安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录表
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培训有效性评价表 培训编号PXJL-2011015 培训对象新进员工 培训时间2011-6-11 下午 2 ：00 —3 ：30 培训老师杨家岚 培训课题新员工入厂培训 培训简况（包括内容、教材、考核） 公司规章制度、岗位职责、安全管理制度、质量意识 培训课程本身的评估记录（包括教材，场地准备，教育水平，方法，时间）设定分值：15 分培训场地适宜，教材等符合课程需求，培训方法得当，培训时间充分。 学员考试成绩评估记录（包括笔试，面试，现场提问评分）设定分值：25 分考试以现场问答方式进行，学员均通过测试。 学员实际操作能力评估记录（包括知识的掌握和工作中的运用能力）设定分值：30 分经培训，学员对公司各项规章制度有了进一步了解，熟悉了个人工作职责及部门工作流程，明确了公 司对员工的各项相关要求。 工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等设定分值：30 分的差异） 其它方面补充记录：
评估结论（包括总分及采取的相应措施） 本次培训达到了预期效果。 评估参加人员工作部门职务或职称评估时间 培训有效性评价表 培训编号PXJL-2011009 培训对象 编号：PXPJ-2011009 公司领导、各部门部长 培训时间2011-6-1 8：00—8 ：40 培训老师杨家岚 培训课题持续改进控制培训 培训简况（包括内容、教材、考核） 培训内容： 1. GJB9001B-2009 8.5.1 2. 质量手册8.5.1 持续改进 培训教材：GJB9001B-2009 、质量手册 培训考核：分值≥70 分为有效，＜70 分需采取相应措施。 培训课程本身的评估记录（包括教材，场地准备，教育水平，方法，时间）设定分值：15 分选用教材、教育水平均符合培训课程要求，培训方法得当，培训时间能达到课程要求，场地准备充分。 （13 分）学员考试成绩评估记录（包括笔试，面试，现场提问评分）设定分值：25 分
培训记录及有效性评价表 编号：ZH-6.2- 04 序号：0807 时间：2月16日培训题目： ISO与ISO9000简介培训教师：罗老师 地点：综合管理部培训方式：集中培训 4H 培训内容： 1、ISO是国际标准化组织的英文简写，（INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ）（是国家标准团体性联盟，各国以最具代表性的标准制定组织为加盟团体。）主要宗旨：促进国际合作，发展共同的工业标准。成立于1947年2月，总部位于瑞士的日内瓦，有一百多个会员国和两百 多个技术委员会。负责制定和颁布共同的标准、包括：农业、工业、金融、化工、三产业等等。 2、ISO9000标准：质量管理和质量保证系列标准。由ISO/TC176质量保证技术委员会制订。首次颁 布于1987年3月，现阶段使用的是1998年开始第二次修订后二000年12月15日颁布实施。上百 个国家已正式将ISO系列的国际标准直接引用为自己的国家标准。 3、什么叫质量？什么叫管理等术语讲解。 4、ISO 9000的产生的背景 5、ISO9000：2008系列标准架构—核心标准：ISO9000质量管理体系——基本原则和术语；ISO9001质量管理体系——要求；ISO9004质量管理体系——业绩改进指南；ISO19011质量和环境审核指南 6、为何要贯彻实施ISO9001标准 7、如何推动ISO9001质量管理体系与核心精神：经济、合理、落实、有效、客观、预防性 即：怎么规范就怎么写；怎么写就怎么做；怎么做就怎么记。PDCA循环 8、ISO9001管理体系建立的程序 9、ISO9001导入与推展的步骤 10、ISO9001成功的要素 参加培训人员名单（共12 人）（考核方式：提问） 参加人员考核 成绩 参加 人员 考核 成绩 参加 人员 考核 成绩
课堂听课记录及评价表
课堂教学评价表（听课记录） 09年 12 月 14 日
薛慧老师的语文课给我的感受是备课充分、讲解精辟、重点突出、善于调动学生积极性。房平老师的英语课思路清晰、语言流畅、安排合理、效果良好。 林燕、陈红梅老师的课有一定改进，但仍需努力，要加强教师基本功训练，虚心学习，不断提高，力争成为学校骨干教师。 杨增贵： 3月1日听了王娟老师的《Dream Homes》，认为林燕老师的教学组织能力有了很大进步，知识点讲解清晰，所选练习讲解较精当，教学中各环节能有效衍接，课堂容量较足。但根据初一学生状况，课堂教学中学生口语练习还可增加，知识点的讲解、巩固如能使用多媒体设备来辅助教学效益会更高。
