来料异常反馈单

智慧学习 文件编号

修订状态 00

文件名称 品质异常处理作业规范 制定日期 2021-03-23

页 码 第1页 共 3页

1 目的

为明确品质异常的处理规则，减少异常产生后的损失并有效的预防改善问题，从而满足客户需求特制定此规范。

2 范围

适用于DG8事业部产品品质异常处理。

3 作业内容

3.1 定义

3.1.1 来料异常：我司生产使用物料/外发产品在进料检验过程中发现的不良问题。

3.1.2 制程异常：巡检过程中核对生产过程参数，物料出现异常问题，抽检产品时发现的不良问题.

3.1.3 成品异常：我司生产产品在成品检验过程中发现的异常问题。

3.1.4 客诉异常：出货到客户端产品在客户端检验，生产过程中发现的异常问题。

3.2 来料异常

3.2.1 所有物料/外发产品在来料过程中依据检验规范，产品图纸及客户标准检验作业，当检验人员发现异常问题后，将此异常问题反馈给品质工程师，品质工程师需复测检验评估异常问题是否属实，确认无异常可正常入库，确认异常属实检验人员开出品质异常反馈单，并将异常问题点同步反馈给采购，生产计划，工程及业务部门。

3.2.2 生产计划接收到异常反馈时，确认生产排期所使用的同款物料/产品仓存状况，确定是否影响生产交期，并将结果反馈至采购，业务，工程，品质。

3.2.3 经生产计划评估当材料或产品问题不影响我司正常生产或经协调不造成客户端交期延迟时，依正常拒收退货方式处理，当异常问题影响生产交期时，业务评估客户端交期并将评估结果提供于采购，工程，生产，品质。生产计划根据业务反馈的客户端信息调整生产安排确定物料或产品的最终需求时间。

3.2.4 采购部根据上述信息将异常信息反馈给物料/外发供应商，并对供应商做改善品交期要求，确保改善品满足生产计划需求以确保我司产品能够满足客户端需求。

3.2.5当采购部无法督促供应商确保改善品交期，无法满足产品交期时，采购部可申请材料进入MRB程序。进入MRB程序的物料或治具由生产/工程/品质根据产品技术性能指标安排验证评估，并将评估后意见记录于来料/出货检验报告中，由经理级或以上职权人员裁决是否AOD使用。

gashycheng责任单位品名规格料号抽检数量批量生产/交货日期检验日期不良数量部门品质工程制造客服生管采购开单单位确认责任单位填写栏开单单位填写栏各部门意见备注：1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份100元扣款，请知悉。表单编号：效果确认及追踪□可结案□无效退回责任单位再改善确认记录：判定 确认： 核准：长期对策：临时对策：原因分析：责任单位改善措施完成时间责任者不良现象描述：最终判定：XX市XXX电子有限公司 品 质 异 常 处 理 单会 签 处 理 意 见异常类型：□进料 □制程 □最终 □出货 □客诉 □其它__________ 编号：出货风险，缺陷等级，是否NG；验证结果，责任方确认，供应商异常履历；此处各部门签后再签署；标准变更与否；潜在失效风险；模具问题；组装焊板﹑插拔等验证项目必要性；确认修模时长；设计问题，送样承认；工时，产能效率以及人力成本，组装，重工确认；作业困难客人沟通结果，客户名称；客诉履历，客诉风险欠料，交期，来料厂商，延期可能性，特采申请等责任单位填写，可以是厂商，也可以是本厂单位，责任单位是厂商的，可以由品质部与厂商沟通再填写检验标准﹑不良现象或不良项目﹑缺陷等级﹑验证结果；不良率;签名

三批后确认效果，由品质部确认综合所有部门信息，经MRB组织或总经理授权，最后签署；流水号必填；必填；必填；必填；必填；必填；必填；打勾必填；必填；必填；

反亏单编号:When(日期):Who (厂商名称):料号:品名规格:D/C或批号:抽检/投入数:不良数﹕不良率零件类型:what(材料不良现象):

改善品进厂日期:检验结果: 核准：审核：负责人：不良图片：What(不良现象、位置):

1.客户回复处理方式：2.厂商回复处理方式： 原因描述:生产状况汇报:材料状况描述

生产讯息状况描述临时处理方式影响状况汇报处理方式回复确认结果(改善品)零件损耗量:零件库存量:半成品重工状况:成品重工状况:生产系列:生产机种名:生产周别:1.材料Sorting状况汇报：其它产线在制：物料室：仓库：2是否停线:异常工时:__________时 * _________人How many(不良数):

生产线别、班别:Which不良材料反馈单where(发现站别):厂商类别:

制程

A

A

AA

IQC站异常及停Abnormal&Line Stop

当站IQC班长发COA→QA（客供品异常反馈单）→客户回复

认→QA邮件通知QC主任2.IQC检验到此3类不良时

（破片、裂痕、缺角）当站IQC班长发COA→QA（客供品异常反馈单）→客户回复

认→QA邮件通知QC主任1.客供品来料外观缺失超出

客户规格时

OQC站

L当站OQC班长发（异常处理单）→ITO站主

品质

3.基板缺失批量性超出客户

规格时当站OQC班长发（异常处理单）→ITO站主

质管理课确认改善后首件品质1.检出≥3片基板，外观缺

失单片CF面P/K/H不良率≥

2%时当站OQC班长→QC主任→QC工程师与QC主

OQC漏失人员复训及考核合格后再上岗

1.基板镀膜超出客户规格时当站OQC班长发（异常处理单）→ITO站主

质管理课确认改善后首件品质

2.OQC1检验到此3类不良时

（破片、裂痕、缺角）PQC站1.检出≥3片基板，外观缺

失单片CF面P/K/H不良率≥

2%时当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

改善→品质管理课确认改善后首件品质

B1.基板厚度超出客户规格时当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

改善→品质管理课确认改善后首件品质

3.基板缺失批量性超出客户

规格时当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

改善→品质管理课确认改善后首件品质FQC站1.检出≥3片基板，外观缺

失单片CF面P/K/H不良率≥

2%时当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

改善→品质管理课确认改善后首件品质

B1.基板厚度超出客户规格时当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

改善→品质管理课确认改善后首件品质

3.基板缺失批量性超出客户

规格时当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

改善→品质管理课确认改善后首件品质2.OQC1检验到此3类不良时

（破片、裂痕、缺角）当站OQC班长发（异常处理单）→制造课

品质

2.OQC1检验到此3类不良时

（破片、裂痕、缺角）当站OQC班长发（异常处理单）→制造课