合格供应商评定办法

供应商合格评定标准一、引言在如今竞争激烈的市场环境下，供应商的选择至关重要。

为了确保供应链的稳定性和质量保证，企业需要建立一套科学合理的供应商合格评定标准。

本文将探讨供应商合格评定的重要性，并提出一套综合考虑质量、信誉、价格和服务等因素的供应商合格评定标准。

二、质量要求1.产品质量供应商的产品质量是评定其合格性的重要因素。

企业应要求供应商提供产品质量认证，如ISO9001等相关认证。

同时，还应对供应商的生产工艺和质量控制体系进行审查，确保其生产过程和产品质量符合企业的要求。

2.质量管理供应商的质量管理能力也是评定其合格性的关键指标。

企业应要求供应商建立完善的质量管理体系，并进行定期的内部和外部审核。

供应商应具备良好的纠正措施和预防措施，确保在出现质量问题时能够及时处理和改进。

三、信誉评估1.供应商信誉供应商的信誉是评定其合格性的重要依据。

企业应对供应商的信誉进行调查，包括其过往的合作记录、客户评价以及行业口碑等。

供应商应具备良好的商业道德和诚信意识，能够按时交付产品，并提供良好的售后服务。

2.供应商稳定性供应商的稳定性也是评定其合格性的重要考量。

企业应对供应商的财务状况进行评估，确保其有足够的资金和资源支持生产和交付。

此外，供应商的组织结构和人员稳定性也是评估其合格性的重要指标。

四、价格竞争力供应商的价格竞争力是企业选择合格供应商的重要因素之一。

企业应对供应商的价格进行市场调研和比较，确保其价格合理且具有竞争力。

同时，还应考虑供应商的价格稳定性，避免价格波动给企业带来不必要的风险。

五、服务水平供应商的服务水平也是评定其合格性的重要考虑因素。

企业应对供应商的售前、售中和售后服务进行评估，包括供应商的响应速度、技术支持和问题处理能力等。

供应商应具备良好的沟通和协调能力，能够与企业建立良好的合作关系。

六、综合评定综合考虑以上因素，企业可以建立一套综合评定体系，对供应商进行综合评分。

可以根据不同的重要性和权重，对各项指标进行量化评估，并给予相应的权重。

供应商业绩的评定方法1.综合评价法：综合评价法是一种综合考虑供应商在多个方面的表现的方法。

这些方面包括供货质量、交货准时性、价格竞争力、合作态度等。

在综合评价法中，可以给每个方面设定权重，并将各个方面的评分进行加权求和，最后得出一个总分用于评估供应商的业绩。

2.质量评价法：质量评价法主要考察供应商提供的产品或服务的质量水平。

可以根据供应商的产品或服务的性质和要求，将质量分成多个方面进行评估，如产品质量、服务质量、客户满意度等。

可以通过质量检测、客户调查等方式来进行评价，并将评价结果作为评定供应商业绩的依据。

3.交货准时性评价法：交货准时性评价法主要考察供应商的交货准时性。

可以通过比较供应商承诺的交货时间和实际交货时间的差异，来评估供应商的交货准时性。

也可以通过评估供应商的交货记录和交货延迟率等来进行评价。

4.成本评价法：成本评价法主要考察供应商的价格竞争力和成本管理水平。

可以通过比较供应商的价格和市场价格的差异，来评估供应商的价格竞争力。

也可以通过评估供应商的成本管理水平和成本降低措施的执行情况等来进行评价。

5.合作态度评价法：合作态度评价法主要考察供应商的合作态度和合作能力。

可以通过评估供应商对合作的积极性、沟通能力、问题解决能力等来进行评价。

也可以通过评估供应商与公司之间的合作关系和互动情况等来进行评价。

这些评定方法可以单独使用，也可以综合使用。

在使用时，应根据具体情况选择合适的方法，并根据实际需求设定评价标准和权重。

同时，评定供应商业绩应该定期进行，以便及时了解供应商的表现，并及时采取措施对供应商进行奖励或改进。

评定方法的选择和实施应该客观公正，同时应该与供应商进行积极的沟通和合作，以促进供应链的优化和共同发展。

合格供方评定控制规定是指企业为了确保从供应商或承包商获得的产品或服务的质量和可靠性，制定的一系列控制规定和程序。

下面是一般情况下合格供方评定控制规定的一些内容：1. 供方评定标准：规定供方评定的要求和标准，如质量管理体系认证、产品质量控制、交货时间、价格等。

2. 供方申请和评估：规定供方提交供应商申请的程序和材料，并进行供方评估，如审核供方的质量管理体系文件、调查供方的生产能力和质量控制能力等。

3. 供方评价和认定：根据评估结果，对供方进行评价和认定，如合格供方、潜在供方、暂定供方等。

4. 供方监控和管理：规定对已认定的供方进行监控和管理的程序和要求，如定期审核供方的质量管理体系、进行供方的质量审核等。

5. 供方改进和发展：规定供方改进和发展的要求和措施，如供方的质量改进计划、供方的培训和技术支持等。

6. 供方退出：规定供方退出评定的条件和程序，如供方的终止合同、严重质量问题等。

7. 供方评定记录和报告：规定对供方评定的记录和报告的要求和程序，如供方评定的记录表、供方评定报告等。

合格供方评定控制规定的目的是确保企业从供应商或承包商获得的产品或服务符合质量要求，并确保供应链的稳定性和可靠性。

通过评定和监控供方的质量管理体系和能力，可以及时发现和处理供方质量问题，保证企业的产品或服务的质量和可靠性。

合格供方评定控制规定（2）第一章总则第一条为了确保供应商的质量和信誉，保障采购和供应链的顺利运行，制定本规定。

第二章供应商评估第二条供应商评估是指对供应商进行定性、定量、定级和定价的全面综合评估，以确保供应商的质量、信誉和能力。

第三条供应商评估的内容包括但不限于以下方面：（一）供应商的注册资本、实力和规模；（二）供应商的生产设备和技术水平；（三）供应商的质量管理体系和相关认证；（四）供应商的交付能力和供应链管理能力；（五）供应商的合作态度和售后服务；（六）供应商的价格竞争力和市场口碑。