3月6日听了孙立新老师的《美好人生我选择》——直面升学与择业，认为本节课学习内容是与学生生活、学习紧密结合、息息相关的课题，教师授课中有针对性地探讨了学生面临的问题及相应对策，教学中能密切结合校园内及学生身边熟悉的事件开展教学，深入浅出，启发学生进行思考，开展讨论。教师语言表述清晰、精要、幽默。建议教师要对学生的分析、提炼、总结问题的能力加强培养，提高要求。 3月8日听了徐明智梅老师的一堂课，认为本节语法课内容紧扣知识要点，所选内容突出了重点、难点，加深了学生的体会，便于学生理解。教师语法授课中讲解能注意引导、启发。在课堂中学生朗读能力培养还略显欠缺，各环节紧凑性还可加强，老师对学生纪律要提高要求。 3月8日听了何英莲老师的《透镜光的折射》一课，认为教师语言表述能力好，课堂讲解层次清晰，注重启发、拓展，教师的基本功扎实，讲解中注重知识的记忆、整理，结合习题在授课中及时巩固，并做到精批精讲，板书相当清晰、规范。但做为复习课，对学生能力要求可再提高一些，课堂上可适当给予学生互动的空间。 梁少海： 3月6日听了王斌老师的《第二次鸦片战争》一课，认为本堂课知识点明确，条理清晰，板书大方，教师注意归纳总结，能联系书本以外的知识，扩大学生听闻。教学语言形象、丰富、生动，浅入深出，但与学生互动交流稍显欠缺。 3月8日听了郭守录老师的《分式的加减法》，认为该课语言幽默、风趣，生动形象，着力于学生积极性的调动，引导学生动手、动口，注意矫正反馈，注重双基训练。 3月12日听了王文峰老师的《我的老师》一课，认为教师语言语调抑扬顿挫，普通话过硬，板书优美，基本功扎实，能循循善诱，逐步引导学生思考问题及分析事件与人物，解决讨论要点有成效。并注重学生的诵读能力、口头表达能力的培养，学生的学习习惯较好。 3月13日听了张成祥老师的《鸟（专题）》一课，认为该专题内容丰富多彩，一定程度上积淀了学生的文学素养，学生参与多，课件精美，涉及知识范围广，开阔学生眼界，点面结合加练笔，让学生对鸟的认识逐步深入，效果较好。 3月13日听了王同年老师的《曹刿论战》，认为教师能让学生在理解中背诵，逐步掌握本文的重点、难点，但气氛少活泼。教师注意引导学生积累一些文言虚词和固定用法，能一定程度上自译成文。做到讲练结合，联系疏通新旧知识，分析精当。 郭尧 赵宽业的《分式的通分》，通过类比学习是数学教学的一种重要方法，小潘老师恰当地采用了这一点，值！教师示范---学生板演---巩固练习的过程清晰且训练较具体，巩固及时。但教学过程中，教师不注意细节，另外也多了一点严肃，少了一点轻松。 3月7日李秀霞的《一面》，通过课前学生的讲述新闻，不但能培养学生的能力，还能培养所有学生参与分类，评价，鉴别能力。对重点词、句作了必要分析，为学生语文素质打下了坚实基础。学生参与面广，但似乎缺少点激情。
. . 课堂教学评价表 授课教师：_____________课程名称：______________________授课班级：_______________评价人：_____________ word . .
. . word . . 在具体实施中，可根据需要设置课堂教学评价表中的各项指标的权重值，进行量化处理，如表2所示。其中： （1）表中给出的权重值为通用值。在具体运用时，各单位可根据学科不同自行拟定权重值的标准，但必须满足：1321=++F F F ；1151211=+++F F F ；1272221=+++F F F ；13231=+F F （2）计算每项指标实际得分（综合加权得分）：∑∑==?== 4 141 2020i i i i jk j i i x x R V n F F R V n F X 式中：x F 为该项指标总权重，在二级指标体系中，jk j x F F F ?=；n 为评委人数；i V 为各等级分值；i R 为各等级实际得票数；常数20为从五级分制到百分制的换算系数。 （3）计算总分 参赛教师所得总分可用下式进行计算：∑+=y x X X X ，式中y X 为平均加分，即：n X X y y ∑= ，在n 位评委中，有的提议加分，有的可能不提议加分。在计算平均加分时， 分子应为实际提议的加分之和；分母则为全部评委人数，而不仅仅是提议加分的人数。 表2 课堂教学评价量化统计表 教师姓名： 参加评议人数： 负责人： 复核： 统计： 2．教学效果评价 根据总结性测试结果，计算学生整体达标程度、绘出学生整体学习水平及成绩分布曲线，并通
. . word . . 过学生与问题关系（S —P ）表，分析学生整体学习特征及其稳定程度，填写教学效果分析评价表（见表3）。对超过警告线的学生与问题进行深入分析，找出原因，以利改进教学，提高教学质量。 填写课堂教学评价表和教学效果分析评价表的具体要求和方法，请参照《教学过程设计》一书相关章节。 表3： 教 学 效 果 分 析 评 价 表 一、整体达标程度分析 =n 二、整体学习水平与成绩分布状态分析 1．学生得分 =n 2．分组人数 =n X — S 平面分析图 各分数段人数分布图
西南大学新进教师课堂教学试讲评价记录表 试讲人：性别：职称：学位： 毕业单位：应聘学院：试讲课程： 评价 内容 评价指标项目优良中差 试讲准备授课内容为单位已开设的专业基础课或专业选修课 三选一授课内容为拟新开设的专业基础课或专业选修课 授课内容主要为本人研究成果，与本科教学内容关系不大 提交了教案或电子课件，且教案（课件）准备充分、严谨 教学规范仪态端庄，教态自然，情绪饱满，富有感染力 使用规范的教学语言，普通话标准、流畅 板书设计合理，书写美观、工整 能熟练使用各种教学媒体辅助教学，效果好 若为外语类或双语教学类授课，语言标准、流畅，转换自如 教学内容教学目标明确，理论联系实际 对课程内容理解正确、表述正确，解析透彻，例证贴切、生动 内容丰富充实，能自如地进行学科间知识的迁移与整合 逻辑严谨，脉络清晰，详略得当，重点、难点突出 能有意识地将个人研究成果引入教学，能吸收学科新成果，反映或 教学方法有相对完整的课程设计，有相对清晰的流程 能在紧扣主题的同时适当发散，收放自如 有课堂监控意识，关注授课环境的营造与维护 能有意识地使用对话、合作、探究等方式进行教学，问题设计合理，能准确把握授课时间，课内时间利用充分、有效 答辩 对教学工作、师生关系、教学与科研的关系有一定的认识和理解 有从事教学工作的热情
