震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程

上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程上海震旦家具作为一家家具制造企业，拥有自己的专案销售和分销订制品定价流程。

为了更好地管理销售流程和定价策略，上海震旦家具决定引入SAP系统来实施这些流程。

下面将详细介绍上海震旦家具的SAP实施专案销售和分销订制品定价流程。

首先，上海震旦家具在SAP系统中建立了专案销售模块。

这个模块主要用于处理客户的专案订单。

在接收到客户的需求后，销售团队会通过SAP系统录入订单，并根据客户需求填写详细的订单信息，包括产品种类、数量、规格等。

然后系统会自动生成销售合同并发送给客户确认。

通过SAP系统的专案销售模块，上海震旦家具能够实时地管理专案订单，提高销售团队的工作效率。

其次，上海震旦家具在SAP系统中建立了分销订制品定价模块。

这个模块用于确定产品的定价策略。

在SAP系统中，上海震旦家具可以根据产品的成本、市场竞争情况以及其他相关因素确定定价。

根据产品的定价策略，SAP系统可以自动计算产品的最终销售价格，并进行实时调整。

通过SAP系统的分销订制品定价模块，上海震旦家具可以管理产品的定价，确保产品的定价策略与市场需求相匹配。

当接收到客户的订单后，SAP系统会自动匹配客户的订单需求和产品的定价策略。

如果订单与产品的定价策略不匹配，SAP系统会自动进行异常处理，并提醒相关部门进行调整。

通过SAP系统的订单匹配和异常处理功能，上海震旦家具可以确保订单的准确性和产品的定价一致性。

此外，SAP系统还提供了报表分析功能，上海震旦家具可以通过SAP系统生成各种销售和定价相关的报表，包括销售额、销售利润、产品销售情况等。

通过这些报表，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，进行决策和调整。

总之，上海震旦家具通过SAP系统实施专案销售和分销订制品定价流程，可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和产品定价的一致性。

通过SAP系统的报表分析功能，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，做出合理的决策和调整，以适应市场需求。

某家具公司实施委外加工采购流程委外加工采购是许多家具公司的重要环节之一。

通过委外加工采购，公司可以将一部分生产工序委托给外部供应商完成，从而提高生产效率和产品质量。

本文将介绍某家具公司实施委外加工采购的具体流程，并探讨其中的一些关键要素。

1. 委外加工策略决策在实施委外加工采购之前，公司首先需要制定委外加工策略。

这个策略包括确定哪些工序适合委外加工，选择合适的供应商，以及制定合理的成本控制和质量管理措施等。

公司需考虑工序的核心竞争力、生产批量、供应商的实力和信誉等因素，制定出一个全面合理的策略。

2. 供应商选择与评估选择合适的供应商对于委外加工采购的成功实施至关重要。

公司可以通过招标、询价、网上平台等多种方式来寻找潜在的供应商，并邀请他们参与竞争评估。

评估供应商时，公司需要综合考虑其价格、生产能力、质量管理能力等方面的因素，选择最适合自己需求的供应商。

3. 签署合同一旦确定了合适的供应商，公司与供应商之间需要签署正式的合同。

该合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、交货时间、价格、付款方式、质量要求等。

合同的签署有助于明确双方责任，提高委外加工采购的可控性和可预测性。

4. 供应链协调与管理委外加工采购涉及到多个环节和多个参与方，因此供应链的协调与管理至关重要。

公司需要与供应商保持及时的沟通，共享信息，确保供应链的畅通和高效运作。

同时，公司还需要制定相应的监管和控制措施，确保供应商按照合同履约，并及时解决可能出现的问题。

5. 质量管理与控制质量是委外加工采购过程中不容忽视的一个重要环节。

公司需要建立有效的质量管理机制，包括验收标准的设定、原材料的检验、生产过程的监控、成品的质检等。

对于不合格的产品，公司需要与供应商进行沟通和协商，寻找解决方案，以确保最终产品的质量符合要求。

6. 成本控制与效益评估委外加工采购的目的之一是提高生产效率和降低成本。

因此，公司需要制定相应的成本控制措施，并进行定期的效益评估。

第十五章-MM15_售后服务采购流程1.流程说明此流程适用于向OEM厂商购买有费服务的作业。

此流程与SM05退厂维修流程接口。

有费服务包含厂商现场支援、有费更换、退厂维修等服务作业。

在与SM接口作业中，采购部各课（OEM采购课及各区域采购课）应安排专人负责此部分接单作业。

SM相关单位下达采购申请单时，必须注明“总帐科目“及“成本中心”，以便后续采购收货后产生的财务凭证的进入正确的科目,采购订单所产生的费用不列计采购成本，直接计入申请单位（成本中心）费用。