第四条供应商评估的方法包括但不限于以下方式：（一）调查问卷：通过向供应商发放调查问卷，了解其基本情况和能力；（二）现场考察：对供应商进行实地考察，评估其生产设备和技术水平；（三）合同和订单履行情况评估：对供应商的交付能力和供应链管理能力进行评估；（四）质量抽检：对供应商的产品进行抽检，评估其质量管理水平；（五）客户满意度调查：通过向供应商的客户调查，评估其合作态度和售后服务；（六）市场口碑评估：对供应商在市场上的口碑和竞争力进行评估。

合格供方评定准则合格供方评定准则指的是一个组织或企业用于评估潜在供应商是否符合其要求的一系列标准和准则。

通过合格供方评定，组织能够选择与其价值和目标相符的供应商，从而确保获得高质量的产品和服务，同时降低风险，并提高供应链的稳定性。

以下为合格供方评定的一些准则：2.质量管理体系：供应商是否有完善的质量管理体系，如质量控制流程、质量标准和检验记录等。

评定供应商的质量管理体系，能够确保供应商能够持续提供稳定的产品和服务。

3.产品和服务质量：评定供应商提供的产品和服务的质量水平，包括产品或服务的外观品质、可用性、性能以及售后服务等方面。

通过评估供应商的产品和服务质量，组织可以选择最适合自身需求的供应商。

4.交付能力：评定供应商是否具备满足组织需求的交付能力，包括供应商的生产能力、交付时间、交付准确度等方面。

评估供应商的交付能力，有助于组织规划和控制供应链的风险。

5.成本和价格竞争力：评定供应商的成本和价格是否具有竞争力。

组织应该寻找价格合理，同时能够提供高质量产品和服务的供应商。

6.企业稳定性：评定供应商的财务稳定性和经营业绩，以确保供应商有足够的资金和资源维持供应能力。

7.伦理和社会责任：评估供应商在商业道德、社会责任等方面的表现。

组织应关注供应商是否遵守相关法规和道德准则。

8.创新能力：评估供应商是否具备创新能力，能否提供新颖的产品或服务，以满足组织不断变化的需求。

以上是一些常见的合格供方评定准则，不同组织和行业可能会有不同的需求和标准。

组织应根据自身情况进行具体的评定准则制定，并建立起有效的评定体系，以确保选择到最合适的供应商，并最大限度地实现组织目标。

供应商考核评审暂行办法第一章总则第一条公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。

第二条星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式.公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别.第二章组织机构第三条公司成立星级供应商考核评审领导小组。

领导小组成员如下:组长:总经理、党委书记副组长：分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师成员：经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。

纪检监察部负责监督。

其日常管理机构设在物资部。

第四条公司星级供应商考核评审领导小组职责1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。

2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。

）3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行考察、评价。

4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。

第五条项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。

组长:项目经理副组长：商务副经理、项目总工、项目物资部长成员：项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任项目书记负责监督。

项目经理是合格供应商考核评审的责任人。

第六条项目部合格供应商考核评审领导小组职责1、负责对供应商进行调查、评价。

2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录,填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。

3、负责《合格供应商名册》的批准。

4、上报《合格供应商名册》。

5、推荐星级供应商.6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。

第三章考核、评审第七条合格供应商必须具备以下条件：1、具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉；3、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人机构代码证书,并且年审有效；4、特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证书、入网许可证或其它许可证书；5、制造商必须具有产品的生产许可证、产品合格证、质量检验报告等；6、代理商必须具有生产或销售总代理出具的代理授权委托证书;7、所提交的所有资质文件、报告、报表，必须保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情形;重要物资、工程和服务，供方必须提供真实的资质文件原件；8、提供的货物、工程或服务符合国家产业政策和国家环境、安全标准；9、产品和服务具有竞争能力，售后服务良好；10、具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录;11、具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力,以及完善的业务控制程序;12、具有固定的生产或经营场所；13、具备工商部门登记的注册资金要求，具有保障物资供应所需的充足资金来源；14、公司确定的其它特殊条件。

供应商等级评定评分标准
一、目的：
为了提高产品质量，稳定供应商团队，建立
长期互惠供求关系，特制定本法。

二、范围:
本办法适用于向公司供应原辅材料、零部件
及提供配套服务的厂商
三、评定内容：
1、交期
2、品质
3、协调
四、评分权重/定义：
1.交期准时率（40分）：=月准时的次数/总交货的次数*100%
交货准时配合良好40分，每延期一天扣3分，当月延期交货累计超过5分以上，单月评定等级不能评为C级以上
2.品质批次合格率（30分）：=月合格良批次数/当月进货总批次数*100%
批次合格率为100%，每下降2%扣1分，扣完为止；每特采一批次扣2分.
3.协调度，主要考核供应商的工作配合能力. 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分
文件未按指定时间回复每次扣2分，回复不具体，不确定每次扣1分.
五、等级划分：
A级93-100分请保持
B级80-92分正常抽样、需要努力
C级70-79分加严抽样、需要改善
D级70分以下，列入考察，有关损失将扣
款；连续三个月被评为D级，取消供应商资
格.
注：评分B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策。