环节有主动研究教学的意识 评议项目： 1、用人单位是否协助应聘人员做好试讲准备工作？对教学人才引进工作是否重视？ 2、应聘人员对试讲工作是否认真对待？是否按要求进行了课程准备？ 3、应聘人员专业是否与用人单位需求契合？ 4、应聘人员是否对教学工作具有一定认知？是否有签约后承担教学工作、研究教学工作的意向？ 5、应聘人员是否具备教师基本素质和基本的课堂教学技能？是否有从教经历？ 6、试讲是否达到较为满意的课堂教学效果？
教师课堂教学评价表 教师： 课题： 学科： 年级： 日期： 评教人： 评价 类别 具 体 评 价 内 容 分值 得分 知识 掌握 10分 书本知识传授严谨准确，无科学性错误 4分 教师知识储备运用灵活，课堂气氛活跃 3分 师生互动产生新的知识，创新效果明显 3分 能力 培养 思维能力训练具有深刻性，能引导学生独立思考 5分 观察、记忆能力培养到位，养成良好的学习习惯 5分 教学 过程 20分 恰到好处的环节设计，创设有利于学生思维发展的情境 4分 激发兴趣的有效措施，开创有利于学生热爱学习的氛围 4分 充分尊重学生的个性，打造有利于学生独立思考的课堂 4分 科学有效的训练安排，拓宽有利于学生学会学习的途径 4分 把握最佳的教育契机，形成有利于学生健康成长的教学 4分 教学 方法 20分 有能够调动起学生学习热情的有效方法 4分 有能够把学生思维引向深入的有效方法 4分 有能够引导着学生参与教学的有效方法 4分 有能够促使学生合作、探究的有效方法 4分 有能够指导学生记忆新知识的有效方法 4分 情感 态度 教学过程中渗透思想品德教育，使学生获得感悟 5分 学习过程中注重人文精神教育，使学生关爱他人 5分 语言 文字 教师学生语言表达清晰，使用普通话 5分 教师学生写字规范，无错别字 5分 教师 素质 20分 教材挖掘深刻富有开拓性 4分 板书设计精炼富有审美性 4分 教学手段先进富有创新性 4分 合计 100
教师课堂教学评价表（等级） 评教人： 评价指标 评 价 要 素 评价 等级 情况记载 教学目标 符合课程标准 目标具体明确,具有可操作性 符合学生实际 教学 策略 学习资源科学充足 教学方法灵活得当 评价正确、适时、多样 问题设计具有启发性和思辩性，展示问题解决过程和思 维过程 及时调控，富有教学机智 学生活动 参与态度主动积极，习惯良好 参与人数较多、方式多样、时间充裕 善于倾听，乐于合作，勇于质疑，见解有新意 教学氛围 环境宽松和谐，师生真情流露 互动丰富有效 师生情绪饱满 教学效果 教学目标有效达成 学生学习有兴趣，个性得到展示和发展 每个学生都有所获（结合学生评价表给予评价见附表） 教学特色 等级说明 A 等：A 级有13个及以上，不出现B 级以下的等级；B 等：B 级及以上 的等级有13个及以上，不出现D 级以下的等级；C 等：C 级及以上等级有13个及以上；D 等：其余为D 等 综合等级 课堂综合评价
科学课堂教学评价表
小学科学学生学习评价方案
小学科学学科学生发展性评价建议 孙宏利 一、充分明确评价的目的 小学科学学科的教学评价，其主要目的是了解学生实际的学习和发展状况，以利于改进教学、促进学习，最终实现课程宗旨，即提高每个学生的科学素养。这样的评价不同于传统的评价——单纯由教师对学生的学业成绩进行分等排队的做法，势必引起评价主体、评价内容、评价方法和评价时机等方面的一系列变化。 1、评价主体的多元化 学生将参与教学评价，反思自己的学习状况，并对教师的教学状况提出自己的看法；学生家长、教育管理部门等也将被邀请参与对科学课程的组织、实施、方法和效率等的评价；教师在教学评价中任将发挥重要作用，但是不再充当裁判员的角色，而是学生科学学习的伙伴和激励者，同时又是自己科学教学的调控者。 2、评价内容的全面化 评价要涵盖科学素养各方面的内容，既要考察学生对科学概念与事实的理解，又要评价学生在情感态度与价值观、科学探究的方法与能力、科学的行为与习惯等方面的变化与进步。 3、评价方法的多样化 单纯的书面测验和考试已经不能适应科学课程的发展，运用多种方法对不同目标、不同内容进行教学评价势在必行。如：教师观察、与学生谈话、杰出表现记录、测验与考试、学生成长记录袋、作业、评议等。 4、评价时机的全程化 科学课程的教学评价主要是为了促进学生的学习和发展，因此评价就不能仅在学习过程结束后再进行，而必须伴随于教学过程之中。这就需要教师随时关注学生在课堂上的表现与反应，及时给予必要的、适当的鼓励性、指导性的评价。 二、准确把握评价的内容 科学课程评价所包含的内容是根据《标准》的总目标、分目标和具体内容目标而确定的。这些内容集中反应了一个学生经过3——6年级的科学课程学习后其科学素养所应达到的水平。 1、科学探究方面：应重点评价学生动手动脑“做”科学的兴趣、技能、思维水平和活动能力。要注意鼓励小学生进行科学探究活动，理解科学探究过程，获得科学探究的乐趣，逐步提高他们的科学素养，而不要强调小学生科学探究的结果或水平。 2、情感态度与价值观方面：应重点评价小学生科学学习的态度。 3、科学知识方面：应重点评价小学生对生命科学、物质科学、
