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车间分层审核检查表

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年
周车间组长
质检员
车间班长
质检班长
车间主任
质保经理
1周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.122
2.12.22.32.42.53
3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.104
4.14.24.35
5.15.25.35.45.55.66
6.16.26.36.46.56.66.76.87
7.17.27.37.4Y C N NA 比率
比率
比率
比率
下一级别的审核按计划进行了吗
?统计
不合格的原因得到根除了吗？相应的文件得到更新了吗？对上次审核问题的跟踪上次的审核按计划进行了吗？上次的C 问题重复发生了吗？上次的N 问题解决了吗？不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？不合格品能和其它产品明显区分吗？不合格品及其现象进行统计了吗？
不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？定期对不合格品进行分析了吗？改进措施验证有效吗
?
现场作业的员工能够满足技能要求吗？生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗？
最近发生的问题有展示在看板上，让员工了解了吗？相关员工了解这些问题和自己的关系吗？纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？不合格品控制及持续改进
建议(注意倾听操作员，询问是否有任何疑问或建议)
关于文件的疑问或建议
关于产品摆放和传递的疑问和建议测量方面的疑问,等等.看板
员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？是否按要求进行检验并记录
加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪过程调整后进行确认了吗？
调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）
首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机后通知班长、检验员、工程师）返工返修的工序是否有作业标准及检查标准过程监控
材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）设备是否按要求进行点检
开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，自检首件产品合格，检查员确认交接班记录是否完整，已签名
必要的文件、装置(确认是否有效并放置在指定工作区域)
操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜？设备点检记录、过程检验记录工装、检具是否完好、在有效期内工位区域是否有漏油漏水漏气现象有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识无多余物料
物料是否按先进先出进行管控必须配戴工作服和其他一些保护措施( 眼镜,手套,工作鞋等)操作员工必须已进行设备的操作培训
,了解设备安全操作及维护知识
在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等5S 及安全
相应的5S 标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？零部件及包装放在规定的地方了吗？工具、各种用品定置存放了吗？操作台上有与生产不相干的物品吗？操作设备及周围环境是否清洁整理
审核人
事业部经理
质保管理总
监
运营中心总经理
审核内容
审核结果
（符合Y ，已即刻纠正C ，开口N ，不适用
NA ）审核频率每班次
每天
每周
每月
每季审核等级一级二级三级四级五级分层审核记录表
审核时间生产班次
审核员生产区域工位夜班
白班。

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过程分层审核检查表

过程分层审核检查表


1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成， 并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控 记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。
分层审核检查表

分层审核检查表


3 巡视车间现场5S是否让人满意
4 车间设施、用具是否保持完好
5 车间物料在摆放、防护和定置定位等方面是否执行到位
6 车间员工穿戴、着装是否规范
7 员工生产动作是否紧凑、流畅
8 检查班组是否按照分层审核计划实施、跟踪记录
9 检查车间是否推动审核发现的问题解决
10 车间目视化看板是否及时更新
11
绩效指标是否定期维护和跟踪，车间是否熟悉本部门的绩效指 标
QP-M04-02.04
版本5.2
审核区 域：
序号
审核项目
LPA 检 查 表（车间区域）
审核结果 1“Y”－没有发现差异； 2“N”－发现差异； 3“NC”-审核时发现差异,立 即进行了纠正； 4“N/A”不适用
时间：
时间：
时间：
时间：
区域：
区域：Βιβλιοθήκη 区域：区域：1 现场是否进行了LPA审核？
2 巡视车间安全是否存在安全隐患
12 对不达标或指标恶化的状态跟踪
13 检查车间是否存在明显的浪费
14 车间下班门窗关闭是否落实责任人
15 车间主任在工作中还有什么困难
16 车间主任在工作中有什么好的降成本改善建议
17 车间哪些方面还需要优化和改善
备注：生产副总每季度审核车间1次。
分层审核表部门审核(挤出车间)可编辑全文

分层审核表部门审核(挤出车间)可编辑全文

□NC □N □Y ห้องสมุดไป่ตู้N/A
□NC □N □Y □N/A
审核员签名： 纠正措施
责任人
完成时间
1、灰色框里的内容是需要对操作员提问的 2、当对某项进行审核时，如果问题立即改正，则填入“NC”，否则填入“N”，并且在反面备注对策措施。 3、评级：Y合格 N发现偏差 N/A 不适用
临时 增加 审核 项目
问题序号
问题描述
审核员签名：
分层审核记录
检查结果（第一次） □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A □NC □N □Y □N/A
17 待定及不良品料有无按照要求使用红色料筐盛放？
18 摆放管坯操作工手指甲是否过长；
19 针对异常点有无张贴质量警示卡？
减少 20 产品是否有明确的零件编号？卡物是否一致？ 制造 时间 21 管坯料箱盛放数量有要求么？执行了么？物料是否按照先进先出的原则执行?
持续 改进
22
是否规定并执行了首末件检验？有执行么？（查看实物和记录）
11 标准化作业中是否有正确的工具和量具能够使用？
分层次审核检查表(适用于第二层、第三层)

分层次审核检查表(适用于第二层、第三层)


14
XXX
是否正确的零件放置在正确的容器内?
检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先出原
15 则?
XXX
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定义并
16
XXX
有效实施?
第二部分 工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中发现的 XXX
质量关注点)
1 岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求
车间责任人：
审核人： LAYER
ED
NO.
XXX
Comments评论
XXX
XXX - 问题序号为灰色的部分需要直接询问现场操作
XXX 工 PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制,
XXX SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第三部分 生产系统问题
XXX
PI
1 现场员工技能矩阵是否更新?
XXX
准化
STD标
2 车间是否有效实施分层审核?
XXX
3 工作现场5S是否符合标准要求?
XXX
4 过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制?
XXX
诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有效实 XXX 5
施(问题报告编号: )
6 现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离?
XXX
7 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更新?
XXX
BIQ质量控制
现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解决会
8 议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解决?
XXX
日期：
编制：
场物流
SLT现
CI持续改进