客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消供应商的资格；每月评定和等级将于供应商品质会议公布及分发给各供应商.。

合格供应商评价标准1.目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

2.适用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3.职责成本采购中心负责根据日常招标采购情况，推荐有资格供方并提交相关资质文件并组织相关部门以及领导对供方进行评价，并最终交由集团批准后方可列入合格供方名录并备案。

4.评价标准4.1初选合格供方评价准4.1.1营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等应具备的公司证件齐全。

4.1.2 样品检查质量符合公司采购技术要求，产品质量保持稳定。

4.1.3 能够按时交货。

4.1.4价格具有竞争力。

4.2符合4.1要求的初选供方可确定为合格供方。

4.3合格供方年度评价准则4.3.1有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。

1）一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。

2）所提供的产品影响公司产品质量的。

3）履约不及时影响公司生产的。

4）服务态度差，售后服务质量低的。

4.3.2成本采购中心每年对合格供方进行一次年度评价，评价结果由成本采购中心记入供方档案。

对不能达到以上年度评价标准的，应考虑从供方名单中除去，一年内不再使用。

5.供应商管理原则5.1固定相关考察责任人，考察小组由下列部门指定本部门专人组成（包括不限于）：工程管理中心、设计管理中心、成本采购中心、项目公司、业务需求方（内部部门或分子公司）、控股集团审计监察部。