工厂、设施和设备过程策划有效性评价表 编号：BS-2018 序号评价内容接收准则评价改善措施责任部门完成日期效果确认备注 1 工厂布局 之合理性1有厂区平面图。 2生产线按流程图布局。 3生产线通道顺畅，照明充足，有检验点，有待加工区、转 序区、物流合理、没有重复的搬运、交转。 4厂区有绿化，与工作区分开，整洁，有序。 5厂区有交通通道，各种指示标识清晰。 6有仓库及合理的贮存空间。（20分） 车间生产线按生产流程合 理布局，生产线通道物流 顺畅、各标示清晰，仓库 贮存空间合理，厂区与工 作区分开。 / 行政部2016-12-20 已完成 2 适当的自 动化1操作复杂的工序自动完成。 2容易出现质量事故的工序，有自动完成装置或自动报警装 置。 3简单重要的工序（容易出错）有自动完成装置或相应的防 错装置。 4危及员工安全及健康的工序有限位装置、报警装置或自动 完成装置。（15分） 车间的生产设备有自动完 成装置和放错装置，危及 员工安全的工序，设备有 限位装置。 / 工程部 IE部门 2016-12-20 已完成 3 人机平衡1生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。 2生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。 3生产线各工序设备的产能与检验员人数配备合理。 4一旦缺岗有应急人员安排。（20分） IE部门评估合理配备产线 工序设备的产能与作业人 数，生产部门有应急人员 安排。 / IE部门 工程部 生产部 2016-12-20 已完成
工厂、设施和设备过程策划有效性评价表 编号：DB-2016 序号评价内容接收准则评价改善措施责任部门完成日期效果确认备注 4 贮存和周 转 及库存量 1原材料贮存合理，可行库存量减少至最低。 2半成品，成品的贮存量能满足100%交付的要求。 3满足上述要求的贮存量为最低限额，不过多地占用资金。 4有合适的工位器具及搬运工具。（10分） 对在制品进行了周转率 控制，并且现有的仓储区 域完全有能力满足交付 要求。场地平面按待检 区、检验合格品区、不合 格品区及生产区进行划 分，由于减少了运输距离 和搬运时间，使现有空间 处于增值使用中。 / PMC仓库2016-12-20 已完成 5 增值劳动 含量1生产线布局或零件流动。 2物料流动符合看板要求，没有过多的搬运，没有重复的搬 运。 3能保证在不中断操作的情况下取得作业文件。 4合理利用空间，工序间接使用工具、刀具、夹具随手可拿。 5上、下工序节拍平衡，无过长时间的等候。 6加工余量合理，没有过多的加工。（15分） 车间生产线按生产流水 线流程进行布置。场地平 面按原材料区、成品区和 不合格品区进行划分，减 少运输距离和搬运时间， 方便同步物流。在现场放 有作业指导书并在不间 / IE部门 工程部 2016-12-20 已完成
标 准 有 效 性 跟 踪 表 编号：ZCQR18-02 NO ： 序号 标准代号 标准名称 跟踪记录 替代标准代号 最新标准名称 备 注 1 JGJ 106-2003 建筑基桩检测技术规范（附条文说明） 2012年2月 15日经浙江 省标准化研 究院确认上述标准有效 2 JGJ 79-2002 建筑地基处理技术规范（附条文说明） 3 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范（附条文说明） 4 JGJ 120-1999 建筑基坑支护技术规程 5 JGJ 8-2007 建筑变形测量规范（附条文说明） 6 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范（附条文说明） GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范（附条文说明） 2012-8-1 起被代替 7 GB 50021-2001 岩土工程勘察规范（附条文说明）（2009年版） 8 GB 50497-2009 建筑基坑工程监测技术规范（附条文说 明） 9 GB 50330-2002 建筑边坡工程技术规范（附条文说明） 10 GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 （附条文说明） 填表人/日期： 技术审核/日期
标 准 有 效 性 跟 踪 表 编号：ZCQR18-02 NO ： 序号 标准代号 标准名称 跟踪记录 替代标准代号 最新标准名称 备 注 11 GB/T 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准（附 条文说明） 2012年2月15日经浙江省标准化研究院确认上述标准有效 12 GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准（附条文说 明） 13 GB/T 50344-2004 建筑结构检测技术标准（附条文说明） 14 CECS 22-2005 岩土锚杆（索）技术规程（附条文说明） 15 CECS 96-1997 基坑土钉支护技术规程 16 CECS 03-2007 钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条 文说明） 17 DBJ 10-4-1998 基桩低应变动力检测技术规程 18 DB33/1001-2003 建筑地基基础设计规范 19 JTG E30-2005 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 20 JT/T 738/2009 基桩静载试验 自平衡法 21 GB 50026-2007 工程测量规范（附条文说明） 填表人/日期： 技术审核/日期
{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查及记录 表
