品质异常反馈单(新版)

5.5反馈部门或对检讨对策部门的改善进行跟踪确认，确认后的《品质异常反馈单》由企管部组织相关部门会签。
5.6各相关部门根据《品质异常反馈单》反馈内管理者代表授权统一编制，作为管理归档索引。
6.2批号：来料时，填写入厂批号；制程中，填写生产批号；无法填写时以“/”代替。
4.3公司内各生产工序，当遭遇到前工序车间遗留的品质异常，使本部门工作无法开展或开展困难时，可使用该表单作为向责任部门提出改善措施要求的反馈函。
4.4各部门发现产品存在品质异常，需要求相关联部门作出改善及预防措施时，可使用该表单向关联部门提出反馈。
5操作说明：
5.1异常发生/发现部门提出反馈，填写《品质异常反馈单》；
6.3批量：采购来料时为当批来料总量；半成品/成品时为当班生产总量。
6.4受检数量：指检验抽样数量或制程中投入数量。
6.5适用客户：当反馈给供应商时，对外联络人员应予以涂抹。
6.6检讨对策部门：可以是所有关联部门，含生产制造、物料流转、品质监督、技术支持、设备维修、物质采买等各部门。
6.7异常事项描述：由提出部门填写，要求叙述清楚，事实明确，避免主观描述和臆测语言。
注：①、添附资料：不合格样品检验/测试报告投诉反馈资料其它
②、检讨及对策部门请于接受日日内向反馈/发行部门回信
原因分析(对策部门填写)
提出：确认：
改善及预防措施
纠正措施：
预防措施（不够填写，另附说明）：
检讨对策对其它类似产品/品质体系是否有影响：无影响有影响（请添附说明）
对策预定完成日：对策实施责任人签署：
6.8异常原因分析：仅填写本部门内原因，避免涉及其它部门，要求从直接/间接、主要/次要，或从人员、设备、物料管理、工作方法、工作环境等多方面填写。

签名：
3、临时决策
签名：
4、预防措施
签名：
五Hale Waihona Puke 效果确认□改善措施合格准予结案□改善措施无效果继续改善跟踪签名：
结果判定：□特采放行□我司有偿筛选（30元/小时）□供应商返工□退货□其他：
产生费用：□工时：小时□运输费用：元□罚款：元□其他：
审核：批准：编号：XXX- PZ-03版本：A / X
XXXX电子有限公司
品质异常单
物料名称
提出单位
日期
规格型号
协助单位：□内部□供应商□其他
异常站点
□来料□制程中□库存□客户投诉□其他：
订单号
料号
订单数量
生产数量
不良数量
一、异常描述
签名：
异常问题点：□材料问题□工艺问题□设计问题□其他：
发生频率：□初次发生□重复发生□多次发生
二、纠正改善□供应商填写回复

Approved by：
Checked by：
表单编号：XXX
Prepared by：
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D5. Permanent Corrective Action Plan制定永久改善措施 Permanent Corrective Action Plan永久改善措施
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D6. Verification of Effectiveness 矫正效果确认 Verification of Effectiveness 矫正效果确认
XXXX
品质异常处理报告
8-Discipline Problem Solving Report
CAR NO: D1.Define team： D2. Describe Problem 描述发生问题
Part No: Date:XXX
（附图）
核准：
审核：
经办：XX
D3. Analyze and Describe the Root Cause分析和描述不良原因
Date:
5W analyze_manufacuring cause (不良产生原因）
5W analyze_inspection cause（不良流出原因）
1Why为什么
1Why为什么
2Why为什么
3Why为什么 Root cause 根本原因分析:
2Why为什么 3Why为什么
D4. Containment Action 临时对策 ： Containment Action 临时对策
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D7. Prevent Recurrence 预防再发 Prevent Recurrence 预防再发

产品质量异常反馈单
质量异常反馈单
编号：
接收人：
接收日期：
反馈人：
要求回复日期：
销售区域
生产日期/批号
产品名称
数量不良描述（ຫໍສະໝຸດ 附简图）产品改进/新产品立项单
编号：
接收人：
接收日期：
反馈人：
要求回复日期：
销售区域
产品名称
改进目的
改进建议
竞品：有 无
竞品描述（可附样品）：
总经理意见：
原因分析编号：
A、配方上的问题
B、设备的问题
C、工艺上的问题
D、指导者/作业者的问题
E、管理体制的问题
F、原料辅料的问题
最终检查其流出原因:
1.防止不良再发生对策
2.防止不良再流出对策
暂定
暂定
恒久
恒久
生产现场不良流出防止对策
生产现场防止不良再现对策：
改善后第一次检查确认年月日
改善后第二次检查年月日
检查数：
不良数量
不良程度
检查数：
不良数量
不良程度
NO
不良内容
严重
一般
轻微
NO
不良内容
严重
一般
轻微
确认：
跟踪人：
确认：
跟踪人：
备注：
文件的更改： 作业指导书 生产流程图 检验指导书 其他（ ）
注：可以附加说明页
使用流程：
反馈源 （销售部）
接收反馈信息（客服部，品控部，技术部，总经办）
原因分析（品控部，技术部）