采购人员在系统转换订单时，同时检查订单上是否带出总帐科目及成本中心。

若厂商至现场支援服务，则必须追踪厂商服务单的回馈时效，以利采购订单在有效时间内予以结案。

在接获厂商现场服务单（经顾客签核），采购人员在系统中执行收货动作（MB01，移动类型101），将采购订单关闭。

若物料凭证发生错误，则以MBST进行凭证反冲/取消。

有费服务订单视同标准订单下达，所有系统作业及线外答交、追踪、回复时效同第十三章作业。

（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下将服务采购申请单转化成采购订单例二：在FW00工厂下，执行采购订单收货（移动类型101）3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N后勤?物料管理?采购?主数据?后继结算采购订单?供应商折扣协议?环境?条件/安排?环境?定价码?环境?值分配?库存管理?货物移动?收货?对于采购订单交易代码：MB013.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下将服务采购申请单转化成采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业FP00总部及华东区采购组织采购员必输项，确定采购订单的作业人员105公司代码可选项F001上海震旦家具有限公司A：帐户设置分类描述必输项，输入K（成本中心），以利在后续收货后的财务凭证能进入正确的科目。

委外加工处理1.流程讲明本流程要紧描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工进库收货的系统处理过程。

2.系统操作2.1.操作范例例1：仓库将需经委外厂商加工的原料一次性发出，厂商完工后收货。

例2：仓库按委外采购订单的量进行发货、收货作业。

2.2.系统菜单及交易代码委外发货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→转移记帐交易代码：MB1B委外收货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→收货→对采购订单收货→PO以知编号交易代码：MIGO2.3.系统屏幕及栏位解释例1：在‘移动类型’下拉框中选择相应的移动方式。

在需求商栏位中填进，提供委外的需求代码。

1：输进相关需求商代码后，输进相关需发后的商品信息资料。

2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

3：如检查无误，用户可按进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从仓库的非限制使用库存移至委外加工库存中。

输进采购订单编号按键进进下一个画面画面出现委外加工订单中应收进库的委外加工产成品。

按键进进下一个画面系统将显示委外加工应进库的委外产成品及相应配方的发物资料。

1：标记‘工程确定’，表示用户对输进的信息做确认。

2：按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，委外厂商生产的产成品已进库且委外库存中的相关商品以依据收货单中物料配方进行了扣除。

例2：进进系统画面后，直截了当在点击纽进行系统库存对委外需求商商品的发货。

在‘采购订单’栏位中，输进委外的采购订单的编号。

按进进下一个画面。

1、在进进屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的发货量。

2、数量确认完毕后，按由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。

版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。

如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。

2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。

4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。

版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。

6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。

系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。

2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。

2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。

埃森哲震旦家具有限公司实施专案第一章MM01其他总务采购流程0181 第一■章-MM01_其他总务米购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。

在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。

注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。

2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。

3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元3. 2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤f物料管理f米购f米购订单f创建f已知供应商 /供应工厂交易代码：ME21N或ME213. 3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务米购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为1 lxxxxxx ；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设为15xxxxxx oZB订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。

采购订单日期此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27FG01采购组织此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。

生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。

在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。

所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。

采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。

在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。

当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。

采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。

采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。

假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。

生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。

订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上,定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

(参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效,则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

(系统内已经设置quｅry “采购订单零单价查询“)
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前,完成当月所有０.０1单价的修正工作,若货物已经入仓,则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后,采购人员立即执行PＯ单价的修改,以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

埃森哲震旦家具有限公司实施专案第二章PP02_生产计划制定流程0701 第二章-PP02_生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处理人员将销售定单输入系统；产销部计划人员将PSI办货计划或根据服务部门填写的手工领料单将预留输入系统；运行MRP后，计划人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处理措施：如果出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员检查并修改主数据；如果出现与订单相关的警告信息，应协调销售与采购部解决相关问题。

确认MRP结果无误后，计划人员将计划定单转换为采购申请或生产定单，并将生产定单和领料单打印发给生产部，将发料单打印发给仓库。

实际作业的操作要点为：⏹M RP自动设定在每天凌晨0：00，中午12：00及每周日运行.⏹计划人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和生产计划单，发现问题即时处理，然后集中转计划订单成生产订单。

