新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则(自治区)

1 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年安全标准化自评审核工作计划

根据危险化学品生产企业安全标准化的运行要求，以及股份公司年度安全工作计划，为保障安全标准化的有效运行，现制定股份公司2010年安全标准化自评审核工作计划。 一、目的 全面审核安全标准化的运行情况，实现运行绩效的持续改进，保障标准化运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。 二、评审范围 本次自评审核涉及股份公司以下部门： 安全环保部、经济运行部、工 会、人力资源部 生产管理部、总 经 办、销售总公司、物资供应总公司 信息管理部、商 务 部、西山事业部、米东事业部 中泰矿冶、博达焦化单独制定自评审核工作计划另行执行。 三、自评标准 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ3016-2008 《新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则》 四、评审组成员 审核组组长：肖军 审核组下设三个审核小组，具体成员及分工如下： 组序 审核小组组长 审核组成员 第一组 李 戈 王利国 吴玉芳 王全军 王 雷 马 进 第二组 刘 涛 王小红 权国顺 王彦波 苟华超 田韧刚 第三组 孙红梅 李 明 马 翔 王 琛 王志刚 任 建 于 虎 2

五、评审工作计划 1.首次会议 首次会议时间：2010年11月10日上午10：00-10：30分 2.审核具体计划： 日期 审核时间 审核部门 审核小组 备注

11月10日 10：00-10：30 首次会议 第1、2、3组 11：00-13：00 生产管理部 第1、3组 11：00-13：00 人力资源部 第2组 15：00-19：00 西山事业部 第1、2、3组

11月11日 10：00-13：00 安全环保部 第1、2组 15：00-19：00 米东事业部 第1、2、3组

11月12日 10：00-13：00 销售总公司 第1组 10：00-11：30 工会 第2组 12：00-13：30 信息管理部 第2组 15：00-16：00 商务部 第1组 15：00-16：00 经济运行部 第2组 16：30-18：30 物资供应总公司 第1组 16：30-18：30 总经办 第2组 西山、米东事业部的审核分工：

组序 审核小组组长 审核组成员 检查要素

第一组 李戈 王利国、吴玉芳、王全军、王雷、马进

5.2.4隐患治理 5.4.1培训教育管理 5.4.2管理人员培训教育 5.4.3从业人员培训教育 5.4.4新从业人员培训教育 5.4.5其他人员培训教育 5.4.6日常安全教育 5.5.1生产设施建设 5.6.4承包商与供应商 5.6.5变更 5.7.1危险化学品档案 5.7.2化学品分类 3

组序 审核小组组长 审核组成员 检查要素 5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签 5.7.4化学事故应急咨询服务电话 5.7.5危险化学品登记 5.7.6危害告知 5.8.1职业危害申报 5.8.2作业场所职业危害管理 5.9.1事故报告 5.9.2抢险与救护 5.9.3事故调查和处理 5.10.1安全检查 5.10.2安全检查形式与内容 5.10.3整改

第二组 刘涛 王小红、权国顺、王彦波、苟华超、田韧刚

5.1.1负责人 5.1.2方针目标 5.1.3机构设置 5.1.4职责 5.1.5安全生产投入及工伤保险 5.2.1范围与评价方法 5.2.2风险评价 5.2.3风险控制 5.2.5重大危险源 5.2.6风险信息更新 5.3.1法律法规 5.3.2符合性评价 5.3.3安全生产规章制度 5.3.5修订 5.5.2安全设施 5.5.5关键装置及重点部位 5.6.1作业许可 5.6.2警示标志 5.6.3作业环节 5.6.5变更 5.8.3劳动防护用品 5.9.4应急指挥与救援系统 5.9.5应急救援器材 5.9.6应急救援预案与演练 5.10.4自评

第三组 孙红梅 李明、马翔、王琛、王志刚、任建、于

5.5.3特种设备 5.5.4工艺安全 5.3.4操作规程 5.5.6检维修 4

组序 审核小组组长 审核组成员 检查要素 虎 5.5.7拆除和报废 应急预案管理 电器、仪表、防雷、接静电等设施的检测、校验、维护、保养。 5.6.5变更

注： 1.对西山、米东事业部的审核，各组按分工进行审核；对职能部室的审核由审核小组组长根据受审部门的工作职责进行具体分工。 2.信息管理部、商务部为安全标准化运行新增部门，自评审核以部门工作职责所涉及的要素为主。 3.审核组中的成员不参与对本部门的检查工作。 4.根据分工的不同，各组均要对本组所查要素的变更管理进行审核。 5.对要素有培训要求的，由各组依据分工分别负责审核。

