三方联合检查记录表

2020年3月 日发布 2020年3月 日实施 至2025年3月 日有效

第 1 页 共 20页 建设工程项目三方合署办公管理标准

1总则

1.1为确保重庆钢铁股份有限公司（以下简称公司）建设工程项目施工安全、标准化工地建设管理体系的有效运作，进一步强化施工安全、标准化工地建设过程管理，保证各项管理制度在项目建设过程中贯彻执行，特制定本标准。

1.2本办法适用于公司所有建设工程项目。

1.3建设工程项目均应建立安全合署办公的工作机制。即：在项目建设过程中，由项目单位、施工方、监理方的专职安全管理人员以联合办公的方式，根据国家的安全生产法规及公司的有关规定，围绕安全管理目标，制定安全管理计划，组织全员、全面、全过程开展安全生产、标准化工地建设的日常管理工作。

1.4人员组成：项目单位安全员、施工单位安全负责人、监理单位项目安全监理。

1.5项目单位安全员由项目部委派，经施工安全知识培训后进行项目施工安全管理。

1.6项目单位为安全合署办公的组长单位，施工单位项目部为副组长单位。合署办公地点设在施工单位现场项目部。技改项目群实行安全合署检查制度。

2管理分工

2.1项目单位职责

2.1.1牵头建立、完善项目安全合署办公机制，组织安全合署办公三方人员联合开展日常工作，确保正常运作。 第 2 页 共 20页 2.1.2负责监督、检查施工单位安全生产管理体系的运行情况，全面和全过程负责对施工安全进行监督检查、隐患整改，督促施工单位严格贯彻落实国家法律、法规、安全规范和公司的各项安全管理规定。

2.1.3监督、检查施工单位及分包队伍的现场安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理台帐记录及现场各类安全隐患的整改落实情况。

2.1.4按照相关规定，督促施工单位项目部策划、开展安全施工、标准化工地建设活动。

2.1.5参与施工单位项目部安全生产保证计划、施工组织设计（方案）及安全技术措施的审查，并督促、检查其执行情况。

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门： 督导科室：

督 查

内 容 1.查手术科室关于手术部位识别标示相关制度与流程的知晓情况。2随机访谈若干名外科医生关于手术部位标示的规定，特别是对涉及有双侧、多重结构（手指、脚趾、病灶部位）、多平面部位（脊柱）的手术时，对手术侧或部位规范统一的标记（包括标记方法、标记颜色、标记时机、标记实施者及患者参与）。3.查访即将行手术治疗的患者，入手术室前手术部位的标示标记情况（重点是对涉及有双侧、多重结构、多平面部位的手术有无标记）。4.外科病房随访，询问3-5名手术患者或家属：术前准备或入手术室前有无医生为其进行手术部位标示。

督

查

反

馈

存在

问题 1.少数新入职医生没有及时填写部位标示表格，体表部位也没有标示。

2.体表标示部位不准确，没有用专门标示笔，没有用统一“+”方式进行标示；标示表没有用红笔进行标示等。

3.检查中发现一例手术核查表没有填写。

改进

措施 科室进行对手术部位识别标示制度培训，院科主任会议多次强调；手术环节进一步完善；检查人员直接对医生进行指导；没有进行标示表填写及体表标示的手术患者接至手术室，暂不麻醉，等待手术医生完善相关手续再进入手术区；医务科将定期及不定期进行其专项检查，针对发生问题进行改进提高。

督查人员签字： 科室负责人签字：

督查时间： 年 月 日

对存在问题分析、总结、成效评价与反馈

评价人员签字： 科室负责人签字：

评价时间： 年 月 日

本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档

职能部门监管及持续改进记录表

职能部门： 督导科室：

督 查

内 容 1.查手术科室关于手术部位识别标示相关制度与流程的知晓情况。2随机访谈若干名外科医生关于手术部位标示的规定，特别是对涉及有双侧、多重结构（手指、脚趾、病灶部位）、多平面部位（脊柱）的手术时，对手术侧或部位规范统一的标记（包括标记方法、标记颜色、标记时机、标记实施者及患者参与）。3.查访即将行手术治疗的患者，入手术室前手术部位的标示标记情况（重点是对涉及有双侧、多重结构、多平面部位的手术有无标记）。4.外科病房随访，询问3-5名手术患者或家属：术前准备或入手术室前有无医生为其进行手术部位标示。