考察小组人员组成原则上不低于部门（或项目公司）副职级；总包工程合作对象考察，项目公司负责人必须参与。

小组人员因故不能参与某一招采考察时，可另行委托本部门（或项目公司）其他人员代表本人参与，但本人应对考察结论承担责任。

5.2供应商考察评分≥75分为“备选”供应商，供应考查评价＜75分为“不合格”供应商。

供应商等级评定评分标准文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-建议对质量的评价将不良率等换算成质量损失成本,依据损失的质量成本来评分比较合理,如某一零件1％的不良率造成的质量损失成本为1万元,评分基准为每万元质量损失扣一分,这样就只扣1分,若1％的不良率造成的质量损失为2万元,而评分基准不变,则要扣2分.当然计算质量损失成本要以整个产品因该零件的失效而导致的质量损失成本计,而不应该只是零件本身的成本损失而已.供应商等级评定评分标准供应商等级评定评分标准1,批次合格率的评分标准（25分）：批次合格率100％,每下降2％扣1分,扣完为止,每特采1批扣2分.批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％执行MRB流程,取消代用称谓.2,制程PPM值评分标准（25分）：制程PPM值超过限度,每增加100PPM扣1分,扣完为止,客户对来料抱怨每次扣2分.PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×10000003,交货及时率的评分标准（30分）：交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分,当月延期交货累积超过5天以上,无论最终评分多少,不能评为C级以上.交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写供应商实际交货日期、数量,确定交货及时率.4,服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分.5,品质改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分.6,文件回覆及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回覆每次扣1分,回覆不具体、不确实每次扣2分.等级评定：绿色 A级 90－100分请保持兰色 B级 80－ 89分正常抽样,请努力黄色 C级 70－ 79分加严抽样,请改善红色 D级 70分以下列入考察,有关损失将扣款；连续三个月被评为D级,取消供应商资格注：评为B级以下的供应商,须对不良项目回覆改善对策；客户指定的供应商,如不符合要求,将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商,并于收货区域专栏公布.采购管理“巧妇难为无米之炊”,影响生产的一个重要环节就是物料采购—物料早一点进厂当然有利于生产,但是却会加大资金占用,不符合效率原则.于是,人们把JIT当做靓女来追求,希望物料恰好在需要的时候进厂,希望库存能“不胖也不瘦“,其结果是：任何一个环节发生异常,都可能会让你“计划没有变化快”一、物控目标适时（right time）在要用的时候,很及时地供应物料,不会断料适质（right quality）进来的物料或发出去的使用的物料,品质是符合标准的适量（right quanty）供应商进来的数量能控制适当,这也是防止呆料很重要的工作适价（right price）从距离最短能达最快的供应商与使用部门距离最短,能最快速的发料物料利息率=物料利率/销售成本物料周转率=当期材料使用金额/（期初库存金额+期末库存金额）2天数=360天/物料周转率成品周转率=年度销售金额/年度内成品库存金额成品周转天数=360天/成品周转率采购绩效指标：交货进度成率=1—迟延数/应进料总数100%品质达成率=1—退货总数/前期价格100%价格起伏=本期价格/前期价格100%二、采购管理基本目标目标工作内容工作资料物料如期进厂,保证生产,太早、太迟都不好.所购物料品质有保障,购后服务等.采购单位成本要低库存金额要合理,避免呆料新产品、新材料供应商的开发、建产供应商资料价格记录,对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估.对采购物料进行ABC分类采购方式的决定市场行情的经常性调查,以期提升产品品质及降低采购成本.询价、比价、议价、选择供应商及订购作业产期的进度控制进料品质、数量异常的处理旧供应商交期、品质、服务、价格的考核内外销差价、退税资料的提供付款资料整理、审查采购物料跟踪表供应商供货单价目一览表库存金额管制目标存量管制度收货月报表库存金额检查报表供应商进货金额一览表三、采购作业的一般流程1、搜集信息充分了解请购材料的品名、规格了解市场行情搜集有关生产厂家的资料搜集有关替代产品的资料算搜集有关品质及其它方面的资料核定资金预算2、询价选择询价对象询问价格整理报价资料选择议价对象3、比价、议价经成本分析后,研拟底价,设定议价目标决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、交货、交货地点、付款方法等）其它供应商价格是否较低考虑价格上涨下跌因素估算运费和保险费及关税比较交货期限4、评估同规格产品有几家供应商询价、比价、议价是否为信誉良好的生产厂家是否有必要办理售后服务供应商的供应能力是否能按期限交货和品质是否保障是否必要开发其它供应商或外购5、索样索取样品整理检查结果并进行比较6、决定选择适当的供应商签订采购合约（供货合同—供货价格表）7、请购按物料计划计算请购娄量与交期请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表8、订购订购单函寄或传真至供应商再向供应商确定价格品质要求交货期9、协调与沟通对能否达到交期,供应商及时回复不能达到者及时协调联络,以确定一个合适的交货期10、催交无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交期异常控制已逾期交货者加紧催交督促收料单11、进货验收进货的品质验收进货的数量验收12、整理付款核对各种手续是否完备发标金额与请购单价是否相同是否有预付款或暂借款是否需要扣款四、采购管理常见问题点1、交期延误交期延误的异常原因有天灾人祸：供应商明知无法实现的交期,而为了接你的单,他会满口应承你的要求,他的想法无非是：事到临头你不要我的也来不及了,我拖一两天以未必就影响大局,到时推脱个客观原因道个歉就行了,品质不良.针对以上原因,常见对策是：到厂了解它个实际生产能力在以达到多少,其生产任务是否太紧,供应商个人的为人和品质,了解供应商的品质水平,让供应商先打样确认其品质能力,对供应商的产品品质细心研究,充分吃透,不可有含糊和误会.2、品质异常品质异常的原因主要有：第一,品质描述不清楚.第二,品质资料有问题（如：旧版图纸）,品质异常不只是影响交期,而品质异常的责任也常引起争执,谁来承担品质异常的经济损失呢这里的关键在于：品质要求的描述要非常的清楚,不能有歧义,不能模糊不清,事情开始之前就要交割干净,打样确认非常重要.五、物料进度落后的对策物料进度落后时,会影响生产计划的排期,此时采购人员应采取以下措施：与供应商协调,并得到确定的进货时间通知物控人员,告知准确的进货时间与技术和物料人员进行协商,有否替代品在必要时间变更生产计划六、采购必须注意的因素对规格图样和采购文件的要求选择合格的供应商品质保证协议验证方法协议解决方法协议进仙检验控制与采购有关的品质记录1、对规范图样和采购文件的要求包括：准确的规定采购产品（服务）的要求对采购商能够完全理解采购的要求2、对采购产品的要求包括准确规定类别、形式和等级检验规程和适用版本的规范采用品体系标准等3、常见的规定采购要求的文件采购合同、图样、标准、样板、技术协议书七、物料跟催的方法按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催联单法：将订购单统计报表,提前一定时间进行跟催统计法：将订购单统计报表,提前一定时间进行跟催定期跟催：于每周固定时间,将要跟催的订单整理好,打印成报表定期统一跟催（附相关表格）供应商资料表公司名称（中文）（英文）TEL： FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要客户主要产品备注物料采购记录表日期请购日期请购单号料号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期品质记录交期控制表月日至月日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期迟延日期订购单日期：订单编号：供应商品称供应商编号供应商地址/传真序号料号品名规格单位数量单价金额交货数量及日期合计仟佰拾万仟佰拾元角分交货方式交货地点交易条款交期：承制商必须遵循订购之交期或本司之采购部及书面通知调整之交期,若有延误,每逾一日扣除整批款品质：检验方法：按MIL MTD 105EII 抽样检验,AQL=按工程图纸来要求品质保证期为3个月不良产品处理:检验后如发现产品不良或承制损坏时,承制供应商接获通知后3日内应将退货部分取回,并尽快补回,逾期公司概不负责.若急用供应商送货应多付%(备品)交货时请在送货单上注明订购单号,附上开立金额统一发票,单据上应注明物料编号附产品图纸张,检验标准份承制供应商总经理采购经理采购主管采购员八、采购主管三把火如果你是从“空降部队”来到主管这个位子上的,那么下面所说的三把火就会很有针对性,如果你是从本职位上逐渐升任为主管,以下方法无疑也会使你如虎添翼.第一把火：抓采购进度跟踪表采购进度跟踪表下单日料号名称请购数交期供应商进度情况结案第二把火：抓供应商资料表供应商联络方式一览表序号供货种类供应商名称地址联系人传真供货周期第三把火：抓物料库存金额检查表分料类各机种库存金额检查报告表机种上月结存本月入库本月出库本月结存配套数配套余额后续订单订单合计下月目标备注异常事项检讨你当然无法把每个采购员的工作一揽子抓起来放在自己的手上,而重点则只是在于要有办法“吃定”每个采购员手上的工作内容,于是得到供应商资料就是极端重要的了.九、充分利用传真机在工厂管理来讲,对外联络的主力部队是采购和销售两个部门.在工厂管理实践中不难遇到,小小四五个人的对外采购科,一个月费竟然高达好几千元.于是我常常提醒采购科长要他的下属尽量多用传真机,充分利用传真机的好处远远不只是钱和费的问题,告诉他们：首先,使用的不足有以下几点：你在中说一大堆废话,别人真有那么认真听,或者真的能记住吗也许别人正忙着某件更重要的事呢,出于礼貌别人耐心听完你的话,但这并不表示他记住你所说的.就算他有认真听你的,当时也“记不住”了,可是如果他并不像想象的那么清闲的话,那么他就是足够的理由去把它忘记,在别人忙碌的工作中让人去记住某事,这是一种过分的要求.惟一的理想的情形便是：你用你优秀的口才和表达能力加上他勤奋而有条理性的笑,在通话地过程中他把你的“金玉良言”记录下来,这有一个前提,那就是他要有很好敬业精神.然后我们看看使用的传真机的好处：我们可以把要说的一大堆废话浓缩成精练成一页漂亮的文字资料,让合作者轻松愉快,一目了然地知道我们的需要在哪里.我们把处理的问题可以娈成一张传真纸和备忘录,它可以长时间的出现在我们那位合作者的面前,提醒他处理你的问题,你可以想想“他总不能拿你的传真件去上厕所撺屁股吧”因而忙碌把我们的事情忘记了.节约费：一张A4纸在传真来讲只需一分钟,可是却可以容你十分钟以上的文字描述.用传真的方式还可以给你充分的时间从容思考,慢慢写来,因而可以追求一种很好的效果.十、采购人员的日常工作内容主要有哪些1、建立供应商资料与价格记录；2、对采购物料进行ABC分类；3、采购方式的决定；4、市场行情的经常性调查；5、询价、比价、议价及订购作业；6、交期的进度控制；7、进料品质、数量异常的处理；8、内外销差价、退税资料的提供；9、付款整理、审查.十一、采购职责（1）采购员的工作职责：1、订购单的下达；2、物料交期的控制；3、材料市场行情的调查；4、查证进料的品质和数量；5、进料品质和数量异常的处理；6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调. （2）采购文员的工作职责：1、各种采购单据与报表的收集、整理与统计；2、采购品质记录的保管与维护；3、采购事务的传达.。

