稽查表

6、整个展厅的垃圾清理，餐厅就餐区域的清洁打扫（和2楼展厅保洁员共同完成）。
1、拖把、檫布、扫把、垃圾斗等用具隐蔽存放，不裸露在外。 物品摆放
2、工具随时清洗，摆放有条有理、切勿乱占乱放。
注:由公司各 级领导提出工 作中需要改正
合计总分及批示：
稽查日 期： 考核分值
（分）
5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5
5、按员工手册遵守公司的各项制度，请假及休假应提前申请并出具请假条。
6、请假或休假期间工作交接完整。
1、展厅除展柜内公共区域地面清洁，垃圾桶的及时清理。
2、柱子及形象墙等公共区域墙面的清理整理。
3、茶水台卫生清洁及垃圾清理。 工作质量
4、二楼办楼梯、扶手的清理。
5、卫生间整体卫生的清扫。包括空气无异味、洗手台、地面、门、墙面、便池等清洁。
责任保洁 员：
考核项目
保洁员工作要求考核表
责任区域： 工作内容要求
稽查人员：
1、严格执行公司的考勤制度，无迟到早退现象。
2、主动性高，责任感强，在缺少监督的情况下，仍能很好的完成工作。
3、服从上级的安排，认真做好本职工作、工作期间不干私活，不擅自离岗。 工作态度
4、对清洁工具、公共设施物品负有监督、检查、保管权。
其它பைடு நூலகம்
考核结果

3、高干餐具卫生是否合格
4、餐具是否有污渍和污物
防蝇防尘、食品卫生
1、工作完毕调料台是否关好
2、灭蝇灯是否能正常使用（损坏有报备除外）
3、工作完后灶台是否盖好
4、饭菜运送过程中是否盖好纱布
5、饭菜内是否有出现头发、烟头、蟑螂、苍蝇等
操作间
1、是否有员工在操作间吸烟、吃零食
2、厨房地面是否清洁
3、蒸饭车卫生是否合格
4、工的清洁情况
6、餐厅窗台纱窗是否关闭
其它
1、煤气炉火是否关好
2、是否与员工吵架或打架斗殴
3、是否员工之间打架先动手者
4、厨房地面和餐厅地面卫生死角是否及时清理干净
5、下班后水电和门窗是否关好
6、是否合理用水电
7、各种菜品留样是否达到100％，是否保留48小时
4、绞肉机是否清洗干净
5、蔬菜是否上筐上架
6、食物粗加工后，是否及时清洁场地、及菜屑
7、刀具砧板未生熟分开，是否及时清洗和保洁
8、待烹饪或清洗后食品蔬菜框是否放置于指定的菜架上
9、所有罐装桶装食品使用后是否加盖密闭
售餐场地
1、操作台卫生合格情况
2、员工餐卫生是否合格、用餐份数是否够
3、管理餐卫生合格情况、用餐份数是否够
食堂稽查表
项目
检查内容
检查结果
备注
从业人员
1上岗时是否穿戴工作衣帽
2、上岗时是否戴厂牌）
3、工作衣帽是否不洁
4、头发是否包入工作帽内
5、售卖时间内售卖人员是否采取站姿服务
6、售卖人员是否戴口罩、手套
冷藏设施、餐具、消毒
1、冰箱、冰柜内是否生熟混放
2、残渣台、残渣桶、保温餐车、工作台是否清洁，有无残留

对内部审核过程中所发现的不符合是否有进行有效地改善及对改善措施进行验证以确保不合格得到消除? 审核员记录： 1.27
TOTAL: 审核员签名: 审核日期:
0.00
0.00
组织是否有按策划规定的时间间隔进行了内部审核?（是否有按规定的频次进行产品审核？） 审核员记录： 1.24
组织是否对审核方案进行合理的策划，包括审核范围、准则及审核员的选定等？其策划和实施审核以及报告结果等相关记录 是否有保存? 1.25 审核员记录：
内审是否覆盖所有与质量管理有关的过程、活动（班次）？内审中发现的不符合项没无重复发生？ 审核员记录： 1.26
质量管理体系所需的过程及其相互关系是否得到规定？ 审核员记录： 1.2
1.3
是否有形成文件控制程序并对文件控制作出适宜的管理?对外来文件有无进行识别并控制其发放?（顾客工程文件/规范是否 及时被评审、分发） 审核员记录：
1.4
是否有形成文件的程序对记录控制作出充分、适宜的规定？该程序是否得到有效遵守和执行？（记录保存期限是否满足相关 法律法规及顾客的要求） 审核员记录：
Ⅰ: 质量体系
Self Subtotal: 0 0 评分结果 自评分 实际分 供应商填写证据栏 组织是否有建立《顾客财产清单》并对顾客财产进行标识管理？有无建立顾客财产发生损坏、丢失情况下的报告顾客的制 度？ 1.22 审核员记录：
组织是否有定期进行客户满意度调查，以了解组织是否满足客户的要求？是否明确了为获取和使用此信息的方法？ 审核员记录： 1.23
是否对其人员特别是特殊岗位和关键岗位员工的技能资格进行认定和评价及再认定？ 审核员记录： 1.16
1.17
组织是否提供培训或采取其他措施以获得所需的能力并评价所采取措施的有效性？（是否有形成文件的程序对培训过程进行 适宜管理？） 审核员记录：

是否将客户信息用《客户需求变更通知单》报告给 技品部 技品部是否对《客户需求变更通知单》进行处理
查技品部《技术通知单》
查《进货检验单》
查仓库退换货处理过程
查采购如何与供应商处理退换货
查《供应商质量整改通知单》
查过程控制出现的异常问题是否用《品质异常处置
5
不合格品控制流 单》处理问题
程
查不合格品是否隔离、标识
新产品开发/客户打样过程稽查表
序 号
流程名称
稽查内容
是否受控 是否
销售部是否有客户提出更改零件或参数，是否用《 联络单》传递给技品部
1
打样流程
技品部是否需要进行《订单评审表》 试制单上的零件材料名称与明细表或领料单是否一
致 材料更改或参数更改得到主管审批
销售部是否将客户的技术要求及样品用《联络单》 传
技品部是否制订《新产品试制计划》
样品《试制单》试制后是否与技术部对接，将图纸 修改完善。
销售部将样品送客户鉴定并跟踪结果反馈给技品部
新产品开发流程 小批试制查《品质异常处置单》 查〈新产品工艺确认表〉，工艺是否完善
小批试制品送客户试用，反馈客户信息
中批生产，查《品质异常处置单》，〈各车间返工 统计表〉、〈测试记录表〉
中批试制品送客户试用，反馈客户信息
查技品部《新产品开发验证表》
查技品部〈新产品试制总结〉
客户投诉是否有记录
3
客户投诉处理流 程
客户投诉是否用《联系单》或《品质异常处置单》 反馈给技品部 客户投诉是否得到有效处理
处理结果是否反馈给客户并得到客户认可。
是否将客户信息记录在《客户信息登记表》上
4
客户需求变更管 理流程
查《各车间返工统计表》上，对出现的返工较多的 项是否采取《品质异常处置单》进行处置