2015年考核办法修订意见表(第三次讨论稿)

问题：产能大相对应生产 管理、设备维护及运营等 难度系数增大。 建议：各吨工资含量*难 度系数，难度系数为1.05 - 1.2
现状：矿山归属分公司后按：矿石产 量、破碎量、余热发电量、熟料量、 水泥量分别计算的产量工资。
现状：补计工资=库满、政策停车 时间*有效运转率*可靠性系数*实 际台效*80%；（如果全月政策性 4、库满、 停产，计算补计产量时有效运转 政策工资补 率及可靠性系数按照上一年度平 计 均值计算；补计产量与实际产量 之和超过月度考核计划产量部分 不预补计。）
问题： 补80%工资实际操作性 不强； 建议：实际发放工资建 议各分公司之间工资差 距为10%即可。（即： 800元/系数*10%＝80元 /系数）
问题：由于三公 司只有熟料没有 水泥，连续停车 时间长。 建议将补计产量 公式改为：停车 时间×实际台时 ×95%
5、检修工 资
现状：检修工资按600元/系数/月 核定预留。
1、机物料大修：按月度预提及分摊办法纳入成本考 核。
保留原办法
保持原办法
方案：按各部门定稿执行。 技术质量部及设备部拿出具体考核办 法。 1、有效运转率由技术质量部研讨确定 明年办法； 2、可靠性系数由设备部研讨确定明年 办法； 3、公司员工办法中保持原办法（对以 上指标进行监控）。
按2015年技术质量部及设备部出具的办法执行。
前提：将全年机物料大修总额分为两部分：机物料 与大修费用。 机物料核算方法：按实际摊销、目标按全年平均。 大修费用核算方法：（实际摊销法） 1、摊销方法： 设备部将全年大修总金额按月分配出目标下达大修 计划。实际大修月份与年度分配月份有较大出入 时，将调整方案报财务部。 财务部： 目标计算方法：按月度大修金额除以全年下达的月 度生产经营计划产量计算目标大修单位成本。 实际计算方法：按实际发生计算实际单位成本。
问题：考核指标制定较高，未考虑受外界因 素影响，设备空开时间较长，影响破碎机台 时、有效运转率及可靠性系数完成。 建议调整以下指标： ①降低破碎机台时目标值考核；遇特殊情况 应该递减台时考核； ②调整石子厂破碎机有效运转率考核； ③建议降低石子厂可靠性系数考核目标。
8、工资水 平
现状：2014年按752元/系数核定 。
方案： 技术质量部及设备部拿出具体考核办法。 1、有效运转率由技术质量部研讨确定明年办法； 2、可靠性系数由设备部研讨确定明年办法； 3、公司员工办法中保持原办法（对以上指标进行监控）。
方案：2015年按800元/系数核定（1-11月份817元/系数），较2014年增 长6.38%（2013年较2012年增长5.17%）
9、定岗定 编
现状：按人力部提供的定岗定编 执行。
定岗定编已实行多年，且自12年推行大巡检 后出现了诸多与实际情况不适应现象，建议 对定岗定编作调整。
工考核办法修订意见表
第一稿讨论意见 方案一： 1、大修技改期间用人：按每人每班25元支付。 2、临时、突发等事件急需用人：按每人每班50元支付。 3、考核办法之外用人为公司行为，不额外支付协作工资。 （目的：鼓励分公司内部处理，加强管理，减少外协。） 方案二： 每人每班100元，产生费用计入用人单位备件及大修成本，从借出单位 成本中扣除 方案一：产量按预算考核指标执行。 理由：产能增加是通过技改实现的，因此产量指标制定时应按技改后的 产能来确定。建议：生产部、财务部制定预算考核指标时充分考虑。 方案二：年度产量全部包含库满、政策及检修时间产量，即：将库满、 政策及检修的停车时视为正常生产，核算年度计划总产量。以此核算吨 工资含量。 另外，难易系数不易考虑，三个公司同等对待。 第二稿讨论意见
现状：分公司在检修时可以相互借用
问题： 环保、市场形势的影响淡季长时间停窑已成 常态化,实际能完成的产量与计划产量如偏差 现状：根据全年预算考核产量及工资 太大，会降低熟料、水泥的吨工资，使职工 总额核定吨工资含量。(全年熟料产 拿不到全年的绩效工资总额； 量考虑库满及政策的产量） 建议：产量目标的制定应以设计产能为基 准，不应一味增加，否则会打击劳动积极性 。 2、生产线 吨工资含量
第三稿讨论定稿
各部门意见(第四稿讨论）
经理会意见(第五稿讨论）
不额外支付协作工资。删除此条
分公司在检修时可以相互借用人员，用工单位遵循 “市场化”原则，按每人每班180元核算用工总金 额，摊入生产成本；出工单位按每人每班30元计算 总金额由总部支付，并将此工资体现在工资发放表 中，不参与月度工资考核。
方案： 考核成本分为三部分：1、可控成本；2、一般可控成本（折旧）；3、 不可控成本； 财务部：按可控成本和一般可控成本考核（保留三个部分成本核算便于 分析）。 发展部：按可控90%、一般可控10%代入总成本，最终引入成本工资为总 成本的5%进行核算。
问题：矿山公司归属一、二分公司后，从整体意义讲，是否考虑考核到 产品熟料、水泥、石子厂成本。 方案：从矿山一直核算到熟料、水泥的成本为最终考核成本。（保留过 程开采、破碎、生料、石子厂„„等过程成本。）