原物料名称规格供应商收货日期批号计量单位收货数量不良数量不良比例发生时间结果判定不良情况说明产生后果是否有不良产品产生不良品对应数量是否有其他批次可以替换是否影响连续生产及发生停产应急处理措施微生物不合格检验领班要在05hr发短信和邮件给厂长和总部检验领班签字使用过程中需制造领班和品保制程领班签名工厂制造处理意见
检验领班签字（使用过程中需制造领班和品保制程领班签名）
工厂制造处理意见：
工厂品保处理意见：
厂长签完意见后，由品保科长抄送总部采购中心和品保部
工厂生管处理意见：
1、本批次是否影响排产
2、是否有其他批次原料可以替代
工厂厂长意见：
供应商改善措施（反馈流程需更改，工厂品保给供应商）
（以下内容由供应商填写并于24小时内掷回工厂）
原物料质量异常反馈单
（）IQC检验（√）使用过程中填报日期编号：
原物料名称
规格
供应商
收货日期
批号
计量单位
收货数量
不良数量
不良比例
发生时间
结果判定
不良
情况
说明
产生后果
是否有不良产品产生，不良品对应数量，是否有其他批次可以替换，是否影响连续生产及发生停产
应急处理
措施
微生物不合格，检验领班要在0.5hr发短信和邮件给厂长和总部
供应商公司意见（代表公司的责任部门和责任人）：
总部相关部门意见
品保部意见：
1、供应商不良原因是否确实、改善措施是否有效
2、是否要对供应商进行现场审核或辅导
3、若采购提出特采，品保是否会影响，是否需要别的供应商调货
2、是否需要对此供应商的供货配额进行计划调整
3、如果特采产生的损耗如何考核
采购中心意见：（由采购中心交给工厂品保,内部原物料不需要采购意见）（如特采，由采购中心按特采流程提出）

确认：
永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？）
确认：
工程部意见：
确认：
业务部意见：
确认：
总经办意见：
确认：
最终处理
□限度接收□特采□选用□返工□退货□报废确 认：
处理数量
对策效果验证：
确 认：
合格数量
报废数量
备注：责任单位无法解决异常或对处理意见有分歧时，此单据必须呈工程或业务及总经办提出意见。（保存期限：1年）表单编号：GK-QF-89
品ห้องสมุดไป่ตู้异常反馈单
□白班□夜班№:
产品型号
主送单位
异常时间
隔离数量
机台编号
作业员
异常站别
□制程检验□成品检验□出货检验□仓存检验□客退检验□
异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点，描述过程中善用“5W2H”法则）
审核：品管：
紧急对策：（提出未发生、制程中、已发生的有效紧急处理行动方案）
确认：
原因分析：(使用5M1E+5Why问题发生之根本原因为何？)

品质异常处理单
客户名称
机型
物料名称
工序名称
线别/班别
订单号
批量
生产日期
检验数量
不良数
不良率
提出时间
不良描述：：（物料不良时注明物料名称、物料编码、供应商等信息）
拟制：审核：
不良原因分：
拟制：审核：
改善措施（责任部门填写）:
拟制：审核：
不良品处理办法：
生产线数量：处理办法：□挑选□重工：□退货□其它
货仓数量：处理办法：□挑选□重工：□退货□其它
供应商数量：处理办法：□挑选□重工：□退货□其它
备注：“其它”项请注明清楚处理办法。
州生L审核：
品质跟踪
本批处理情况：
改善措施验证：
TO□生产部□工程部□品质部口PMC□仓库□其它

4.在线产品(On-line products)：□不处理(No-rework)□□返工实施(Rework)
5.说明书(Operation manual )：□不更改(No-modification)□更改(Modification)
6.是否加入研发规范：□否□是：具体《》
7.是否作为测试项添加入《温控器功能测试规范》：□否□是：月日已执行。执行人签名：
1.库存及在途物料(Stock and online material)：□用完为止(Use off)□呆料(Keep as stock)□
2.售出产品(Sold out products)：□不处理(No-modification)□
3.库存产品(Products in stock)：□不处理(No-rework)□返工(Rework)：转待返工仓,单号：
质量异常反馈处理单Quality Abnormal Feedback Report
填报日期(Report date)：编号(No.)：
产品名称
Product
品名规格
Specification
制令号
LotNo.
填单日期
Data
填写人
Duty
发现人
Discoverer
发现部门
DiscoverDept.
发现岗位
措施是否有效：□是□否
反馈人员(worker)：
追踪确认
Tracing confirmation
追踪情况：
1.库存及在途物料处理：
2.□返工已执行□不需返工
3.说明书：□已更改□不需更改
4.索赔：□不必索赔□索赔已经到账
5.其它：
追踪人签名/日期：追踪人：品管：
(Tracking somebody)(QC)