合格供应商评定管理办法及评审表格合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

三、各部门评审职责1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商；2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据；3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。

四、评审办法1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；2.供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心；3.采购中心对供应商返回的《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审；4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。

5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中质量、价格各占比30%，交期、服务各占比20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。

备注：执行日期为批准日期延后一个工作日开始。

1. 目的跟踪供应商供应产品或提供服务的整体质量，在考核其与供货协议中约定条件的相符情况的同时比较提供相同产品和服务的供应商，以便增加与优秀供应商的合作，减少甚至淘汰绩效差的供应商，对供应商公平、公开、公正的进行QCDS 评分，统一供应商考核标准。

2. 适用范围适用于柏英特商务部采购对原材料供应商进行QCDS 评分。

3. 定义3.1QCDS 绩效评价指商务部采购对各供应商的质量（Q）、价格（C）、交货（D）及服务（S）进行全方位的考核评分。

4. 组织和职能4.1 经营管理部4.1.1 有责任和权限制定本标准，并确保其具有较强的可操作性，便于理解和量化。

4.1.2 有责任和权限确保本标准的明确、科学，与公司的采购与运营战略保持一致。

4.2 商务部4.2.1 有责任和权限随时组织供应商会议或与单个供应商进行接触，密切跟踪相应的改善活动和成果。

4.2.2 有责任和权限根据供应商的价格、配合度进行价格方面（C）及相应的服务（S）进行评分。

4.2.3 有责任和权限负责QCDS 最终得分统计，并将绩效评价得分结果及时反馈给供应商，并通报到公司内所有相关人员。

4.3 质量部4.3.1 有责任和权限对供应商质量进行考核，并由质量部提供各类统计数据负责对质量方面（Q）及相应的服务（S）进行考核评分。

4.4PMC 部4.4.1 有责任和权限根据供应商每月的准时交货率，负责交货方面（D）进行评分。

5. 职责与权限5.1 商务部部长5.1.1 有责任和权限统筹本标准的执行，并对本标准的运行进行连续而有效的控制。

5.1.2 有责任和权限随时组织供应商会议或与单个供应商进行接触，密切跟踪相应的改善活动和成果。

5.2 商务部采购主管5.2.1 有责任和权限协助部门长，随时组织供应商会议或与单个供应商进行接触，密切跟踪相应的改善活动和成果，并反馈到公司内部质量部和PMC 部，必要时反馈到总经理。

公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法第一章目的第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。

第二章组织机构第二条生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组）组长：总经理副组长:副总经理、总工程师成员：计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。

第三章适用范围第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。

非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。

生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。

公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。

第四章供方筛选及评定依据第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。

供方为生产厂家的，书面调查主要了解：供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。

合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。

质量水平，包括：物料来件的品质质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。

交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货的反应能力。

价格结算，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。

技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段；后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。

