委外加工业务标准流程

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3.评审需求 N Y N 6.审批 Y 7.委外申请单 4.委外计划申请 5.审核 Y
8.委外订单
9.委外工单制作
11.委外子料采购
10.委外子料请购
14.跟催委外交货

结束
11. 采购下达子料采购单。 12. 需要的子料按照采购确认的交期准时交货 入库。 13. 在与采购确认物料齐套日，与仓库商量备 料需求时间后，MC 与采购确认外发具体 时间，MC 在工单和委外生产排程上注明 要求发料具体时间， PMC 助理根据 MC 的 委外贴片和车间后焊计划排程发放贴片和 后焊工单给仓库备料并通知仓库主管安排 备料，采购则通知委外供应商在商量好时 间之后及时来收料。如有异常采购和仓库 需要及时反馈协商。对于需烧录程序的 IC 则需紧跟到库即及时安排工程烧录。 14. MC 按照采购回复的交期跟催送货并及时 安排后焊计划，跟催车间后焊进度。 15. MC 需要提供每批次贴片和后焊两份发料 汇总， EXCEL 档给仓库文员核对超发物料 数，4 联打印档给仓管员汇总备料。MC 维护应发汇总数到物料超发统计表中，仓 库文员维护实发汇总数到物料超发统计表 中。 16. 在半成品入库后，仓库文员或仓库指定人 员需要核销外发物料，同时在委外计划基 本完成后，仓库需要提报超发明细清单给 MC 去跟催采购要求供应商及时退回超发 物料。 （注意 V204 的核销目前是 MC 根据 入库订单颜色统计汇总应核销数量给财务 核销）
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业务流程说明书
流程名称 目的 适用范围 委外工单制作、发料和核销流程
规范委外工单制作、发料和核销流程 公司所有委外 PCBA 子料和所有委外结构组装料
流程编号 流程管理部门

1欢迎下载 第一章 总则1. 目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供的产品能够满足公司产品质量和交期服务，使本公司外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵循，特制订本制度。

2. 适用范围2.1本制度适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。

2.2委外加工厂商的管理，均依本制度处理。

3.定义本制度所指的委外加工是指：将头饰品的零散部件和部分生产工序委托其他公司或加工厂商代为生产加工的做法（称外协加工厂商）4. 4.1交运）4.24.35. 5.15.25.35.46. 6.16.26.3工作人员不得向公司相关人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务。

6.4公司按照规定的权限程序从候选委外加工厂中确定最终的委外加工厂商，并签订委外加工协议或合同。

6.5公司委外加工业务需要保密，应当在产品委外加工合同或者另行签订保密协议中明确规定委外加工厂的保密义务和责任。

第四章 委外加工的运作及实施7.委外加工运作程序7.1委外加工开发程序（1）采购主管以书面形式提报委外加工方案， 由采购经理审批后进行开发立项。

（2）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并通过采购小组会议确定与之合作。

7.2议价和成本核算（1）针对合格的厂商，由采购及项目小组与厂商进行议价。

（2）同一产品的厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单需要。

（3）财务部根据议价情况，针对产品的生产工艺进行成本核算，成本核算结果作为产品的定价依据。

7.3委外加工厂商开发报告——针对委外加工信息调查，委外加工厂实施考察，询价、核算数据等进行比较——针对加工规模、产品技术、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等进行系统比较、评估。

7.4委外加工协议/合同的签订由本公司与委外加工厂商签订《委外加工合同》，协议就以下事项做必要约定，并细化责任与义务，有追溯机制及追偿条款：（1）委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。

目录一、流程目的 (3)二、启动时机 (3)三、主导部门、配合部门 (3)四、流程图 (4)五、流程概述 (5)六、流程总体步骤、流程详细描述及主导部门、岗位、配合部门、岗位的详细描述 (5)6.1流程总体步骤： (5)6.2流程详细描述及主导部门、岗位、配合部门、岗位的详细描述 (6)6.2.1生管下达周计划 (6)6.2.2调度员领料 (6)6.2.3班长填写领货凭证 (6)6.2.4合资加工商将良品送至托工科 (7)6.2.5非合资加工商将良品送至公司 (7)6.2.6合资加工商将待处理品送至托工科 (7)6.2.7非合资加工商将待处理品送至托工科 (8)6.2.8合资加工商送废品至托工科 (8)6.2.9非合资加工商将废品送至托工科 (9)6.2.10合资加工商将产品送往合资加工商 (9)6.2.11非合资加工商将产品送往非合资加工商 (9)6.2.12班长派工 (9)6.2.13质检员对加工商送来的良品进行检验 (10)6.2.14检验员对加工商送来的待处理品进行全检 (11)6.2.15检验员对非合资加工商送来的废品进行全检，具体检验过程，参照6.2.7.2 (11)6.2.16品检员抽检 (11)6.2.17废品报废 (12)6.2.18统计员做帐 (12)6.2.19调度员汇报完成情况 (12)七、表单说明 (13)7.1 回炉通知单 (13)7.2 制造传票 (13)7.3制令领料单 (14)7.4 生产计划表 (14)7.5领货凭证 (14)7.6 不合格返工记录表 (14)7.7 产品检验卡 (14)7.8 不合格品报废通知单（试用） (14)7.10 送货单 (14)7.11 生产日报表 (14)7.12 总表 (14)7.13 制令凭证 (14)一、流程目的委外加工流程的主要目的是：生管作计划或公司安排，将某些产品的某些工序发外生产。

这就需要一个流程来规范此操作，委外加工流程就是用来实现托工科对加工商进行交接、管理的流程。

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。

本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。

同时打印相应单据。

所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。

1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。

采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。

仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。

供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。