2015年员工考核办法修订意
各单位提出的问题及建议
项目 现状ห้องสมุดไป่ตู้一分公司 二分公司
问题：二分检修因作业量 大从兄弟单位借人的次数 、人数相对很多。 建议此费用纳入成本考 核，不直接从绩效工资中 支付
三分公司
1、检修用 人员，借用工资按每人每班50元支付 人的协作工 对方，此工资从各单位的绩效工资中 资制 支付。
方案一：在原定编的基础上，按补充7月、8月、10月的定编系数后的定 编执行。（补充7月份调整：跟据公司〔2014〕第19次经理办公会会议 纪要精神，为一分公司矿山增加8名钻机司机和4名钩机司机编制，即增 加定编系数值36；8月份补计：今年4月份以来，三分公司一直从二分公 司倒运石灰石，增加一个石灰石放料岗位，三分公司从粉磨分厂调整留 守看门人员到这一岗位，留守看门人员岗位系数为2.5，放料岗为2.8， 四班三倒共8个人，三分公司因前一段生产不正常一直内部矛盾处理系 数差额问题，7月份后生产转入正常，建议由公司给予补差系数4个，人 力资源部认为合理，经请示领导基本同意，从8月份开始执行：10月份 补计：将行政管理部扫地车及司机王艳刚划归一分公司管理，同时将工 资系数2.5由行政管理部划入一分公司。） 方案二：如果大巡检后新的定岗定编在12月底15日能提交，则按新定岗 定编执行，否则按考虑方案一后的定编实施。
生产部
纳入干部考核，从职工考核中不体 现；此项产生费用计入备件及大修费 用
员工考核：年度产量全部包含库满、 政策及检修时间产量，即：将库满、 政策及检修的停车时视为正常生产， 核算年度计划总产量。以此核算吨工 资含量。 目标责任书：按实际产量计划执行
1、以分公司的主要产品：水泥、熟料 、石子来核算分公司的吨工资含量， 1、以分公司的主要产品：水泥、熟料、余热发电、石子来核算分公司 余热发电、开采、破碎不再单独核算 的吨工资含量，开采、破碎不再单独核算。 。 2、在第一条的基础上，一、二分公司水泥产量均按190万吨（一分计划 2、在第一条的基础上，一、二分公司 200万吨、二分计划195万吨）考核，年底（12月份）对水泥销量超过产 水泥产量均按190万吨（一分计划200 量部分按月度吨工资含量的1.5倍进行一次性奖励，核算至12月份单位 万吨、二分计划195万吨）考核，对水 系数工资中。 泥销量超过产量部分按月度吨工资含 量的1.5倍进行奖励。
1、补计方法：停车时间×考核台时× 90%分别补计库满、政策、大中修工资 。
1、补计方法：所有停车时间×目标台时×80%
办法中不再体现检修工资
1、办法中不再体现检修工资
方案： 考核仅与可控成本挂钩： 可控成本（不含折旧、工资、绿化费 等；大修费按预提、分摊办法核 算）； 财务部：按可控成本计算。 发展部：按可控100%引入，成本工资 为总成本升降额的5%进行核算。
问题： 如开车时间短，工艺系统还未进 入稳定状态，造成有效运转率很 低或者为零，补产量太少，致使 方案：取消原核算办法，按停车时间×考核台时×80%分别补计库满、 考核波动很大。 政策工资。 建议：当月开车时间少于10天， 有效运转率按前几个月中运转时 间大于10天的考核，同时按其以 前月的有效运转率和当月的有效 运转率中高者计算。（仅考虑政 策影响少于10天的范围） 方案：2015年取消预留检修工资制，将大中修时间视为正常生产计入年 度计划产量，月度大中修影响产量按：实际检修时间×考核台时× 80%，需强调： 1、实际大中修时间：不包含定检、抢修时间。 2、大中修时间大于月度生产经营计划时，超过部分不预补计。 3、生产部提供正常各类停车表，同时提供考核停车时间表（因实际大
一、吨工资含量： 1、石子厂按实际计划产量计算吨工资含量； 2、熟料、水泥按计划产量+（停车时间*目标台效 *80%）作为2015年目标计划产量，以核算吨工资含 量； 二、激励机制： 石子厂：按原办法执行（年度230万吨；月实际产量 每超平均产量1万吨，吨工资含量在基数的前提下提 高0.01元/吨，折系数工资17元/系数.1万吨）
可控 25 25
折旧 10 5
综合 35 30 1.75 1.50
年度产量吨工资含量：熟料、水泥按 虚拟产量计算，全部包含库满、政策 及检修时间产量，即：将库满、政策 及检修的停车时视为正常生产，核算 年度计划总产量。以此核算吨工资含 量。 1、石子厂按实际计划产量，不考虑补计产量问题 （吨工资含量已有差异）。 2、石子按虚拟目标产量计算吨工资含量，参照水泥 的单项奖励办法，按累计超过220万吨产量部分按月 度吨工资含量的1.5倍进行奖励。 1、单项奖励：水泥产量按一分计划 3、石子厂调整定编系数，与熟料、水泥的吨工资含 200万吨、二分计划195万吨考核，对 量保持政策一致。 水泥销量累计超过190万吨产量部分按 月度吨工资含量的1.5倍进行奖励。 2、石子厂：按原办法执行（年度230 万吨；月实际产量每超平均产量1万 吨，吨工资含量在基数的前提下提高 0.01元/吨，折系数工资17元/系数.1 万吨）