供应商评审及分级办法1 目(de)为了提高产品质量,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法.2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料,零部件及提供配套服务(de)厂商和供应商.3 定义供应商评审：对供应商(de)生产能力,检测能力,服务能力等进行(de)考评,以判断其是否满足公司(de)要求.分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行(de)等级划分.追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿(de),本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付.4 职责采购室负责收集供应商资料,同供应商签署协议.技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审.总经理负责合格供应商(de)审批.5 程序5.1 采购物资(de)分类一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响(de)主要材料和重要(de)外购件.如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响(de)主要材料和重要(de)外购件.如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外(de)用于产品生产(de)辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资.如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上(de)为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币(de)为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下(de)为C类物资.5.1.3 原则上,A、B、C类(de)管理控制方法对应等同于一、二、三类物资.以下如遇物资类别,一、二、三类均对应包含A、B、C类.5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适(de)供应商作为候选,并要求其填写供应商调查表.5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部(de)批准后由采购室通知其送样或小批量试用.5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验,如合格,由技术质量部组织相关部门填写供应商评审表；如不合格,通知厂商重新送样.若连续三次送样不合格,取消其供应资格.5.2.5 三类物资原则上不需送样或小批量试用,但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写供应商评审表.5.2.6 评审完成后,技术质量部将供应商评审表呈总经理批准.5.3 供应商考核流程5.3.1 供应商通过评审且供货半年后,由技术质量部根据其供货状况和检验记录等填写供应商考核表.5.3.2 对一、二类物资供应商(de)考核方法产品质量占60分产品质量分数＝进厂合格率×30+出厂合格率×30产品交货期占30分交货期分数＝供应商及时交付率 (按批次计算,不按件数)×30协调性占10分衡量厂商能否及时交货及对我公司提出(de)问题是否给予及时回复.评分标准为：配合不足4分,配合稍不足5分,配合一般6分,配合较好8分,配合密切10分.考核总分≥90分(de),采购室应在订货时优先考虑； 80≤总分＜90分(de)厂商应按正常程序订货；总分＜80分(de),应暂停供应资格,且针对相应问题要求供应商限期整改,经技术质量部评审合格后恢复其供应资格,限期未能达到改善要求(de)取消其供应资格.5.3.3 对三类物资供应商评定由采购室直接评定“优、良、中、差”四个等级.在评定“优”(de)供应商采购室在订货时优先考虑,在评定为“良”与“中”(de)供应商采购应按正常程序订货,评定“差”(de)供应商采购室取消此合格供应商资格.5.3.4 对已纳入“合格供应商名单”(de)供应商,欲增加其提供物资种类时,经小批量试用（一、二类）或技术质量部直接评定（三类）承认合格后,技术质量部将承认资料收入该供应商档案.5.3.5 采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品(de)限制要求和安全规定.5.4 工序委外加工过程控制当需要选择将某些工序过程委托给外部进行加工生产,且这些委外过程会影响产品特性要求时,也应由采购室及相关部门按5.1-5.3对外协供应商进行评估和考核.5.5为确保供应商所提供(de)产品质量符合公司要求,技术质量部等相关部门应至少半年一次对供应商进行考核.考核(de)过程和结果记录于供应商考核表,以作为对供应商过程控制(de)依据.如遇重大质量问题,应随时执行.5.6 当对供应商进行评审或考核(de)结果不符合公司要求时,由技术质量部填写纠正/预防措施表,按纠正和预防措施控制程序要求供应商进行原因分析或提出改善对策,根据供应商执行纠正与预防或改善(de)进度,进行效果验证,确认直到此问题得到有效解决方可恢复其供应资格.经多次纠正改善仍无效者,则按本办法规定对其予以取消供应资格,通知采购室重新寻找新(de)供应商.5.7 供应商分级技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行等级划分,拥有高等级资格(de)供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多(de)优势,同时也有机会成为产品免检供应商.如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题,技术质量部将降低该供应商(de)等级直至取消供应资格.注：等级划分只针对在册(de)合格供应商.具体划分规则为：A级：供应商考核表得分连续两次超过90分(de)；B级：供应商考核表得分连续两次超过85分,但未能连续两次超过90分(de)；C级：供应商考核表得分连续三次低于85分,但均在80分之上(de). 5.7.1 对于A、B级供应商,采购室视供货管理情况,在供货检验、付款方式、供货份额等方面给与一定(de)优惠政策,同时适当提升供应商等级.5.7.2 对于C级供应商,采购室需发出整改通知,提出改进要求,如果没有改进效果(de),取消其供应商资格.5.8 质量索赔及索赔申述对于供应商提供(de)零部件在检验过程中出现(de)质量问题.赔付应包括下述项目：检验费、运输费,检验设备折旧费.其中检验费包括：委托检验费＋试验费＋人工费.对于大件还应加收保管费.对于按不合格品控制程序判断(de)让步接受零部件.按实际情况应降价5%-15%.每季度单个供应商让步接受次数不得超过3次.超过3次(de),除降价外,超过部分还需每次考核500-1000元.5.8.2 索赔申述供应商在接到赔付清单后5个工作日内,向我公司采购室提供相关资料进行申述.采购室根据相关资料是否有足够(de)说服力,证明免于赔偿或降低赔偿.采购室向总经理请示维持索赔、降低索赔或免于索赔.并重新确认赔付金额.经双方同意后执行新(de)赔付金额.5.9 供应商(de)档案(de)建立与管理供应商调查表及合格供应商名单等文件记录保存于采购室,供应商评审表及供应商考核表等记录保存于技术质量部.保存期限：永久保存.5.10 其他采购室同供应商签署相关协议时应以供应商认同本办法相关内容为前提之一.采购及供应商评审程序编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1. 目(de)规范采购及选择合格供应商,确保采购(de)物资\外包加工产品符合规定要求.2. 范围适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务(de)供应商评审及相应物资(de)采购与外包管理.3. 定义:无4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商(de)选择和评定工作,并签署审核意见,以及供应商(de)平时考核.4.2 业务副总负责：大宗原材料供应商(de)组织考察及采购. 4.3 物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新.负责组织考察供应商(de)营业执照、生产能力、技术装备,质量保证能力等,执行除大宗原材料外(de)原辅材料(de)采购动作,办理必要(de)外协外包加工.4.4 品管部负责：对供应商(de)技术/专业能力、质量保证能力(de)评审；向物控部提供来货检验情况.4.5 生产部负责：对供应商(de)生产/设备能力进行评审,制定物料需求计划/外包加工计划.4.6 总经理或分管副总负责：对供应商评审结果(de)最终确认,审批[合格供应商名册].4.7 物控部负责：4.7.1 依物料需求采购,确定“采购合同（购销合同/传真/等）”内容,并明确产品要求.4.7.2 协调客户\生产部在供应商处验货.4.7.3 与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购条款,需要时,要求供应商对产品质量(de)改进.4.8 总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同(de)批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购(de)批准.5. 