品质异常处理办法
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技术质量部
品质异常处理办法
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XS/WI-JZ006 品质异常处理办法
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1（共4页） 1 目的
1.1 为加强产品品质管制，使进料、制程、成品、出货以及客诉品质异常得以顺利解决，并规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性。
2 适用范围
2.1 适用于公司与生产相关的进料、制程、成品、出货以及客诉等所有过程。
3 职责
3.1 技术质量部负责品质异常之最终判定，确认品质异常责任部门，对责任单位的改善结果进行追踪确认。
3.2 责任部门负责提出临时措施及长期改善对策并执行。
3.3 相关部门配合实施异常改善。
4 工作内容
4.1 进料品质异常处理
4.1.1 IQC依《原材料规格标准》、《进料检验规范》等标准对来料进行检验，若检验判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
4.1.2 异常的判定严格依据检验标准执行，超规格产品不可私自放行。
4.1.3 异常确认
(1)IQC发现进料异常时应立即通知技术、质量和采购负责人，必要时联系技术人员确认。
(2)由IQC进行不良信息和不良样品的收集（不良总数、不良比例、发现不良的时间/位置、产品料号/生产日期、批次）等。
(3)依据检验标准和承认书，结合检验结果判定不良是否属实。
(4)依据不良比例和不良类别，参照旭双AQL标准决定是否开单处理。
4.1.4 异常确认成立后，进料检验员开立《不良改善对策报告》给采购。
4.1.5 采购接《不良改善对策报告》后，确认相关信息，并通知供应商处理。
4.1.6 供应商确认《不良改善对策报告》相关信息，并在要求的期限前回复完整的《不良改善对策报告》。
4.1.7 品管科针对供应商回复内容进行确认，对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由进料检验员跟踪后续进料品质状况，依4.1.8执行。 XS/WI-JZ006 品质异常处理办法
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2（共4页） 4.1.8 进料检验员针对供应商改善后产品进行检验，连续追踪3批无异常予以结案。
4.2 制程品质异常处理
4.2.1 制程巡检依《制程巡检报表》、《制程检验规范》进行巡回抽检产品，若抽检过程中发现产品异常，则立即通知生产部门及部门主管。
4.2.2 制程巡检对抽检不合格品贴“不合格”标签，并隔离分区放置。
4.2.3 制程巡检确认异常成立后，开立《品质异常处理单》通知生产部。
4.2.4 制程《品质异常处理单》开立时机
(1)制程异常属材料所致，需第一时间通知进料检验员及采购前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《不良改善对策报告》或《品质异常处理单》要求责任单位改善。
(2)制程中如发现产品不良率超过3%时，制程巡检应开出《品质异常处理单》，质量管理部及生产部门分析原因并进行改善对策，品管科对策实施有效性进行确认。
4.2.5 生产部接《品质异常处理单》后，确认相关不良信息，立即展开分析改善，并在三日内提交《品质异常处理单》于品管科备案追踪结案。
4.2.6 制程巡检与生产部对不良品进行追溯，针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域标识隔离。
4.2.7 生产部设备调试OK后，由制程巡检对生产品进行重点检验，如检验不合格，则需重新调整设备参数或工艺流程。
4.2.9 制程品质异常相关信息需记录于《制程巡检报表》中，以便追溯。
4.2.10若发现检测设备基准值超出标称值时，应立即停止测试并重新校准，并对测试后的产品进行追溯、隔离，待校准确认设备正常后重新进行测试。
4.3 成品品质异常处理
4.3.1 检验人员依照《成品检验规范》对产品外观进行检验，若发现产品异常，则对异常产品进行标识，并隔离放置。
4.3.2 若同样外观不良连续发生3片，则开立《品质异常处理单》通知生产部，并追踪其改善对策。对策前未经过全检人员检验之产品，由生产部先进行自我检查或返工后再由全检人员检验。
4.4 出货检验品质异常处理 XS/WI-JZ006 品质异常处理办法
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3（共4页） 4.4.1 OQC出货前对产品抽检发现品质异常时，应立即通知技术质量部、生产部负责人以及相关人员一同前往现场对异常项进行确认并隔离，经确定相关责任部门后，则开立《品质异常处理单》通知相关部门，并追踪器改善对策。
4.4.2 若是客户紧急件，则需相关部门组织会议共同讨论确定是否放行，若放行需在会议纪要上会签至分管副总。
4.4 客户产品品质异常处理
4.4.1 当发生客诉时，由销售部同客户取得联系，确认不良发生的具体情况并及时反馈技术质量部。技术质量部接到客诉后，负责召集相关责任部门进行原因分析并提出临时及长期改善措施。
4.4.2 客户端产品异常依照《客户抱怨处理程序》执行，在客户规定的时间内提交《不良改善对策报告》，并追踪客户端反馈情况，所有客诉记录于《客户抱怨一览表》。
4.4.3 针对客诉改善报告，追踪生产落实状况，实施持续改善。
4.4.4 由技术质量部负责追踪改善后连续3批出货情况，若无不良则结案。
4.5 各段品质异常应及时登录，汇总，由技术质量部召开品质改善会上通报相关单位。
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4（共4页） 修订记录
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变更内容
版本/次
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批准人
总页数
2013-10-8 1.增加了出货异常品质处理办法 A/1 4
2016-02-17 1.按最新组织架构内容变更 A/2 4
![品质异常处理方法及流程讲解_[全文]](https://imgs-1438308264.cos.ap-hongkong.myqcloud.com/6d342647f11dc281e53a580216fc700aba685252.webp)