⏹生产订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。

⏹由于钢板可能部分需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是进行采购还是厂内裁剪。

⏹如果有特殊个案照会，需查看库存状况，如果此时独立需求不能满足，就要增加当月独立需求，使能满足大案需求。

⏹查看相关工作中心的生产负荷，及时调整或联系委外加工，使生产排程均匀化。

⏹确保每笔生产订单和请采购单确实准确。

⏹在MRP运行后四个工作小时内，处理完所有采购申请和生产订单。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运行MRP:每天运行3.1.1系统菜单及交易代码后勤-生产-物料需求计划-计划-总计划--联机交易代码：MD013.1.2 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例计划范围定义MRP 运行的范围，可以是工厂或库位等此栏位不使用工厂指定MRP 运行的工厂FW00 处理代码定义MRP 的运行类型：NETCH: 净改变计划,只考虑发生净改变的物料. NETPL: 计划范围内的净改变，只考虑计划区间内的净改变.NEUPL:重生成计划，工厂内所有做MRP 计划的物料都考虑在内.NETCH创建采购申请创建采购申请定义MRP 运行的结果：1-生成采购申请2-在计划区间内生成采购申请，区间外生成计划定单33-生成计划定单计划行定义是否在计划协议中创建计划行：31-不创建计划行2-只在开区间内创建计划行3-在计划区间内创建划行1 创建MRP清单控制是否创建MRP清单：1-创建MRP清单，对所有运行MRP的物料创建MRP清单2-依据例外信息，决定是否创建MRP清单.3-不创建MRP清单3 计划模式定义获取建议的处理方式：1-适应计划数据, 依据计划数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路线3-删除并重新创建计划数据, 删除未确认的获取建议并重新创建调度定义计划定单的调度方式：11-用基本日期为计划订单做调度.2-通过前置时间计划和能力计划调度计划定单.计划日期MRP运行的日期默认为当天并行处理定义是否并行运行MRP 置空显示物料清单定义MRP运行决束后是否显示物料清单置空按键进入下一个画面。

文件名称：906271951.doc Page 1 of 43第八章-SD08_询报价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。

1.2. 流程重点：系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。

1.3. 操作要点：如CASE 漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因。

2. 流程图文件名称：906271951.doc Page 2 of 433. 系统操作3.1. 操作范例创建、修改并打印报价单3.2. 系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→报价→创建 交易代码：V A21后勤→销售和分销→销售→报价→修改 交易代码：VA22文件名称：906271951.doc Page 3 of 43后勤→销售和分销→销售→报价→显示 交易代码：VA233.3. 系统屏幕及栏位解释3.3.1. 创建报价单(分楼层报价)文件名称：906271951.doc Page 4 of 43栏位名称 栏位说明 资料范例 报价单类型ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类型)ZFBJ销售组织F011 分销渠道 对直销客户报价为10，对经销商报价为20 10 部门 01 销售办公4005文件名称：906271951.doc Page 5 of 43室 销售组005按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称 栏位说明 资料范例文件名称：906271951.doc Page 6 of 43物料 100527（一般物料）；100010（可配置物料）订单数量 10，10备注 100010为可配置物料，进入物料编辑屏，选择特性值文件名称：906271951.doc Page 7 of 43需选择特性值按下拉菜单，进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 8 of 43选择物料的特性值按<继续>键，进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 9 of 43文件名称：906271951.doc Page 10 of 43按<BACK>键，进入下一画面，继续输入其他物料文件名称：906271951.doc Page 11 of 43按<ENTER>键进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 12 of 43栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 必输2110050007 报价有效至 报价有效日期（必输）2001/04/19物料物料号100527,100010,100151订单数量10,10,20文件名称：906271951.doc Page 13 of 43按“保存”完成创建报价单。

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。

2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。

4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。

5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。

系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例2、共收入库存10PC。

经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。

另4PC为不合格品，收入冻结库存。

3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。

（注：到货验收单00001编号）按键进入下一个画面。

如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。

输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。

系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定。

第十七章-MM17_委外加工采购流程1.流程说明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。

委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。

原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。

若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。

3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库主管签核。

采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。

每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”2.流程图3.系统操作3.1.操作范例在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。

可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。

可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司I：文本项目类型选择订单类型：L（分包）组件必输项（做检核用）当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数据”查看“组件”信息是否存在。

1、一般经由MRP运行后产生的PO都会自动带出组件信息2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护组件信息在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，按<组件>键进入下一个画面。

第十一章-M M11_模具请采购验收流程1.流程说明此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。

模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。

厂外模具请购，由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。

在相关单位将系统采购申请单输入系统后，申请单号码必须标注在线外的《模具请采购验收单》上，并转至采购部执行后续操作。

因模具属于公司固定资产，因此模具系统请购作业比照第二章MM02总务请购流程。

模具采购作业由采购部统一进行。

模具采购必须依据《模具请采购验收单》上相关单位提列的目标采购单价与供应商进行询议价作业。

价格及供应商确认后必须其签订《模具契约书》。

2.3.?环交易代码：MB013.3.系统屏幕及栏位解释例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。