供应商评审要求5.1 总则5.1.1 物控部应对生产所需(de)材料供应商按照本程序(de)要求进行评审,并进行持续(de)监督,确保采购(de)产品符合公司规定(de)要求.5.1.2 以下之特殊供应商也需进行评价,与材料供应商比照办理,当评价未通过但必须向其采购时,公司应以合同或协议等方式加以控制：A 国家法定(de)部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等.B 独家经营或行业内知名(de)供应商,如原纸、铝箔(de)大供应商；C 客户指定(de)供应商.D 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）(de)公司.E 海外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者.5.2 成立供应商评审小组5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成.5.2.2 供应商评审小组运作：A. 由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审.B. 由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审.C. 按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行.D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议.E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审.5.3 供应商评审程序：5.3.1 由物控部采购员负责收集新供应商(de)资料：A 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等；B 评审之前,物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审(de)基本资料和供应商质量体系保证依据.5.3.2 评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商(de)供货/生产能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审.5.3.3 供应商须经评审小组确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种：A 通过——新供应商列入合格供应商名册；B 不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用；C 待决定——资料不足,证据有猜疑、改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或分管副总作最终审批.5.3.4 物控部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册].5.4 供应商持续监察5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年底依据生产部、品管、仓管员提供(de)有关交货质量和交货期方面(de)资料,组织一次对供应商(de)复审,监察(de)目(de)是确保供货质量,若有异常时,应提出相应(de)纠正改善要求.5.4.2 考核评分：每年由物控部根据供应商交货质量情况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分：A 每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分,交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝100－累计扣分B 物控部依据供应商每年(de)交货质量情况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100C 综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％D 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定.分供方级别5.4.3 评审结果A 对评价良好(de)供应商继续选用,名单保留于合格供应商名册中；B 对需改进(de)供应商,采购主管负责对供应商提出改善要求,经验证确有改善(de)供应商保留于合格供应商名册中；C 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善(de)供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除.D 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供(de)产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等.6. 采购要求6.1 采购作业：6.1.1 生产部计划员根据生产要求以及仓库(de)库存情况,制订原材料、辅助材料(de)采购计划及必要(de)外包加工计划.6.1.2 采购计划/外包加工计划(de)批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实施.6.1.3 采购合同(de)签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、”等）,采购合同应说明采购产品(de)名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求,所有原材料、辅助材料(de)采购合同应经物控部经理批准,必要时由分管副总乃至总经理批准.6.1.4 物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：A 优先采用合格供应商.B 采购人员已明确产品(de)需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）.C 若以形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”,并记录于记录表中.6.1.5 由于产品技术要求更改,计划更改或供货履行备用条款更改,导致已被采购产品要求或需求更改,物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条款(de)更改.6.1.6 由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”,并将相关信息传达给采购人员.6.2 采购资料：6.2.1 品管部负责向物控部提供相关原料(de)技术标准或检验标准（如图纸或样品）,并确认检验标准及技术标准(de)有效性；6.2.2 若提供与质量或质量体系有关(de)文件也应明确说明文件(de)有效版本；6.2.3 如果供应商需要,物控部负责提供给供应商(de)技术标准、检验标准等受控文件(de)分发,并控制其有效性,确保本公司提供给供应商(de)技术标准、检验标准在有效范围.6.3 采购验证：6.3.1 供应商送货至仓库后,由仓管员以进料验收单(de)形式向品管部报验,进料品管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后,出具进料检验记录表,并在进料验收单上签字以示合格放行.财务须视品管及仓管(de)认可签字才能给付材料款.6.3.2 若在进料检验发现不合格品时,依不合格品控制程序办理.6.3.3 若有需要在供应商处对供货进行验证,物控部负责与供应商协调并在相应(de)订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件.合同要求时,物控部主管负责协调客户在供应商处对供货(de)验证.客户在对供应商物料(de)验证,不能免除公司提供合格产品(de)责任,即不可免除来料接收检验,也不能排除以后客户(de)拒收.6.4 对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加工等对本公司提供(de)有偿服务,比照上述相应(de)采购条款办理.7. 表格和记录7.1 供应商调查评审表FM7401017.2 合格供应商名册FM7401027.3 月份物料需求计划FM7501027.4 月份外包加工计划FM7501037.5 采购订单FM7401047.6 供应商交货质量记录FM7401057.7 进料验收单FM7401067.8 进料检验记录表FM8240017.9 外加工出库记录单FM740106。

