检查表-生产部
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深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定1SYX-QP-065.1.1设备的请购：由需用设备部门填写《设备采购清单》，市场部、申请部门、工程部的有关人员讨论可行性与设备技术标准及设备采购方案，经总经理审批后，由市场部采购。
5.1.2设备的安装和验收：由生产部对设备进行安装与验收，且将验收结果记录在《设备验收报告》里。
5.1.3建账：设备管理员负责对设备进行编号，并且录入《设备管理台帐》。
5.2.4根据《设备维修、保养规程》设备管理员定期组织对所有生产设备及辅助设备进行维护和检修，并将结果记录在《设备维修记录》里。
5.2.4当公司无法修复时，由设备管理员填写《设备维修申请单》，经相关人员审批，维修后由生产部负责验收。
5.2.5设备的报废：对不能维修的设备由生产部填写《设备报废申请表》，经总经理批准后作报废处理。
同时在《设备管理台帐》上注销，写明报废日期，并封存设备的所有档案的资料，由财务部负责处理资产。
5.3.1设备备件由工具仓管理员管理，备件出入仓库按《工具仓管理制度》执行。
内审员（签名）内审组长（签名）深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录考虑生产周期、设备状况、生产效率、物料准备和人员状况等，确保计划任务在其能力范围之内；C、产出时间排前不排后，但可留有余地以备可能急单插入。
内审员（签名）内审组长（签名）深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录生产工序控制：4.2.1当工序的生产只能在有作业指导书指导的情况下进行时,该工序必须有作业指导书，以规范作业。
4.2.2五金车间下料必须依据相关生产信息，由相关人员开出《五金车间下料单》，以控制材料消耗。
4.2.3各车间在生产过程中如有超计划领料情况发生，必须填写《材料超领单》说明情况，经相关人员审批后仓库方可发放。
2SYX-QP-114.2.4关键工序（由质控部经理根据工序对产品质量影响的程度决定）的检验结果必须记录在《工序检验记录》里。
4.2.5工序的首检、巡检及相关事项按《过程检验控制程序》执行。
4.2.6公司特殊工序如电内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录2SYX-QP-114.2.7生产工具、工装及设备的控制；C、工具的使用者或维修员负责对现场的工具进行维护、保养及存放；D、设备操作与维护按照《设备管理控制程序》执行；E、工装管理按《工装管理制度》执行。
4.2.8车间领料人员在仓库规定的时间内办理物料的领用或退仓手续，工序物料在生产过程中如果具有相对阶段独立性,则采用《物料标签》作为该过程产品的标识。
4.2.9各操作工负责本工序产品及物料的合理摆放和工位环境的整洁，具体按《5S 实施细则》执行。
4.2.10制造过程中成品与半成品用纸箱或塑料框盛装。
4.2.11成品与半成品检验：质控部在收到《报检单》后，对物料实施检验，将检验状态记录在《报检单》和《物料标签》上。
4.2.12成品与半成品的入库：仓库收到《报检单》，经核对无误后，开出《入库单》，将物料入库摆放。
人员的资格要求：4.3.1生产岗位操作人员必须经过适当培训、考核（可以是口头内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录2SYX-QP-114.3.2特种作业人员必须获得有关法律部门颁发的作业证书。
4.5生产部每月对质量目标进行统计分析，并形成《_年_月份生产计划达成情况统计表》，具体按《质量方针及目标控制程序》执行；每月对生产状况进行统计分析，并形成《生产月报表》。
5.1仓库管理员根据市场部下发的《内部联络单》核查订单所需物料的仓存情况，将所缺物料记录入《缺料申报单》，上报生产部做生产、采购计划。
