运河大剧院BOT项目经济估测报告..

1 运 河 大 剧 院 经济估测报告

编制单位：浙江省成套工程有限公司 2

目 录 总论 一、项目背景 二、项目概况 三、建议 四、项目评价 五、项目投资估算 六、项目经营的预期 第一章、建设规模探讨 第二章 建设地点 一、项目选址 二、项目周边现状 第三章 项目的可实施性 第四章 建设进度计划 第五章 资金筹措 第六章 项目经济效益分析 一、投资估算 二、财务效益分析 三、主要经营内容 四、经营收入 五、经营成本 六、项目经营效益估测表 七、同类剧院财政补贴情况 第七章 项目社会效益分析 一、本项目实施的社会效益 二、社会风险分析 三、社会评价结论 第八章 结论 3

总论 一、项目背景 1．项目名称：运河大剧院。 2．项目实施主体：由杭州市拱墅区住房和城市建设局，代表政府通过本方案确定的方式选择投资人，并与投资人出资设立的项目公司签署BOT合同。 二、项目概况 1、项目概况：运河中央公园(西塘河块状公园)位于拱墅区桥西单元，东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路，总用地面积约 10.2公顷，规划为市级综合性公园。为彰显公园文化特色，满足群众文体生活需求，打造具有较高品质的“大众、精致、开放”的综合性公园，同时不断完善全市文体设施的分布体系，拟利用公园配套服务用房建设综合性演艺建筑（简称剧院），占地约40亩，地上建筑面积约2万平方米，包括1200座剧院和相关配套设施。 2．项目地址：运河中央公园内（东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路）。 3.建设内容 3.1、主剧场：满足大型歌舞剧、文艺汇演、交响乐演出、多媒体剧、大型活动等综合剧目演出需要。场面大、演员多、舞台空间要求大、最远观看距离可稍远。观众人数1200人。 3.2、小型剧场：满足话剧、实验剧目、小型演出等剧目的演出需要。观众人数100-300人。 3.3、特种影院：满足常规影片、巨幕影片、立体影片及飞行影院等特种影片播放和体验的高科技影院观众人数100-150人。 3.4、多媒体展厅：满足艺术品展览、主题展览、多媒体互动展览等4

展示活动的空间。 3.5、商务、会务。 3.6、培训、文化创意、民间艺术表演。 3.7、配套空间：场地出租、餐饮、娱乐、体育、休闲、衍生品纪念品销售、儿童活动区等公共空间。 三、建议 1、推行招投标机制，确保工程质量。 2、择优选取声誉好、技术力量雄厚、经验丰富的项目管理团队，运用组织、技术、合同、经济等措施，实施质量、进度、投资控制，并进行信息、合同管理及全盘组织协调。 3、进一步落实建设资金，确保运河大剧院建设的顺利推进。 四、项目评价 本项目有利于今后拱墅区的文化建设、旅游市场拓展和文艺场馆的长远发展。 五、项目投资估算 本工程建设总投资约为28000万元，本估算中征地费、房屋拆迁补偿费，建设期利息不含在内。 (观众厅1800㎡，舞池、乐池2000㎡，后台1000㎡，辅助房500㎡) 其中：整体土建投资14000万元 舞台设备（灯光、音响、置景、舞台机械以及全息投影等专业设备）6000万元 配套设备（座椅、弱电、空调、消防、电梯）3000万元 室外配套（室外给、排水、电气、道路广场、广场灯光、绿化、环保、停车场）1500万 前期及管理费用500万 不可预见费1000万元 5

建设期的财务费用2000万元 六、项目经营的预期 上海大剧院年演出场次约 300 场，保本演出场次为 240 场左右。杭州与上海在城市规模、经济发展水平、开放程度等各方面均存在较大的差距，近期内很难达到年均演出 240 场的规模。因此运河大剧院在经营期内不可避免地会出现一段长时间的亏损期。 由于大剧院不仅是演出的场所，也是提高市民音乐素养的基地，所以各国政府都将大剧院作为公益事业，由政府投资、专业机构负责经营管理。在目前国内市场经济大环境下，文艺设施虽是“不以营利为目的机构”，但也并不是“非营利”机构。应尽可能地结合自身的性质和职能，在国家政策允许的范围内，同时有益于社会的情况下，取得合理的经济效益，以促进自身事业的发展。 同时由于运河大剧院部分建设资金来源于企业，所以运河大剧院还必须在做到收支平衡的同时略有盈余，为此应争取拱墅区政府的政策扶持和多样化经营： 1、政府财政对运河大剧院经营期前三年亏损较大的情况下提供一定的经济补偿。 2、政府财政对经营期内本项目的设备更新和装修更新给予支持。 3、除演出门票收入外，可以增设旅游观光、场地出租、企业赞助、增加部分 附属经营设施、接受企业及个人捐赠等多种收入渠道。

第一章、建设规模探讨 1.借鉴国内其它城市大剧院建设规模 上海大剧院 上海大剧院占地 11,528 平方米，建 筑总面积为 62,803 平方米，建筑总高度 为 40 米。整个建筑为地下 2 层，地面 6 层，顶部 2 6