供应商质量异常反馈
NO：
供方名称发生日期
产品名称图号进货数量
发现部门□进货检验□生产过程中发现□质量问题分析□客户反馈□仓库质量问题描述：
发现部门：签名：年月日
审理意见：
□让步放行□退货□挑选使用□降级使用
审理部门：签名：年月日
原因分析：
供应商签字/日期：
永久性措施：
供应商签字/日期：
措施有效性验证：
验证部门：验证人：年月日
供应商反馈填写要求：
1、要求供应商收到反馈后七个工作日内给出反馈信息；
2、要求有详细的原因分析，明确的整改措施，实施时间和完成时间，明确负责人。

3、措施有效性验证由我公司质量处对后续来料检验验证。

发现人/日期： 确认/日期
不良原因分析:
1.5W2H问题分析技术描述。
责任人/日期：确认/日期：
改善对策：
1．纠正措施：（产品、设计、工艺、检验、人员）
A、产品纠正：原材料、在途物料、库存材料、半成品、产成品
B、设计纠正：产品纠正、文件更改、工艺纠正、材料或BOM纠正
C、检验：标准规范纠正、作业纠正、使用工装仪器仪表等。
北京为华新光电子有限公司
质量异常反馈单
编号
RC-QM-55-F01
版本/更改状态
C/0
序号
责任单位/部门
过程
□进料□制程□成品
发生
频次
□1次□2次
□3次以上
名称规格型号版本/图号来自批 量抽样数量
不合格数量
不合格率%
不合格等级
□一般
□严重
不合格事实陈述：
在哪个生产任务单下、生产哪个规格型号版本产品发现什么不合格项（不合格现象），不合格数量多少、不合格率多少；或在哪个生产任务单下、生产哪个规格型号版本产品中什么规格型号物料发现什么不合格项（不合格现象），不合格数量多少、不合格率多少；或进货检验发现什么规格物料（外协加工需要有图号说明图号）发现什么不合格项（不合格现象），不合格数量多少、不合格率多少；或哪个客户，出现多少不合格品、不合格现象等。要求内容清晰明确。
2．预防措施：
1、设计预防
2、工艺预防
3、材料预防
4、人员、设施预防
责任人/日期：确认/日期：
验证结果：
责任人/日期：确认/日期：

(请将表退还给相关QC检查组统筹/并CC与会相关生产门）
第一联/生产PD/二联QA/三联ENG
FM-2808-02
（报废）
Rework
Yes/是 Remarks(备注)
（返工）
Related Dept
ENG
QC
PDN
(生产代班人)
工程
品质
03
生产
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION
纠正及预防措施： 跟单人员请注意跟进。
FOLLOW 跟踪：
1. Return to related QC Inspection Group
Item Qty D/F Defect Cavity Insp
no. Re'jd/ Rate Code No Method
Sple size
排号 不良数/ 不良率 不良 模号 检查
抽量
代码
方法
Lot number
Ref
批号
"2018136
序号
Time:
Part number
时间 20:06:06
产品编号
Lot size
批量
Description of Non-Conformity （异常情况）
NCM：A12105X
Immed Act'n
IS （检查結果）
SHOULD BE (检查标准要求） 即时 纠正
2 4% 8
1
50
手动 检查结果不符合不良品比重 要求抽查合格率3‰
工艺：线路未调好
Yes(是)/NO(否) S/签名
DISPOSITION OF DEFECTIVE 次 品 处 理 方 Remarks(备注)

执行部门/人 员
完成日期
2、流出原因的纠正措施？
如何防止再次发生？作业预防措施：
相 关 性
文件预防措施（ 如有文件设变，请附上文件）
□PFMEA □CP □检验标准书(SIP) □SOP □其它
填写部门：
效果追踪：
效
□文
果
件 □变 文
确
件 □变 效
认
果验
□效果验证 改 □善 其N它G，：需
确认 人：
签名
审核： 品质最终判定：
返工后出货
批准（签字）：
产生原 因：
原
因 分 流出原 析 因：
发生频率：
初次 多次
提出人：
不可出货
责任部门/人员
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
原
因
分
析
2、库存与在制产品处理措施？库存多少？怎么处理？处理结果？与Biblioteka 对改策善措 施
长期措施：1、产生原因的纠正措施？
填写人：
审核：
审核：
日期：
品质异常处理及改善报告
提 发文单位 起 部 批量数 门 发现者/岗 填位 写 不良
描
各 部 门 主 知会部门 管 会 签
受文单位 检验数 发现工序
品名 不良数 AC/RE
部门 生产部
生管 采购 工程部 研发部
评估意见及结果
改善小组成立：
组长（姓名/部门/职位/电话/邮箱）：
组员：
发文日期 不良率 回复日期