3SYX-QP-235.3.1车间产品的入库：A、仓管员根据相关计划控制进仓物料数量，当超出计划的物料量小于或等于计划量的2%时，仓库可以收货，否则必须经生产部经理审批同意后方可入库。
B、交料车间必须凭质控部检验员签名或盖章表明物料合格的《报检单》，仓库在清点数量后方可办理入库手续，开出《入库单》。
当有超计划情况发生时，按照本条款的“A”款执行。
5.4.3库存积压品，由仓库定期进行检查，若发现有逾期积压的产品，仓库管理员及时填写《报检单》通知质控部进行复检，检验合格继续存放仓库，不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录3SYX-QP-235.5.1 领料：凡从仓库中领料都必须经由各单位负责人根据生产计划等开出《领料单》，仓库负责人确认无误后方可发料。
5.5.2发货:仓库必须根据订单要求准备好应发货的产品，并将发货内容告知财务部，由财务部开出《送货单》，注明订单号、品名规格、送货日期等，《送货单》上相关人员的签名必须齐全。
5.5.3退货：仓库应根据客户方的《退货单》，核对退货数，填报《报检单》，送交质控部。
根据质控部的检验报告。
属客户方责任，应及时向市场部汇报，决定处理程序；属生产部门责任的，退生产部门返修。
返修的产品应及时入库，并送交客户或在下次送货时交清。
5.5.4卡、帐记录：A、每天进出的产品（半成品、成品）要及时、准确的填到物料卡和帐本上。
B、库存的物料一定要做到帐、物、卡相符。
5.3.1 仓管根据采购订单区分ROHS材料与非ROHS材料，对于ROHS材料要注意材料包装上有无ROHS标识，送货单上有无注明4SYX-QP-25ROHS字样，如有一项不符合须拒绝签单；5.3.2 仓管签收后，报检时应在《报检单》上“备注”栏里注明“ROHS”字样；内审员（签名）内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录4SYX-QP-255.3.4 对检验合格的物料，仓库须将ROHS与非ROHS进行区分保管；5.4.1 对于ROHS订单，生产部在“内部联络单”上加盖“ROHS”印章；5.4.2 生产车间如需请购ROHS订单所需的材料，应在“请购单”上明确注明“ROHS”字样；5.4.3 生产车间领取ROHS 材料时，仓库应在领料单上加盖“ROHS”印章；5.5.1 对于ROHS产品，仓管须在《委外加工单》上盖“ROHS”印章。
5SYX-QP-035.2各职能部门应如实逐项填写，相关人员做确认签名。
5.3.2记录填写内容的更改必须把旧内容划去（不得涂黑）再记入正确内容，并在其旁边签名（包含签注更改时间）。
5.4 各职能部门应按产品或质量体系程序分类和编目，按月、按类收集、装订记录,做到易于查阅、使用和保存。
6SYX-QP-01内审员（签名）内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录6SYX-QP-015.10文件丢失的处理：受控文件丢失后，必须立即填写《文件丢失申明》，写明所丢失的文件名称编号、版本、份数，并经所在部门负责人签字确认后，送文控组备案。
7SYX-QP-044.4抽查公司品质政策、品质目标和生产计划达成率、模具二次验收合格率、设备故障率等。
4.5品质目标的分析、改进：不同责任部门的质量目标由各部门进行统计分析，对未达成目标值的，应采取纠正措施，必要时进行策划分析和改进，具体运作按《纠正和预防措施控制程序》执行。
8SYX-QP-095.5生产部负责有关交货期限和生产能力的确定。
5.8 通过评审的订单传递：合同经相关部门评审合格后，要求通过《内部联络单》发给生产部、仓库、质控部、工程部，以便及时安排生产和检验。
5.4供应商的定期评估: 由9SYX-QP-10担当部门组织相关评审部门，对合格供应商每年进行一次评审，并记录于《供应商评审报告》里。
10SYX-QP-195.7 检验入库的半成品如30天内未外发，外发前仓库应通知质控部OQC重新检验。
5.8 检验入库的合格品如90天内未出货，出货前仓库应通知质控部重新检验。
内审员(签名)内审组长(签名)。
