某集团工程公司三体系手册

质量、环境和职业健康安全 体系管理手册 14/QES·SC/A01—2005 A版

受控状态： 受控□ 非受控□ 手册编号： 持有者： 部门 姓名

x年x月31日发布 x年12月31日实施 体系文件编审人员名单 批准人：

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主 编： 主要编修人： 质量、环境和职业健康安全管理方针 诚信守法 满意顾客 节约资源 保护环境 预防为本 珍爱生命 持续改进 创造一流施工企业 目 录 0.1 发布令……………………………………………………………1 0.2 管理者代表任命书………………………………………………2 0.3 企业概况…………………………………………………………3 0.4 公司组织机构图…………………………………………………5 0.5 QES管理体系职能分配表………………………………………6 1.目的和适用范围……………………………………………………12 1.1 目的………………………………………………………………12 1.2 适用范围…………………………………………………………12 1.3 删减说明…………………………………………………………12 1.4 公司产品形成主要过程…………………………………………13 2.引用标准……………………………………………………………14 3.术语和定义…………………………………………………………15 4.质量、环境及职业健康安全管理体系……………………………18 4.1 总要求……………………………………………………………18 4.2 文件要求…………………………………………………………18 4.2.1 总则……………………………………………………………18 4.2.2 管理手册………………………………………………………19 4.2.3 文件控制………………………………………………………20 4.2.4 记录控制………………………………………………………20 5.管理职责……………………………………………………………21 5.1 管理承诺…………………………………………………………21 5.2 以顾客和相关方为关注焦点……………………………………21 5.3 管理方针…………………………………………………………21 5.4 策划………………………………………………………………22 5.4.1 管理目标………………………………………………………22 5.4.2 管理体系策划…………………………………………………23 5.4.3 环境因素与管理源……………………………………………23 5.4.4 法律法规和其他要求…………………………………………24 5.4.5 管理方案………………………………………………………24 5.5 职责、权限和沟通………………………………………………25 5.5.1 职责和权限……………………………………………………25 5.5.2 管理者代表……………………………………………………29 5.5.3 信息沟通………………………………………………………29 5.6 管理评审…………………………………………………………29 6.资源管理……………………………………………………………31 6.1 资源提供…………………………………………………………31 6.2 人力资源…………………………………………………………31 6.3 基础设施…………………………………………………………32 6.4 工作环境…………………………………………………………32 7.产品实现……………………………………………………………34 7.1 产品实现的策划…………………………………………………34 7.2 与顾客有关的过程………………………………………………34 7.4 采购………………………………………………………………35 7.4.1 采购过程………………………………………………………35 7.4.2 采购信息………………………………………………………36 7.4.3 物资采购………………………………………………………36 7.4.4 采购产品的验证………………………………………………36 7.5 生产和服务提供…………………………………………………36 7.5.1 生产和服务提供过程的控制…………………………………36 7.5.2 生产和服务提供过程的确认…………………………………38 7.5.3 标识和可追溯性………………………………………………38 7.5.4 顾客财产………………………………………………………39 7.5.5 产品防护………………………………………………………39 7.5.6 运行控制………………………………………………………40 7.5.7 应急准备和响应………………………………………………41 7.6 监视和测量装置的控制…………………………………………41 8.测量、分析和改进…………………………………………………43 8.1 总则………………………………………………………………43 8.2 监视和测量………………………………………………………43 8.2.1 顾客、相关方和员工满意……………………………………43 8.2.2 内部审核………………………………………………………43 8.2.3 过程的监测和测量……………………………………………44 8.2.4 产品的监视和测量……………………………………………44 8.2.5 绩效监测和测量………………………………………………45 8.2.6 合规性评价……………………………………………………45 8.3 不合格品及不符合控制…………………………………………46 8.4 数据分析…………………………………………………………47 8.5 改进………………………………………………………………48 8.5.1 持续改进………………………………………………………48 8.5.2 纠正措施………………………………………………………48 8.5.3 预防措施………………………………………………………49 9.《质量、环境和职业健康安全管理手册》的管理………………50 附录 附录1：GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001与 管理手册章节对照…………………………………………51 附录2：整合型管理体系文件中对应的记录表清单………………55 附录3：程序文件清单………………………………………………58 附录4：作业指导书清单……………………………………………59 发 布 令 公司所属各单位、机关各部室： 为了强化公司的内部管理，增强公司的市场竞争实力，不断提高企业的经济效益和社会声誉，公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》，结合公司特点，建立整合型管理体系，编制了《质量、环境及职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》），并以此作为公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的纲领和活动的行动准则以及公司的承诺。经公司最高管理者批准现予以发布，自发布之日起实施，请认真执行。 原《质量管理手册》（A版）Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件 Q/14Y·CX·01～19—2002和作业指导书Q/14Y·ZY·01～13—2002，《职业健康安全与环境管理手册》14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—CX/A01～23—2004同时废止。

最高管理者：（签名） 2005年12月31日发布 管理者代表任命书 公司所属各单位、机关各部室： 兹任命： Xx同志为管理者代表，负责组织公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立并组织实施，定期向最高管理者报告管理体系的运行情况。 Xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx为副管理者代表，负责组织本专业公司质量、环境及职业健康安全管理体系的实施，定期向管理者代表报告本专业公司管理体系的运行情况。 特此任命

最高管理者： 2005年12月20日 企业概况 组 织 机 构 图 副总经理 项 目 部 安 装 工 程 公 司 四建筑安装工程公司 机 械 总 厂 第二井巷工程有限公司 第三建筑安装工程有限公司 第一建筑安装工程有限公司 机械化工程有限公司 资产管理部 安全环境部 科技质量部 办 公 室 人 力资源部 市场开发部 劳动和社会保障部 工 会 财 务 部 后 勤工作部 总工程师 总 经 理 管理者代表 总经济师 工会主席 1.目的和适用范围

1.1 目的 公司为了实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程（产品）质量和顾客满意度、环境保护意识和职业健康安全绩效，特制定并实施本《管理手册》。 本手册规定了公司的管理方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。 1.2 适用范围 1.2.1 本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心文件，适用于公司及公司所属各单位所有职能部门及项目部。 1.2.2本手册适用于公司资质范围内承接的所有工程项目的管理工作。 1.2.3本手册适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。 1.3 删减说明 由于公司的施工资质不含设计业务，也不承担其相关责任，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，为了更好地满足顾客和符合法律、法规的要求，对于GB/T19001—2000标准中“7.3设计和开发”予以删减。仅对于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作删减。