年度三标体系内审计划
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精选范本
TO：全体人员
FM：品质部
编制/日期： 审核： 批准：
2015年度三标体系内部审核计划
XXXXXXXXX有限公司
1、 审核时间：
根据2015年内审计划及ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于2015年XX月XXXXX日两天进行2015年度三标体系内部审核。
2、 审核目的：
检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的运行情况，验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的符合性和有效性。
3、 审核依据：
（1） ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准；
（2） 与质量、环境、职业健康安全有关的法律/法规/标准的要求；
（3） 公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范标准、QEHS体系产品认证体系工作要求一览表）的要求；
（4） 以往体系审核发现不符合事项报告（包括外审、内审、客户审核）等。
（5） 安全技术防范产品强制性认证实施规则。
4、 审核范围：
（1） ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域。
（2） 组织架构调整对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作的影响；
（3） 消防类产品型式认可实施细则；
（4） 安全技术防范产品强制性认证实施规则。
（5） 强制认证（CCC、UL）产品一致性检查；
5、 审核小组成员：
审核组组长：XXXX
组别 小组组长 审核员 审核部门
一组 总经办、行政部、塑胶模具部、生产部
二组 国内销售部、国际销售部、大项目部、研发部
三组 产品管理部、PMC部、文控中心、采购部
四组 中试部、工程部、品质部、货仓部
6、内审计划要素排程表： .
精选范本 日期 时间 组别 审核 审核过程/条款名称 审核内容 部门
X月X日 11:00 首次会议----四栋四楼普通会议厅（公司各部门经理级及以上人员\内审员参会） 11:30
X月X日 13：30~
15：30 一组 总经办 经营计划策划
管理评审
持续改进
员工/客户满意度管理
培训
员工激励
人员招聘
特殊岗位人员要求 ISO9000：2008标准条款
8.5.1持续改进+8.1测量分析和改进总则
5.4.1质量目标+5.4.2质量管理体系策划
4.2.4记录控制
5.5.1职责和权限+5.5.2管理者代表+5.5.3内部沟通+5.6管理评审
5.1管理承诺+5.2以顾客为关注焦点+5.3质量方针
5.5.3 内部沟通
5.5.1职责和权限
6.2 人力资源
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.2环境、职业健康安全方针 、4.4.1组织机构和职责、4.6管理评审
强制性认证工厂质量保证能力要求条款
1 职责和资源
4.4.2培训、意识和能力
X月X日 15：30~
17：30 一组 行政部 基础设施管理
工作环境提供
消防安全管理
职业健康管理
文件资料管理
记录管理
内部沟通 ISO9000：2008标准条款
6.3基础设施
6.4工作环境
8.4.1数据分析和使用
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.3.2法律与其他要求
4.4.3信息交流、沟通、参与和协商
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.5.1监测和测量
4.5.2合规性评价
4.5.4记录
X月X日 9：30~
12：00 一组 塑胶模具部 产品制造过程
产品确认
产品交付
纠正预防措施
持续改进过程
数据分析过程
培训
工装设备管理
检测/设备量具管理
过程监控 SO9000：2008标准条款
6.3 基础设施
7.5.1生产和服务提供
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
6.4工作环境
8.4数据分析 .
精选范本 标识与可追溯性
不合格品控制过程
生产安全
环保控制
职业健康管理 8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.4.6运行控制4.5.1监测和测量
强制性认证工厂质量保证能力要求条款
4 生产过程控制和过程检验 6 不合格品的控制
8 包装、搬运和储存
X月X日 14：00~
16：30 一组 生产部 产品制造过程
产品确认
产品交付
纠正预防措施
持续改进过程
数据分析过程
培训
工装设备管理
检测/设备量具管理
过程监控
标识与可追溯性
不合格品控制过程
生产安全
环保控制
职业健康管理 ISO9000：2008标准条款
6.3 基础设施
7.5.1生产和服务提供
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
6.4工作环境
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.4.6运行控制4.5.1监测和测量
强制性认证工厂质量保证能力要求条款
4 生产过程控制和过程检验 6 不合格品的控制
8 包装、搬运和储存
X月X日 14：00~
17：30 二组 国内销售部 经营计划策划
市场需求调查分析
合同/订单评审
产品交付
客户信息反馈
售后服务
纠正预防过程
客户满意度管理
设计/工程变更 ISO9000：2008标准条款
5.4.1质量目标
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审+7.2.3顾客沟通
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
8.2.1顾客满意度;
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.4.6运行控制+4.5.1监测和测量
X月X日 9：30~
16：30 二组 大项目部
研发部 经营计划策划
市场需求调查分析
合同/订单评审
产品交付
客户信息反馈
售后服务
纠正预防过程
客户满意度管理 ISO9000：2008标准条款
5.4.1质量目标
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审+7.2.3顾客沟通
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施 .
精选范本 设计/工程变更
产品设计和开发
过程设计和开发
设计开发验证与确认
新产品试产
检测设备/量具管理/记录控制过程 8.2.1顾客满意度;
ISO9000：2008标准条款
4.2.4记录控制
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性
7.3设计和开发
7.3.7设计和开发更改的控制
4.4.6运行控制+4.5.1监测和测量
X月X日 13：30~
15：30 三组 产品管理部 经营计划策划
产品提案
产品安规要求
新产品方向 ISO9000：2008标准条款
4.2.4记录控制
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性
7.3设计和开发
8.4.1数据分析和使用
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.4.6运行控制
4.5.1监测和测量
X月X日 15：30~
17：30 三组 PMC部 合同/订单评审
生产计划
产品交付
委外加工
过程监控
不合格控制
委外加工管理 ISO9000：2008标准条款
4.2.4记录控制
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.5.1.6生产安排
7.5.1生产和服务提供
8.2.3过程的监视和测量
8.4.1数据分析和使用
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.4.6运行控制
4.5.1监测和测量
X月X日 9：00~
12：00 三组 管理者代表 内审
纠正预防措施
文件和资料控制
记录控制
管理评审 ISO9000：2008标准条款
8.2.2内部审核+8.5.1持续改进
4.1质量管理体系总要求+4.2文件要求+4.2.3质量手册
5.4.1质量目标+5.4.2质量管理体系策划+5.6管理评审
ISO14001：2004和GB 28001标准条款
4.3.1环境因素、危险源风险评价措施辨识和风险评价控制措施
4.3.3目标和指标方案4.4.6运行控制4.5.1监测和测量4.4.5文件控制
强制性认证工厂质量保证能力要求条款
2 文件和记录、7 内部质量审核
X月X日 14：00~
16：30 三组 采购部 供应商管理S4
采购过程S5
委外加工S6
产品搬运、贮存、防护和包装过程
不合格品控制过程 ISO9000：2008标准条款
7.4采购
7.5.5产品防护
4.2.4记录控制
8.3不合格品控制
8.4 数据分析
