8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
8.3现场评价
由资源管理部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
8.4以往业绩评价
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
9.0资源管理部将对供方考察评价情况，逐一填写《供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。
10.0 资源管理部组织相关部门对各专业《潜在供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并编制《潜在合格供方名录》报集团领导审批后存入资源库。
11.0已与集团相关项目合作的供应商，可先行进入资源库，资源管理部组织对其进行考察评估，确定其是否为合格供方。
12.0参加集团招标的供方，必须是资源库中的合格供方。
公司内部相关人员允许向资源管理部推荐供方，但必须接受考察评审，根据考察评审真实结果确定其是否可以进入资源库。
13.0 经批准的《潜在合格分供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
14.0合格供方的控制
１４.1本集团的供方选择确定，除政府指定的专业施工或服务单位（如：水、电、气等公用事业单位）外均应在的范围之内。
14.２各专业合格供方由资源管理部进行动态管理，各相关职能部门配合，每半年进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。
总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
14.３合作中的供方，每次合作后由各直接关联职能部门对其进行评估，并填写《供方供货评估表》。
14.４同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。
14.5择优选择供方的实施
除集团规定通过公开招标方式确定的供方，均采取择优方式确定。
资源管理部在资源库中选择不少于三家同行业供方单位，搜集或咨询其有关资质资格、报价、产品样本或服务方案等信息，经过各相关职能部门的集体论证，选择确定入选的合格供方。
成本控制部和工程技术部共同分析论证，确定入选供方；必要时，应办理司法公证手续。
成本控制部确定中标单位，报经相关领导审定后，由项目公司与确定供方正式签订经济合同。
14.6对供方表现的跟踪管理
进入资源库的合格供应商由资源管理部根据需要不定期地组织复审、调整、更新。
对签订经济合同的供方，在其履行合同过程中的表现评价一般不少于两次。
即：合同履行过程中一次，合同履行完毕一次。
短于三个月的合同，供方表现评价可于合同履行完毕后一次进行。
各直接接洽单位将评价结果登记并报送资源管理部，为日后调整合格供方时参考使用。
14.7每年12月，资源管理部组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格供方进行一次年度复审，审核内容包括：
a）过去一年供方的业绩；
b）过去一年供应的物资质量状况/分承包方服务的质量管理状况；
c）各部门对相关供方工作的检查和评定记录；（注：提供一次性服务的供方无需进行该项复审。
）
14.8凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方，经工程总监批准，以下列方式处理：
a）取消其合格供方资格；
b）要求其限期作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分承包方资格。
14.9资源管理部建立合格供方档案，并将《合格供方一览表》按受控文件的方式发放到相关部门。
合格供方档案主要包括以下内容：
a）供方提供初审时的资料；
b）供应商的产品介绍或说明/承包方年度复审记录；
c）供方提供的其他资料。
14.10对有下列行为的供方，各项目公司应对其及时进行资格评价，评价结果报告资源管理部，事实确凿的，集团将采取措施追究其应负责任或利用投标资格、预审禁入措施取消其再次成为集团公司合格供方的资格。
a）有违法、违规行为的；
b）原有资格资质已过期且不能提供新的有效期内的资质资格的；
c）不履行合同，有违约行为的；
d）产品或服务质量名不副实，影响本集团实现质量目标的；
14.11不与集团充分协商解决问题，单方面向仲裁机构或人民法院提出促裁或诉的。
15.0动态调整和更新资源库
15.1合格供方有效期。
进入集团资源库的供方单位应按照本程序规定的合格供方需要具备的基本条件提供合法有效的资格、资质等证明材料，其合格供方有效期为合同履行完结之后2年时间。
15.2对列入资源库中的供方，在其有效期内须及时提供最新（包括新增、年度更新、核发）、合法、有效的相关资质材料。
15.3需淘汰的合格供方，由直接关联职能部门填写《合格供方资格取消申请表》，交资源管理部审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。
15.4资源管理部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。
15.5相关表格：
《合格供方资格取消申请表》。