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码： 受审部门相关文件标准最高管理者接待人审核日期 内审员姓名 审核内容现场审核内容评价 章节号 1．1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明？ 删减 1．2 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否充分、合理？ 4）删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后,是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？ 质量管理体系总要求 4．1 1）质量管理体系的结构和层次是否清 楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5）有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必要的措施,并 进行持续改进？ （也可结合5.4.2质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容） 5．1 5．2最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性 以顾客为关注焦点 1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？ 4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实5．3质量方针 1）是否制定了质量方针并发布？ 2）是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承 诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标 的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？ （可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期 的评审和修订？ 5．4．1质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否 适宜并得到评审？ 3）质量目标是否量化并可测量？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续 改进？ 5．4．2质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什 么？ 2）策划的结果是否能实现质量目标以 及4.1总要求？ 3）策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完 整性？ 5．5职责权限 1）是否明确各过程职能和岗位,其相互 关系？ 2）部门之间的交流和联络的途径是否清 楚、接口是否明确? 3）管理者代表是否有任命,其职责权限 是否明确? 4）赋予管理者代表的职责、职权是否能 确保? ●●质量体系的建立和保持 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ●●在整个组织提升对顾客要求的认识质量体系有关的外部联络
医院感染管理质量检查及持续改进记录本 （临床科室部分） 科室: 二一三年度
目录 一、临床科室医院感染管理小组组织管理 1 医院感染管理监控小组名单 (2) 2 医院感染管理小组质量控制要求 (2) 3 医院感染管理小组职责 (3) 4 医院感染监控医师、护士职责 (3) 二、医院感染管理质量科室自查记录 1 科室医院感染管理自查记录（医疗部分） (5) 2 科室医院感染管理自查记录(护理部分) (29) 三、医院感染管理知识培训考核计划 1 科室医院感染知识培训记录 (53) 2 医院感染知识考试成绩表 (55) 5 多重耐药菌的控制措施 (68) 6 多重耐药菌感染病例登记 (71) 7科室监控小组会议 (73) 8 医院感染事件记录 (76) 9 职业暴露锐器伤登记表 (79) 10 科室医院感染管理年度工作总结 (83)
医院感染管理小组质量控制要求 一、各科室应按照医院相关要求成立以科主任、护士长为主要成员的科室医院感染管理小组。 二、按照医院感染管理小组职责要求，制定本科室医务人员医院感染管理知识技能培训考核计划并落实；每月组织本科室在医院感染管理组织制度、感染病例监测报告、消毒隔离、无菌技术操作、抗菌药物合理应用、多重耐药菌管理、手卫生、医疗废物管理等方面进行自查；及时组织感染病例讨论，控制医院感染暴发，降低医院感染率。 三、各科室医院感染管理小组每月对自查存在的问题进行整理记录、及时组织科室人员讨论分析原因、落实责任并能追溯，制定整改措施，持续质量改进。
————科室医院感染管理小组名单 根据卫生部《医院感染管理办法》、《三级综合医院评审标准实施细则》，建立本科室医院感染管理小组，名单如下： 组长：科主任—— 副组长：护士长—— 成员：监控医师—— 监控护士—— 临床科室医院感染管理小组职责 一、在医院感染管理科的指导下，负责本科室医院感染监测控制计划的实施，监督本科室医院感染管理制度的执行。 二、协助医院感染管理专职人员对医院感染重点人群、重点环节、高危因素进行监测，分析感染原因并采取有效控制措施，以降低医院感染率。 三、制定本科室抗菌药物合理应用计划，落实本科室抗菌药物专项整治目标。
