法律法规及其他要求符合性评价报告

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2016年度合规性评价报告

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中建六局建设发展有限公司悦东嘉园项目 专业文档供参考，如有帮助请下载。

二◦一六年十月二十日

为了确认项目环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况， 法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。

一、评审时间： 2016年 10月 20日。

二、参加人员： 刘少峰、崔兴旺、汪海峰、刘栋、蒲龙飞、温宗泽、杨广、王玉生、吴进。

三、评价目的：

对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析， 检查公司重要环境因素 和重大危险源 对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境 因素和重大危险源控制管理的状况。

四、评价范围：

公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

五、评价依据：

1、 GB/T24001-2015 标准，GB/T28001-2015 标准；

2、 公司体系文件；

3、相关法律法规和标准。

六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述： 保证体系运行符合法律 专业文档供参考，如有帮助请下载。

在 2016 年 10 月 20 日，对我悦东嘉园项目施工现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自查，结 果如下：

1、项目安全部主持了项目部各职能部门的学习培训工作， 采取个人自学标准内容， 集体学习安全部编制的 2016 年适用环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使项目员工对项目的重要环 境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规 的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。

1

法律法规、标准规范和其他要求识别、更新、符合性检查、评价制度

为进一步加强安全管理工作，认真贯彻执行与本单位生产经营活动有关的安全生产法律、法规、标准规范及其他要求，使每一个安全制度和管理环节满足法律法规符合性和有效性要求，规范安全生产行为，特制定本制度。

一、识别和更新

（一）各部门安全管理部门负责识别获取和更新适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求，收录电子文本，做好相应记录，汇总后列出清单，并转换为安全管理制度，提交安委会或安全领导小组审核，通过审核后在全司范围内进行宣传培训。

（二）每个季度至少进行一次法律法规、标准规范及其他要求的识别更新。

二、符合性检查、评价

安委会或安全领导小组每年至少组织一次“安全生产法律法规、标准规范、安全管理制度及其他要求”符合性检查和评价，填写符合性检查、评价记录表，对不符合“安全生产法律法规、标准规范、安全管理制度及其他要求”的问题列出清单，提出纠正措施、整改方案和预防措施，根据检查和评价结果编写报告。

三、相关要求

（一）获取渠道

公司合规性评价报告

一、 评价目的

为履行遵守法律法规要求的承诺，以定期评价对适用法律法规遵循情况的遵守情况。

二、 评价范围

公司管理体系覆盖范围及相关管理活动的运行结果与公司识别的法律法规及标准遵守的符合程度。

三、评价依据

1）适用于本公司的适用法律、法规及其他要求；

2）公司环境/职业健康安全管理体系文件；

3）GB/T24001-2004、 28001-2011。

四、 评价时间

2015年9月22日

五、 参加评价人员

总经理、管理者代表、各部门负责人

六、 评价过程综述

评价组成员针对所识别的适用法律、法规及其他要求，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。具体评价内容如下：

1、相关法律法规的获取

公司企管理部从相关网站查询,以及外购,获取了环境法律法规(如:水、气、噪声、固体废弃物等)及劳动安全方面的法律法规(如:劳动法、职业病防治法等)。公司识别出环境、安全法律法规,具体详见公司《法律法规标准有效版本目录》。

2、相关法律、法规培训

公司组织全体员工认真学习贯彻落实了适用法律法规要求。将其融入公司环境、职业健康安全方针之中,拟制了遵守法律、法规要求的承诺,实现了即定方针。于2015年上半年进行了法津法规培训。

3、相关法律、法规识别控制

建立和保持了《法律、法规和其它要求控制程序》。遵章守法、大力提倡节约资源、保护生态环境、遵守各种安全管理制度、预防杜绝事故和职业病发生、保护员工切身利益等方面的教育。通过体系的建立和实施,提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

4、法律、法规的运用与实施

针对适用于公司环境因素/职业健康安全的法律法规，首先公司在建立环境、职业健康安全目标时,充分考虑了适用法规要求制定了目标和措施，同时，充分考了已识别的环境因素和危险源中有关法律法规及其他要求的重要性进行实际运用，取得如下成效：

（1）职业健康

存在有电磁辐射、高温等危险源，适用的法律法规有《中华人民共和国劳动法 》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，所有在岗职工均与公司签订有劳动合同；实行双休日，劳动时间不超过44小时；法定节假日作业人员按规定支付全部加班加点报酬；按时发放防护用品，定期组织职工进行健康检查。依法参加工伤社会保险；各级领导及职能部门督促岗位工人正确穿戴劳动保护用品；按操作规程操作。

合规性评价记录

SE/14-4.5.2B

评 价 时 间 年月日

序号 评 价 内 容 说 明 合规性

判断

1 法律法规和其他要求的适用性评价 现行识别法律法规共72个454条，这些法律法规是最新的法律法规且适用于我厂的生产工艺和管理体系的要求。 是

2 是否受到当地环保部门的处罚 至今未受到环保部门的处罚 是

3 是否按期缴纳排污费 每月按时缴纳排污费 是

4 是否接受相关方的投诉及处理情况 未接到过相关方的投诉 是

5 重要环境因素的控制情况：水消耗 1-9月份生产用水

2004年 1-9月份生产用水 是

6 电力消耗 1-9月份吨水泥综合耗电

2004年1-9月份吨水泥综合耗电 否

7 煤消耗 1-9月份熟料耗标煤

2004年1-9月份熟料耗标煤1 否

8 土地绿化 绿化面积118275平方米，占总面积的41.5%，林木覆盖率48%，基本达到黄土不露天。 是

9 粉尘排放 每一个粉尘排放点进行了监测，排放标准符合新标准的要求，并有监测报告，全年粉尘排放总量小于90吨，符合上级主管部门下达的指标要求。 是

10 氮氧化物排放 271mg/m3符合新标准的要求 是

11 废水排放 COD--18mg/L

PH--7.85

NHX-N--6.5

oil1--89

SS--小于5符合新标准的要求 是

12 厂界噪声排放 东厂界62.4dB 南厂界64

dB西厂界64.9 dB北厂界68.6 dB（受厂外丰沙铁路是 干线和首钢运输道路的影响）符合厂界躁声标准的要求

13 无组织排放 水泥车间0.62 mg/m3散灰发放0.319 mg/m3粉磨车间0.307 mg/m3 符合新标准的要求.料场无组织排放治理（建立储料大棚） 是

14 环保资金投入 及时批复、保证体系有效运行 是