点开<参考采购申请>键,输入采购申请单号码栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供模具采购服务的供应商采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行采购作业FP00（总部及华东区采购组织）采购员必输项，确定由哪个采购员执行的采购作业108工厂必输项，确定由哪个工厂进行收货作业FW00嘉定仓采购申请单必输项，输入系统模具请购单号码按或〈ENTER〉键，进入下一个画面点中行项目后，按<采购+细节>键后，画面会跳出所需采购模具的目标单价。

按或〈ENTER〉键，进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例净订购价必输项，输入实际模具采购净价2900RMB按或〈ENTER〉键，进入下一个画面确定订单无误后，存盘，系统显示采购订单已经建立，完成任务。

如下屏：例三：执行系统收货（MB01）。

栏位名称栏位说明资料范例凭证日期必输项，确定此份物料凭证的日期2001/03/12 记帐日期必输项，确定此份物料凭证的实际输入日期2001/03/112 移动类型必输项，服务采购订单收货全部输入移动类型101 101采购订单必输项，输入收货的采购订单号码工厂必输项，输入在收货仓库代号FWOO：嘉定仓按或<Enter>键进入下一个画面。

生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。

所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原那么上不开放手工输入订单作业。

〔上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供给商主档已经完整正确地维护在系统中〕。

假设需要手工输入订单〔如供给商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等〕，必须有线外手工的单据做辅证，如：供给商返利订单必须具有供给商原那么主管签核的对帐单；供给商罚扣必须具有〈供给商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。

采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次〔8：30、10：30、13：30、15：30〕，并在线执行采购申请单自动指派〔ME57〕及系统自动转换采购订单〔ME59〕的动作。

为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产方案人员确定当天PR的首张号码及末张号码。

采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。

经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，那么授权于区域采购主管签核。

海外订单必须呈至物流处主管签核。

在所有订单发注至供给商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。

所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。

采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，假设有差异，那么必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉〔标注采购申请单号码及递延的交货时间〕给方案人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。

在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业〔ME2L，以及query “采购订单入库查询〞，以确保物料按时入仓。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，维护采购信息记录及货源清单〔注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供给商，假设一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能〕例二：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪〔清单显示〕：交期〔应入未入状况〕、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→创立交易代码：ME11后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→更改交易代码：ME12后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→显示交易代码：ME13后勤→物料管理→采购→主数据→货源清单→后继功能→生成交易代码：ME05后勤→物料管理→采购→采购申请→后继功能→分配和处理交易代码：ME57后勤→物料管理→采购→采购订单→创立→由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤→物料管理→采购→采购订单→更改交易代码：ME22N后勤→物料管理→采购→采购订单→清单显示→按供给商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，创立、修改、显示采购信息记录〔ME11，ME12，ME13〕栏位名称栏位说明资料范例供给商必输项，输入提供物料的供给商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00〔总部及华东区采购组织〕工厂必输项FW00嘉定仓标准信息类别必输项，确定对供给商的采购类型注意：“管道线〞不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。

供应商直送流程1.流程说明此流程适用于供应商直送流程作业。

厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商直送的采购订单则必须在采购申请单下达时，即在采购申请单的“A-帐户设置分类描述”上标注“1”;“I-文本项目类型”上标注“S”（第三方）。

在此流程中因涉及到厂方直接交货到现场，故采购人员必须在交货期前追踪并确认厂商实际到货时间。

要求供应商在现场交货完毕后，必须请顾客、我方服务人员及营业人员做商品数量点收，签字后将交货单发回采购。

为确保采购采购订单能及时关闭，要求采购人员在确认厂方现场交货完成后之一周内收到厂方签字的交货单并标注出货单号码，转仓库做系统收货作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：创建供应商直送的采购申请单例二：创建供应商直送的采购单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：参考第十三章生产性物料标准采购流程之系统菜单及交易代码3.3.系统屏幕及栏位解释例一：创建供应商直送的采购申请单栏位名称栏位说明资料范例S：第三方项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅助资料进行查询作业科目分配类必输项别注意：原则上，因所有生产性物料的正常采购都经过MRP运行后产生采购申请单，因此在采购申请单上标注“第三方”后，由系统自动分配转换成采购订单时，相应信息也可自动带到采购订单相关栏位上，不必再由采购员人工在订单上输入“项目分类”。

若遇到特殊状况而需手工创建供应商直送的采购订单时，则由采购人员在系统上人工维护项目类别，如上屏。

栏位名称栏位说明资料范例项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅S：第三方助资料进行查询作业必输项科目分配类别精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑2020年2月17日。