课堂听课记录及评价表 授课教师谢利所属单位五洲小学课程名称语文授课班级502 上课时间2009年12月4日十四周星期 五第一节 教室 电教室 授课内容21、孔子 学生人数 评价项目 评价等级 优良中差 讲课有热情，精神饱满，能吸引学生的注意力（8分）√ 备课充分，内容娴熟，驾驭自如，表达准确，清晰流畅 （10分） √ 讲述内容充实精要，容量适当，重点突出，系统性强（12 分） √ 教学内容能反映或联系学科发展的前沿动态（8分）√ 对问题的阐述深入浅出，论证严密，思路清晰，条理分 明（12分） √ 能教给学生学习与思维方法，给予思考、联想、创新的 启迪（10分） √ 联系实际，注重培养学生分析、解决问题的能力和创新 精神（12分） √能有效地利用各种教学媒体，激发学生学习兴趣（8分）√ 能调动学生情绪，课堂气氛活跃，互动充分（10分）√ 严格管理课堂教学秩序，能有效组织教学，教学效果好 （10分） √
课堂教学评价表（听课记录） 09年 12 月 14 日 学校 五洲小学 年级 五年级 班别 2班 任课教师 谢利 科目 语文 课题 21、孔子 教学过程及概况 一、教师介绍人物：中国春秋末期伟大的思想家和教育家，儒家学派的创始人。经其弟子和再传弟子整理编成《论语》一书，成为后世儒家学派的经典。我们知道他的名言有：己所不欲，勿施于人。三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者 及时评价 教师重视了课外知识的拓展。能利 用学生已有的知识 储备（以前学过的 古诗、文章）来进行教学；能结合实际及时从网络上收集信息，教师能抓 总 体 评价 教学 特色 教师重视了课外知识的拓展。能利用学生已有的知识储备（以前学过的古诗、文章）来进行教学；能结合实际及时从网络上收集信息，教师能抓住课堂教学中师生互动即时产生的资源。体现民主的师生关系。但激励、调控、评价没有跟上，这是教学气氛的直接原因。教师不仅要评价，也要让学生参与评价。 存在问题 1、 第三个故事有学生概括为：谈“君子与小人”和“识人不易”本人认为很恰当，教师应该给于肯定。 2、课堂气氛稍显严肃，学生不够活跃，回答老师问题的学生太局限。 3、结束有些仓促，建议以“在你眼中，孔子是怎样的人？”“在历 史人物的心目中， 孔子是怎样的人？”总结，设计展示历代名人诵孔子的名言的环节。进一步让学生感受到孔子的伟大，最后展示孔子的名言名句，更让学生直观感受到孔子的金玉良言，对学生人生观、价值观的形成、发展都将起到积极的作用。 听课人 吴惠芬 五洲小学 单位 五洲小学 任教科目 语文
工程名称郑州和新郑卷烟厂联合 易地技术改造项目 编号 郑州中烟质量 2012-002 项目经理马廷亮技术负责人辛光俊 检查部位原料暂存库垫层、动力中心基坑 检查情况记录： 1、原料暂存库垫层施工时未按要求支模板，其中4-5/A轴基础梁下约有2m长砼垫层厚度只有6cm，不符合设计要求，需进行整改。 2、动力中心1/M-Y边坡支护钢筋网间距250mm，符合设计要求。 3、动力中心锚杆长度偏差不超过15mm，符合规范要求。 4、动力中心基坑土方标高偏差不超过30mm，符合规范要求。 检查人乔安甲、辛光俊、姚小明检查日期2012-7-26 存在问题：检查发现原料暂存库垫层施工时未按要求支模板，其中4-5/A 轴基础梁下约有2m长砼垫层厚度只有6cm，不符合设计要求。 整改期限1天 处理措施：安排人员凿除此处垫层，重新支模、浇筑此处垫层。 处理人乔安甲处理日期2012-7-27 验证意见：整改情况属实。 验证人辛光俊验收日期2012-7-27
工程名称郑州和新郑卷烟厂联合 易地技术改造项目 编号 郑州中烟质量 2012-008 项目经理马廷亮技术负责人辛光俊 检查部位原料暂存库二层模板、辅料综合库垫层、动力中心底板防水检查情况记录： 1、原料暂存库底模表面标高偏差不超过±4mm，截面内部尺寸偏差不超过-4mm内部符合规范要求。 2、辅料综合库垫层标高偏差不超过10mm，符合规范要求。 3、1--2轴交T--S轴一处独立基础底板BAC双面自粘防水，未按照要求是封口严密，现场要求立刻整改。 检查人乔安甲、辛光俊、姚小明检查日期2012-9-6 存在问题：1--2轴交T--S轴一处独立基础底板自粘防水，未按照将收口处要求密封严密。 整改期限1天 处理措施：立刻安排人员将此处收口处密封严实。 处理人乔安甲处理日期2012-9-6 验证意见：整改情况属实。 验证人辛光俊验收日期2012-9-6
附件2 医疗器械生产企业日常监督检查表 企业名称： 条款检查内容及要求检查方式检查情况备注 1. 生产企业许可证有效性查看生产现场，核对企业工商营业执照与生产企业许可证内企业名称、注册地址、生产地址一致性。 生产企业许可证有效性2. 所生产产品是否与许可证核发 的产品范围相符合 3. 企业生产、质量管理人员有无 变化 4. 企业管理层人员是否经过医疗 器械法规的培训 查看企业生产现场，成品库房、销售台帐、与企业 许可证核定范围进行核对。 查看企业人员名单，核对企业工商营业执照和生产 企业许可证内法人代表与负责人姓名的一致性。 查看培训证书（各级食品药品监督管理部门或企业 内部培训）。 5. 三类医疗器械生产企业是否有 内审员 查看证书。 生产条件的符合性检查1. 生产、组装能力是否具备，设 备能否正常工作，维护保养是否 在有效期内 2. 生产现场是否管理有序 3. 生产场地环境、照明是否与其 查看生产现场，看是否配备完成该工艺的生产设 备，核对企业工艺要求及设备维护保养记录。 查看现场及企业是否按产品注册标准的要求进行 生产，并查看是否制定了生产过程控制和管理文 件。 查看生产现场环境与照明情况，并查看环境监 测记 录，查看生产面积是否拥挤。注：一次性无菌 医疗 生产的产品及规模相适应器械生产现场应符合《无菌医疗器具生产管理规 范》（YY0033）的要求。 1