3.末次会议 时间另行通知。

六、评审工作准备 1.由审核小组的组长负责，按本组成员的专业特长进行审核任务分工，并组织组员进行审核要点确定，搜集、编制审核资料，做好审核的前期准备工作。 2.各审核小组成员应根据审核任务，及时查阅相关文件，收集受审部门的安全生产运行情况，并依据《新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则》和股份公司的安全标准化文件，细化、完善审核检查内容。 3.各审核小组在进入审核前，必须准备好《新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则》、《安全标准化自评审核记录表》。其中《安全标准化自评审核记录表》用于汇总对受审部门的审核发现，以及不符合标准化要求的要素条款和扣除分值。 5

4.受审部门在接到自评审核通知后，应及时组织人员，布置审核事项，安排陪审人员，做好各项准备工作。如审核工作计划与部门工作计划有冲突，应提前三天向评审组提出，经协商后调整审核工作计划。 5.受审部门可预先对本部门的自评准备情况进行全面检查，并根据检查结果及时做好整改工作。

七、评审工作要求 1.标准化自评审核应严格按照审核计划进行。审核要以事实为依据，以安全标准化要素为准则，以标准化考核评价标准为尺度，收集客观证据，做好相关记录，认真、客观、公正的开展各项自评检查工作。 2.评审小组成员在审核时，要依靠考核评价标准，通过交谈、查阅文件、记录，以及现场检查等形式进行审核、验证，并控制好审核的进度和方向。现场审核的重点是对部门安全标准化运行所涉及要素的落实、执行情况进行检查、验证，审核中发现的不符合证据应向陪同人确认。 3.审核时，受审部门应安排人员陪同，以便做好审核配合与反馈工作。受审部门如对审核发现的不符合情况有异议，必须于当日审核工作结束前向审核小组提供书面的证据和材料。 4.现场审核完后，审核小组组长组织全体组员对评审结果进行汇总、分析，总结评审情况，确定发现的不符合内容，对受审部门安全标准化体系的运行情况做出总体评价。 5.审核小组每完成对一个部门的审核后，应及时填写《安全标准化自评审核记录表》，并依据《新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则》对受审部门进行扣分。 6.各评审小组每日完成自评审核工作后，应及时总结当日审核工作，汇总审核结果，布置次日审核工作。审核中，审核成员发生审核冲突时，由两个审核小组组长提前协调解决。 6

八、评审后期工作 1.安全标准化自评工作结束后，由各评审小组组长负责，及时统计、汇总《安全标准化自评审核记录表》，并将《安全标准化自评审核记录表》反馈至安全环保部。 2.由安全环保部负责收集、汇总《安全标准化自评审核记录表》，依据《安全标准化考核评价标准》计算股份公司安全标准化自评结果，并按自评要求编制公司安全标准化自评报告。 3.自评报告、考评结果报审核组组长审核后下发受审部门。 4.由安全环保部负责编制自评整改通报，并经审核下发。受审部门在接到整改通报后，应认真总结、分析，制定详细、具体的整改计划，并落实整改工作。整改工作计划应报安全环保部备案。 5.整改工作按计划完成后，受审部门及时将整改情况书面报公司安全环保部。由安全环保部负责组织相关审核成员对整改结果进行跟踪验证。 6.安全标准化自评工作结束后，由安全环保部负责汇总、形成股份公司自评档案；参与自评工作的各部门应及时收集、整理自评工作中产生的记录、资料，形成部门自评工作档案。 7.评审组组长依据评审报告、考评结果，向股份公司最高管理者汇报安全标准化的运行情况，以及今后安全标准化持续改进的工作部署。 8.依据股份公司《安全标准化考核标准》，在自评审核中，A级要素每扣1分，对受审部门按100元/分进行考核；对自评审核不配合、不认真的部门，报股份公司处理。

安全环保部 2010年10月19日 7

附件（一）： 安全标准化自评首次会议程序

一、会议地点 主会场：公司本部办公楼五楼会议室； 分会场：米东事业部一楼会议室、西山事业部四楼会议室。 二、会议时间： 2010年11月10日上午10：30分 三、主持人：肖军 四、参会人员： 主会场：股份公司领导、受审部门领导、审核组成员、受审部门陪同人员。 分会场：米东事业部、西山事业部车间主任以上领导。 五、会议议程： 1.参加会议人员签到； 2.主持人宣布安全标准自评首次会议开始； 3.介绍参加首次会议的主要人员； 4.明确自评审核目的、审核范围、审核依据和审核方法； 5.宣读审核计划日程表，明确审核原则，强调审核中应注意的事项； 6.宣布首次会议结束，按审核计划开始审核工作。 7.安全环保部做好会议记录、人员签到工作。