供应商考核及等级评定办法
一:目的
选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。

二:范围
适用于本公司所有物料的供应商.
三:管理要点
(一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等.
(二)：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。

通常包括以下几点：
1：产品的品种,规格,质量（ISO9001及IATF16949约束管制）以及价格；
2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平；
3：企业的信用度以及管理水平；
4：产品是竟竞争性还是垄断性；
5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等；
6：有没符合环境规章。

(三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。

报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。

(四)：深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。

然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。

(五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《供应商稽核表》填写好后寄回本公司留档。

(六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评，具体包括：
1：批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。

2：批次合格率、及时率在85-95分者为B级；即合格供方。

供应商评审及管理办法一、操作目的加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生,以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。

二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等,如海关和商检）.三、评审原则1)供应商开发准入要求进行初次考核评选。

2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据.3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。

四、评审部门及职责1）需求部门：1。

1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

1。

2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1。

3负责供应商开发进度推进。

1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。

2）技术部：2。

1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。

2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。

2。

3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本.3）品质部:3。

1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审.3。

2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致.3.3负责物资分类及系统数据完善。

3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。

3。

5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。

4）采购部：4。

1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。

合格供应商评定办法第一条目的第二条保证公司房地产开发建设的质量和进度，确定长期的建筑企业和材料供应商的松散型合作关系，全面了解合作企业情况和其产品的特性，特制定本办法。

第三条适用范围第四条所有参与众安各项目建设的建设企业和材料设备的供应商。

第五条职责1、项目公司负责收集建设单位和材料供应商资质、产品性质、与公司合作关系和配合度；2、总部财务审计中心组织专家和各项目公司采购人员进行评审和考察；3、总部负责合格供应商确定和建立数据库。

第六条操作程序1、机构组织供应商评定小组由项目公司工程部、预算部、总部财务审计中心组成，财务审计中心负责组织和开展相关工作。

4.2供应商认证与评估原则（按优先顺序）4.2.1.供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。

4.2.2.供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。

4.2.3.供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。

4.2.4.供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。

4.2.5.供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。

4.2.6.供应商与众安各项目公司有良好合作记录优先。

4.2.7.供应商的产品在其它市场应用情况优先。

4.3确定需进行供应商认证的产品清单：4.3.1.罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。

4.3.2.根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。

4.3.3.由项目公司工程部组织其它业务部门的相关人员完成。

4.4收集整理供应商资料4.4.1.评定小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。

4.4.2.评定小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。

第七条将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商上集团公司商务网建立合格供应商档案5.1.对合格供应商进行定期监督和复审。

5.2.产品质量问题处理。

5.3.供应商名单的变更。

第八条质量记录6.1.《材料设备供应商信息表》6.2.《材料设备供应商考察报告》6.3.《供应商供货评估表》6.4.《供应商名录》第九条附件：入围资格条件材料设备及供应商入围资格工程桩1、桩基础施工生产资质等级为二级(含二级)以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年各项目公司所在地市质量考评优良企业4、上年度各项目公司所在地市质量考评行业排名前十名企业优先5、产品施工(生产)/供应周期应满足施工工期要求6、配置预制桩成品库存堆放场地面积≥2000㎡7、近年来与众安各项目公司有良好合作经历者优先8、与众安各项目公司无诉讼9、通过ISO9002国际认证企业优先空调1、投标单位注册资金不少于50万元。

优秀供应商评选办法
一、目的：
提高产品质量，降低采购成本，建立长期稳定的供应商队伍。

二、范围：
本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的年终评定。

三、各部门评审职责：
1、采购部SQE负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；
2、采购部负责推荐优秀供货商候选人，并对其质量、交付记录、质量问题的整改情况、顾客退货等项目进行评分；
3、由采购部、技术部、质量部、生产部、仓库、SQE抽调相关人员组成优秀供应商综合评定小组，负责优秀供应商的年度评审工作；
四、优秀供应商评选流程：
1、采购部根据情况《供应商供货业绩评价表》推荐10名优秀供应商候选企业。

2、优秀供应商综合评定小组根据《供应商供货业绩评价表》对10名企业进行综合评定，最终评出3名优秀供应商作为最终优秀供应商代表。

3、总经理对本次评选活动进行批准。

4、召开供应商大会，并对优秀供应商授予奖牌。

5、下年合作时确保优质供应商采购订单稳定、货款及时支付；
五、评选条件及考评人
1、经过年度评审合格的供应商，供应商资质资料齐全，全年供货次数12次以上；考评人：采购部
2、供货质量良好，没有出现重大品质事故；考评人：质量部
3、供货及时，没有出现严重影响我公司生产；日常业务交流良好，售后服务良好；考评人：生产部
4、合适的价格，与同类供应商相比价格处于较低的水平；考评人：采购部
5、不良品退货及退换货及时，仓库中无长期呆滞原物料；考评人：仓库人员
6、质量管理体系完善，已通过ISO9001或TS16949的企业，且《供应商制造现场16个基本原则遵守点检报告》得分在90分以上。

7、由优秀供应商综合评定小组共同评审，并做好《供方评定报告》。

零星工程合格供应商评定标准和流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 引言在零星工程采购中，选择合格的供应商至关重要。