条款检查内容及要求检查方式检查情况备注 查看生产现场与生产记录是否符合相应的实施细 6.《生产实施细则》执行情况；有 则。尤其是生产输液器、注射器等一次性使用无菌 专项要求的，是否符合相应的《生医疗器械是否符合《一次性使用无菌医疗器械产品 产实施细则》的要求（注、输器具）生产实施细则》；生产外科植入物 的是否符合《外科植入物的生产实施细则》。 检查企业供方的评审记录。原材料、外协件和外购 7. 原材料、外协件和外购件等采购产品是否符合规定要求件的采购检验记录，采购合同/ 技术协议是否符合该产品的质量要求，检查物资供应方的资质证明，尤其是原材料必须是有医疗器械注册证的（如义齿等），要注意检查相关资质证明。 检查企业生产工艺的验证报告（或记录）。检查生 8. 生产过程的控制，在产品形成过 产过程的记录，按生产批号能否追溯到产品原材料程中，是否有清晰的状态标识和可的批号、每批产品关键工序及特殊过程的控制情 追溯标识况、每批产品生产过程中有关设备、人员情况和质 量记录。 4. 检验设备的配置是否能够覆盖 查看检验现场，检验设备清单，查验出厂检验报告标准中所规定的出厂检验项目。检（与注册产品标准的要求核对）查看检验人员的上验人员是否经过培训持证上岗岗证及相关的证明培训记录。 出厂 2. 企业是否对检验设备（含计量器 查检验设备管理制度，应包括采购、入库、首次检检验具）的管理建立制度定、使用保养、周期检定及停用报废等内容。 记录 3. 检验设备的精度是否符合检验 要求，检验记录是否真实有效，出 厂检验是否有详实的记录查看（技术监督局）检定合格证是否在有效期内， 查看检验设备上的检定标签是否在有效期内，查看 检验记录，特别是成品检验记录（要与注册产品标 准中出厂检验内容核对）。 2
医疗质量管理与持续改进记录表 科室： XX 科 年度： 2017 年
医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有 专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责 填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控 制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容
制订每月医疗质 量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一 次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进 行效果评价，由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写每月医 疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。
科室医疗质量管理小组成员及职责分工 科室医疗质量管理小组成员： 组长：陈文添主任 成员；陈文威副主任 质控员：陈文威副主任（兼） 科室医疗质量管理小组职责：
科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量 管理，制定科室医 疗质量管理措施和考核办法，督促医务人 员执行各项规章制度和 诊疗规范，对科室的医疗质量进行检查和考核。科室主任是科室 质量管理的第一责任人。 具体职责分工： 陈文添主任：对科室的医疗质量负总责，兼病历质控。
陈文威副主任：负责对科室的医疗质量进行检查和考 核。 2017 年度科室质量控制计划 一、需要改进的内容 （一）医疗制度、医疗技术 1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2．加强医疗质量关键环节的管理。
课堂教学评价表 授课教师：_____________课程名称：______________________授课班级：_______________评价人：_____________
2所示。其中： （1）表中给出的权重值为通用值。在具体运用时，各单位可根据学科不同自行拟定权重值的标准，但必须满足：1321=++F F F ；1151211=+++F F F Λ；1272221=+++F F F Λ；13231=+F F （2）计算每项指标实际得分（综合加权得分）：∑∑==?==4 141 2020i i i i jk j i i x x R V n F F R V n F X 式中：x F 为该项指标总权重，在二级指标体系中，jk j x F F F ?=；n 为评委人数；i V 为各等级分值；i R 为各等级实际得票数；常数20为从五级分制到百分制的换算系数。 （3）计算总分 参赛教师所得总分可用下式进行计算：∑+=y x X X X ，式中y X 为平均加分，即：n X X y y ∑= ，在n 位评委中，有的提议加分，有的可能不提议加分。在计算平均加分时， 分子应为实际提议的加分之和；分母则为全部评委人数，而不仅仅是提议加分的人数。 表2 课堂教学评价量化统计表 教师姓名： 参加评议人数：