层，共计 10 层。内设三个剧场：一个 1800 座位的主 剧场，分为正厅、二层、三层楼座及 6 个包厢，用于上演芭蕾、歌剧和交响乐；一个 750 座位的中剧场用于室内乐演出；还有一个 300 座位的小剧场可以进行小剧 场话剧和歌舞剧表演。上海大剧院大剧场分三层看台，每层看台间的比例按视觉，听觉各结构的和谐 而确定，称为“法国式”结构。其中正厅 1100 座，二层 300 座，三层 400 座。座 位的配置符合国际第一流剧院的优级配置，使全部观众尽量靠近舞台，从多样化的 三维角度观赏演出。其中正厅座位从前排至后排坡高达 5 米，令视线大为扩展， 这 种安排也符合矩形观众厅的音响要求。 上海大剧场的舞台设施也是世界一流的，它由日本三菱重工株式会社设计、制造, 分为主舞台、后舞台和左右两个侧舞台，可作平移、升降、倾斜、旋转等变换。上海大剧院拥有国际上容纳面积最大、动作变换最多的全自动机械舞台。它由一个728 平方米的前舞台、一个 360 平方米的后舞台和两个 257 平方米的侧舞台组成， 并带有转台、乐池和电动布景吊杆。这些舞台可以全方位的平移升降，同步更换 6－8 组布景，均由电脑自动控制，是亚洲最大的，也是世界上最先进的舞台之一， 可以满足国际、国内一流水准的芭蕾舞团、交响乐团演出。上海大剧场的声学要求极高，音响和灯光设备更具独特性能。音响系统选用美国 JBL 专业设备 ，灯光系统采用比利时 ADB 公司的顶级产品。舞台设备全部采 用计算机控制，能满足世界上级别最高的剧团的演出要求。除了演出功能外，上海大剧院还有一个 1600 平方米的观光餐厅。此外，还备 有贵宾厅 、咖啡厅、地下车库等配套设施。 宁波大剧院 宁波大剧院于 2004 年 4 月建成并 投入使用，配置有多功能剧场、会展、 商务、会务用房及沿江音乐广场、游艇 码头、文化公园、大型文化广场、宽广 绿地等。该剧场可满足国内外大型歌舞剧、芭蕾舞剧、7

交响乐的演出。宁波大剧院占地 200 亩，总建筑面积 76,800 平方 米，共有二个剧场，大剧场观众座位近 1,500 个，其中池座 747 个、楼座 742 个； 多功能厅观众座位近 800 座；并拥有 28 间化妆间，而且配有升降、旋转舞台。 宁波大剧院的灵魂是一个罗马式的马蹄形大剧场，走入其中并不会感到特别庞 大，其最后一排离舞台仅 23 米，经过电脑模拟视线分析，包括二、三楼包厢在内 的所有观众都能看到至少 95％的舞台内容，所以即使是买最低票价门票的观众也能有不错的视听享受。 杭州大剧院 杭州大剧院于 2004 年 7 月建成并 投入使用，是杭州市政府投资新建的 标志性文化设施。总用地面积 145 亩， 总建筑面积约 5.5 万平方米；包括一 座 1,600 座的歌剧院（其中池座 997座，楼座 610 座），一座 600 座的音乐厅，一座 400 座的多功能厅以及结合市政广 场设计的 1,000 座的下沉式露天剧场。杭州大剧院台口宽 18 M，台口高度 12 M，台深 24 M，空间高 29 M；副台总 面积 2×400 M2；舞台吊杆 60 道，其中灯光吊杆渡桥 4 道；配有升降、旋转舞台， 平移车台，升降乐池等台下舞台机械设备。舞台灯光总负荷量 1,600KW，两路供 电，灯光总回路数 1,248 路；总控调光采用美国 ETC 遨视二型设备；调音台采用CRESTAUD10-V12-66 设备，48 路，功放 48,935W。 重庆大剧院 重庆大剧院定位于重庆市档次最高、 功能最齐全的剧院，以戏剧、歌舞等各种 表演为主，辅以观光、餐饮、休闲、娱乐 等多项功能。 总建设面积 9.9 万余平方米，分地上七层和地下两层，建设高度 64 米，内设 一个 1800 座席的大剧场，主要供大型歌剧、舞剧、芭蕾舞、交响乐演出，兼顾大 型综合文艺演出；另设一个 800 余座席的中8

剧场，主要用于中小型歌舞、戏曲、话 剧、声乐、小型管弦乐、室内乐和民乐等演出；此外，还有一个可容纳 300 余人的音乐厅。重庆大剧院同时具有为演出团队及文化艺术交流提供排练、会见、会议、宴会等服务功能，和为公众、旅游观光者提供餐饮、娱乐、休闲、购物、观光等服务功能。 东方艺术中心 东方艺术中心占地面积 2.3 万平方米，总建筑面 积约 40,000 m2（其中地上部分约 25,000 m2，地 下部分约 15,000 m2）。建筑层数 3 层，它由一个2,000 座的交响音乐大厅、一个 1,100 座的中剧场 和一个 300 座的小演奏厅以及一些艺术交流培训功 能区组成。交响乐大厅犹如一个完整的椭圆，舞台中心四周座位环绕，管风琴放置在舞台 的稍前位置，紧贴着小型座位区后面。其整体外形成凸状，便于将声音最大限度地 射向听众，保证交响乐和合唱的乐声达到完美的交融。东方艺术中心的内部配置将 达到世界一流音乐厅的水准。 2.运河大剧院基本规模的确定 鉴于运河大剧院坐落于运河中央公园内，为与公园规模、风格相匹配，建设规模应控制在地上建筑面积不超过2万平方米，其中： 主剧场（1200座），包括前厅和休息厅（可以设置衣帽间、贵宾室、服务员室、吸烟室、卫生间等）、观众厅（1200座）、舞台、乐池、台仓（含主台、左右侧台、后舞台、升 降大乐池、台仓）、后台业务用房（含化妆间、休息室、抢妆间、候演室、道具间、 服装间、乐器库等）、演出技术用房（含总监室、导演室、调光室、调音室、转播 室、灯光室、同声传译室等）。 小剧场（300座）包括前厅和休息厅（可以设置衣帽间、贵宾室、服务员室、吸烟室、卫生间等）、其他包含通用设备用房、行政管理、业务办公及后勤用房、地下停车场及人防建筑、服务配套设施等。