标段名称1、施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果上墙标注和平面图上标注。测区要求：主体阶段随机抽选5个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户。每面墙数据不全扣2分，扣完为止。2、总部综合评估实测测区将与施工单位相对应楼层或户实测结果进行比对。测区为本次综合评估实测实量测区，上墙数据与图纸标注不一致，每一处扣3分。3、检查“样板方案”，重点检查样板施工计划；无实施方案扣4分；无样板施工计划扣4分；样板方案签字不全扣2分；4、检查材料样板的确定与封存。现场随机抽检5种材料：无“材料样板确认单”每项扣1分；样板审批资料不齐每项扣0.5分。5、毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。无“毛坯交楼样板评审表”扣2分，无毛坯交楼样板（别墅除外）扣5分，现场施工与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。6、施工工艺样板：需经三方签字确认。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无“施工样板确认单”每项扣1分；现场未按样板进行施工每项扣2分；未设置施工样板扣5分。7、项目工程团队、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。未形成相关验收记录，每一项扣4分；未形成交底文件，每一种样板，扣6分；工序管理公司下发的“工序交接指引”8、评估当日，结合现场施工进度，抽取工序管理资料抽查5份工序交接资料：每缺失一项工序交接资料扣10分；每项工序签字不齐全扣2分；现场存在工序倒置情况，每发现一处扣5分；209、检查“材料进场登记台账”抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2分，扣完为止。

施工方案审核14、施工方案的检查内容如下 1）施工方案的会签流程、签字； 2）如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全； 3）现场施工与方案一致。抽查5份施工方案：每缺一项方案扣5分；签字不齐全或无审批每项扣2分；与现场施工不符合，每项扣3分；图纸会审15、图纸会审检查内容如下： 1）图纸会审记录，须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录 2）图纸会审记录各方签字、日期；参与人员不符合要求扣1分；无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分；图纸会审日期不合理，扣1分资料管理16、资料管理检查内容如下： 1）资料管理的分类整理、是否同步； 2）测量数据、测量复核记录（控制点、基准线、水准点等）、变更洽商、沉降观测以及垂直度观测（须有第三方观测记录）等资料是否与工程进度匹配、有效； 3）往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是否相符。每一项不符合要求扣2分。养护室管理17、现场养护室台帐、标养、取样等。养护室台帐记录不齐全扣1分；现场未设置标养室的扣3分；取样无记录扣2分；重大危险源18、编制《项目重大危险源清单》，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣4分。安全文明19、监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留有影像资料。抽查5次周检记录：未组织安全检查每次扣2分；问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣3分。安全资料月度评估安全生产记录表20、检查本次与上次综合评估周期内月度评估安全生产记录中“安全教育”和“安全管理”内容复核月度评估中“安全教育”和“安全管理”的检查要点：无安全检查教育和安全管理的资料，扣4分；安全检查和安全管理资料不闭合，扣4分；公司下发的“机电叠图管理指引”21、机电叠图检查内容如下： 1）机电综合管线叠图启动会议记录； 2）机电叠图优化调整会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）； 3）成果图纸会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确机电综合管线叠图启动会议记录缺失，扣3分；机电叠图优化调整会审确认表缺失或签字不全，扣5分；成果图纸会审确认表缺失或签字不全，扣5分；公司下发的机电施工指引22、机电施工指引的交底管理行为机电施工交底会议记录，与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣5分质量通病公司下发“18项质量通病标准做法”22、质量通病标准做法的交底管理行为质量通病交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣5分；精装修管理公司下发的精装修管理文件23、精装修管理的交底管理行为： 1）公区精装交付标准指引； 2）精装修成品保护标准指引； 3）精装修工法及节点图例； 4）精装修交付标准指引精装修管理交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣5分景观工程公司下发的景观工程管理文件24、景观工程的交底管理行为： 1）景观园林施工指引 2）景观园林交付指引景观工程管理交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣5分监理行为25、监理日记根据现场进度，随机抽取5个日历天监理日记：无监理日记，每天扣5分；监理日记与现场施工进度不符，扣3分；监理日记与其他管理行为记录不交圈、不闭合，扣5分周评估26、周评估资料抽取3周的周评估资料：周评估资料不齐全，扣2分；周评估问题整改记录不齐全，扣2分月评估27、月评估资料抽取1个月的月评估资料月评估资料不齐全，扣2分；月评估问题整改记录不齐全，扣2分100项目管理行为合格率实得分

北辰三角洲D2区工程联合检查记录表

检查时间： 1月2日

1月2日在友谊监理、甲方北辰实业组织下，项目部对施工现场进行了联合安全大检查发现如下问题：

7#栋：

1、楼层窗户栏杆安装滞后（未搭设临时防护）。

2、楼层二级箱随意摆放在地面且直接接用电设备。

3、楼层内垃圾清理不及时，文明施工差。

4#栋：

1、爬架组与组织间无防护，爬架架体内垃圾未及时清理。

2、垃圾清理不及时，文明施工差。

3、整改维修人员临边高空作业未系安全带。

1#栋：

1、地下室通力电梯未安装防护门。

2、2#与7#栋之间采光井位置的楼梯间屋防护栏杆。

3、楼层内二级箱电工巡视记录未及时填写，箱门未关，分包单位使用当的小型设备直接从二级箱接电，存在乱接乱拉现象。

3#栋：

1、38层水电工安装水管时使用花线。

生活区：

1、8-208宿舍、11-108有使用热得快和酒精炉的现象。

整改要求：以上隐患请于12月30日前整改完成。

甲方代表：

监理工程师：

总包方：