负责人：复核：统计： 2．教学效果评价 根据总结性测试结果，计算学生整体达标程度、绘出学生整体学习水平及成绩分布曲线，并通过学生与问题关系（S—P）表，分析学生整体学习特征及其稳定程度，填写教学效果分析评价表（见表3）。对超过警告线的学生与问题进行深入分析，找出原因，以利改进教学，提高教学质量。 填写课堂教学评价表和教学效果分析评价表的具体要求和方法，请参照《教学过程设计》一书相关章节。 表3：教学效果分析评价表 一、整体达标程度分析=n
编号：序号： 培训主题：质量管理体系标准培训 时间：地点：办公室 培训老师：培训方式：讲课 参加培训人员名单（共人） 培训内容摘要： 1、质量管理体系标准及条款的学习； 2、质量管理体系的产生、发展、现状和实施的意义。 考核方式：提问 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过对标准的学习，使用员工对质量管理体系有了一个基本的了解，了解了标准的产生、发展和实施标准的要求与意义，为我公司今后体系的实施奠定了基础。 此次培训有效。 评价人/日期: 备注：
编号：序号： 培训主题：体系文件编写培训 时间：地点：办公室 培训老师：培训方式：讲课 参加培训人员名单（共人） 培训内容摘要： 1、体系文件包括哪几种？ 2、每种体系文件包括哪些内容？ 3、如何编制体系文件（编制要求）； 4、体系文件编制； 考核方式：提问 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过培训，员工对体系运行所需的文件有了一个初步的了解，明确了体系文件编写的要求，为体系的正常运行，奠定了基础。此次培训有效。 评价人/日期: 备注：
编号：序号： 培训主题：质量方针、目标; 质量管理体系文件的培训 时间：地点：办公室 培训老师：培训方式：讲课 参加培训人员名单（共人） 培训内容摘要： 1、公司的质量方针和目标讲解； 2、质量体系管理手册的培训； 3、质量体系程序文件的学习。 考核方式：提问 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过培训，使员工明确了质量方针和目标，通过对体系文件的学习，明确了质量管理体系的具体要求，更有利于实际工作中的操作。 此次培训有效。 评价人/日期: 备注：
公开课课堂教学评价表 等级按优、良、中、差进行评价 关于开展“道真自治县高中数学科示范课”得 申请报告
道真自治县教育科技局教研室: 为了推进传统教学向新课程改革转变,尽快适应普通高中数学新课程理念,真正体现教学以学生为主体,教师为主导得教学思想,把时间真正还给学生,多让学生动手、动口、动脑得教学观念,以课堂教学来落实新课堂教学理念,更好推进贵州省普通高中数学新课程改革。经过道真中学教务处、教研处同意,特推荐道真中学数学教师韩洪福、韩克俊、王更新进行一次示范课教学活动,现特向拟具教研室提出申请,诚请批准。 此致 道真中学数学组 2013年3月8日附执教教师说明: 韩洪福,男,41岁,道真中学数学一级教师,从事数学教学二十余年,指导与培 养多位年轻教师,现道真中学数学组教师。 韩克俊,男,49岁,道真中学数学一级教师,从事数学教学二十余年,指导与培 养多位年轻教师,现道真中学数学组教师。 王更新,男,48岁,道真中学数学一级教师,从事数学教学二十余年,指导与培 养多位年轻教师,现道真中学数学组教师。 道真自治县示范课 教案 学科:数学
授课人: 韩洪福 授课时间: 2013年4月21日 举办单位: 道真自治县教育局教研室 示范课程序 一、执教老师与课题确认程序 经县教育局教研室与学校决定由韩洪福老师(中教一级)执教一节示范课,课题分别就是“对数得运算法则”。 二、说课程序 (一)说课及要求:①说出教学内容得核心;②说出教学内容得地位; ③说出教学得课题(能力得培养、提高);④说出教学过程。 三、备课程序 (一)教案策划:①策划出明确得教学目标;②策划出“选例经典而丰富,具有代表性”;③策划出能结合实际得一节好课;④策划出目标控制线。 (二)教案评议,由县局教研室与学校组织专门小组提供改进意见后确认施教。 四、上课程序 选定任课班级按备课设计与思路进行教学。 五、评估程序 (一)评议机构及成员:由县局教研室,学校教研处与数学组组长由周其国老师,冉卫生校长,韩兴跃老师,王成朴主任,李兴术老师,文德康老师,韩洪福与张梅锡老师等组成评价小组。
内部审核记录 编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？ 别考虑，并进行了综合评估，确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估？ 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维，过程方法得 运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运 行 有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情 果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要 求？ 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满 意 度调查表进行统计，达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。